安宁市教育体育局（汇总）2023年度部门决算
监督索引号53018100136001000
安宁市教育体育局（汇总）2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针，对全市各级各类学校进行管理和指导；
2.编制全市教育事业发展规划，拟定全市各级各类学校中、长期及年度计划；
3.负责全市中小学德育工作的指导和管理工作，拟定中小学德育规划及年度计划；
4.组织和领导全市普通中小学、职业中学、幼儿园及教师进修学校的招生工作，协助上级做好大中专招生计划，制定学生奖惩、学籍管理办法及组织实施；
5.督促检查教学大纲、计划、课程标准的执行情况，组织各级、各类学校的教育教学研究，不断总结经验，提高教学质量；
6.负责组织实施全市九年义务教育，不断完善实施义务教育所需的办学条件，领导组织开展函授、电视教育、职工教育及农村扫盲、农民文化技术教育工作；
7.根据国家的教育规划，提出中、小学两支队伍的意见，制定各类学校在职教师进修、交流计划，并组织实施。负责市域内中小学、幼儿园教师资格认定工作；
8.负责全市教职工的调配、工资福利、离退休抚恤及教职工的考核，专业技术职务的评定工作；配合有关部门做好大中专毕业生的招考录用、中小学教职工编制的审定、认识档案的管理、移交工作；指导各级各类学校做好社会治安及安全、保卫、保密工作；
9.教育局党委、纪委贯彻执行党的路线、方针、政策，以教学为中心，以提高办学效益和教育质量，培养“四有”新人为目的，加强党的基层组织建设，学校领导班子的建设，加强对工、青、妇组织组织及统战工作的领导，保证教学事业的发展以适应社会主义现代化建设的需要；
10.负责抓好全市各学校基建、学校内部设施设备的管理工作，负责管理全市各级学校教育事业经费预算、结算及财务审计监督工作；
11.全市体育发展规划和群众体育工作长远规划、体育产业规划，年度计划和年度竞赛(活动)安排；
12.承办市委、市政府及上级部门交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化党建引领，政治保障增动力。进一步提升党建工作质量。推进落实党组织领导下的校长负责制，加大民办学校党建工作力度。创新党建工作形式，开展“共建”活动。持续推进党支部规范化建设达标创建，构建以城区学校党建示范圈为主干、以街道学校党建示范群为支点的“一校一品”学校党建品牌体系。深化党风廉政建设。压实全面从严治党主体责任，依法依规重点加强对关键岗位人员的监督。持之以恒抓实党风廉政建设和作风建设，全面加强教师队伍思想政治工作，实行师德“一票否决”。强化意识形态管理。实施思政课教师综合提升工程和教师队伍“塑形工程”。加强中小学校思想阵地建设，深入开展爱国主义教育、弘扬抗疫精神。
2.聚焦主责主业，五育并举再发力。全面落实“双减”和“五项管理”政策，促进教育质量不断提升。一是推进学前教育普及普惠创建，学前三年毛入园率达99%以上，进一步扩大公办学前教育资源，年内新增公办幼儿园1所，完成安宁市第六幼儿园原址重建，实现安宁市第十二幼儿园开学招生，新增公办学位500个，启动窑窝村片区幼儿园建设，力争公办幼儿园在园幼儿占比达50%，确保普惠性幼儿园在园幼儿占比达85%以上，大力支持安宁市第三幼儿园晋级升等。二是持续做好义务教育优质均衡创建工作，加大义务教育学校建设力度，着力化解“大校额”“大班额”，实现安宁市第二小学、安宁中学初中部开学招生，新增学位4500个，完成安宁中学太平学校（小学部）、安宁市石江学校建设，启动窑窝村片区小学建设。持续推进“双减”“双升”，提升教育内涵发展水平，继续做好“控辍保学”，九年义务教育巩固率达98%以上。三是支持高中阶段特色化、多样化发展，高中阶段毛入学率达99%，加大对普通高中师资引入和专业提升的政策支持，改善普通高中办学条件，为应对“双新”和高考综合改革奠定基础。四是探索普职融合融通发展思路。持续提升职业教育内涵，推进产教融合和校企合作，加强“双师型”教师队伍建设和特色专业建设，激发职教办学活力，启动安宁市职业高级中学异地新建。五是继续做好校外培训机构的整治工作。对艺术类培训机构情况进行分类梳理统计后，做好整体移交安宁市文化和旅游局相关工作。以考核评估为抓手，拓宽课后服务资源渠道，建立课后服务志愿者库，探索建立遴选非学科类培训机构参与课后服务工作机制。
3.提升教研水平，教育品质彰实力。加强新课程、新课标、课堂教学标准、学业标准、大单元大概念教学思想、以生为本教育教学理念、主题研训等课程教学改革方面政策的学习解读、培训研讨、实践示范、成果展示等专题活动，引领构建“基于课程标准的有效教学、有效研训”，逐步建立与“五育并举、双减、学校办学质量评价指南”等改革政策相适应、“过程与结果、普适性与增值性”相结合的教学评价体系。指导学校建立新常态下的教学管理常规、课堂教学常规、校本研训机制，探索实践“以校为本”的“生本教育教学”管理模式和运行机制。进一步规范教育科研管理，聚焦教育教学改革政策、教育教学实际问题开展应用研究、微观研究、行动研究、项目实验实践、政策咨询服务，提升教育科研对教育改革、学校发展、教师成长、学科课程建设、教育质量提升的支持力与贡献力。课题研究过程性达成度达95%以上，项目研究过程性达成度达95%以上，结题（结项）考核优良率逐步提升。
4.突出师德师能，队伍建设强内力。深化教师培训的课程化、专业化建设，构建阶梯式教师培训机制，探索专题研讨与主题研修相结合、理论与实践相结合教师专业培训方式。重点围绕如何落实“新课程、新课标、课堂教学标准、学业标准、大单元大概念、主题式教研、学业评价改革、教育教学实施中的难点、新时代教师专业标准、中高考改革、劳动教育、心理健康教育”等方面开展研修培训。根据《安宁市“优秀教师入螳川”工作实施方案》，进一步创新适应新时代教育改革发展需求的引才机制，拓宽优秀教育人才引进渠道，优化教师队伍结构，助推我市教育体育事业高质量发展。2023年，计划引进名师3名，新招录教师100名。继续做好后备干部人才库人才培养，为校级领导干部选拔聘任打好基础。加强编外教师管理，建立合同制教师管理制度，让优秀的合同制教师能长期留在学校任教。加强对教师的平时考核、年度考核和聘期考核。坚持把师德师风作为教师评价的第一标准，完善学校、教师、学生、家长和社会多方参与的教师考核评价方式。
5.围绕全民健身，体教融合有推力。广泛开展群众体育活动，促进科学健身、全民健康，组织“全民健身日”等健身活动不少于6次。新建健身路径3条，健身工程点1个，推进体育公园建设，做好全市健身场地设施监管工作。加强竞技（青少年）体育工作，健全竞技体育人才队伍，组队参加昆明市第七届运动会。完善校园体育竞赛体系，进一步培育体育特色项目学校；落实“五项管理”相关要求，推进学校运动会改革，完善体育特色学校申报、考核等管理机制，确保中小学生每天校内体育活动时间达1小时以上。科学设置和管理青少年体育训练项目，健全青少年体育人才输送机制。举办学生（青少年）运动会田径、篮球等赛事不少于4次，组织参加上级竞赛不少于1次。开展《国家学生体质健康标准》测试，中小学上报率达100%，合格率达90%以上。深入挖掘安宁少数民族传统体育优势项目，加大培训力度，打造少数民族特色体育活动。落实国民体质监测及《国家学生体质健康标准》测试，保障经常参加体育锻炼人口比例达40%以上。健全和规范管理体育运动协会、俱乐部等社会组织，丰富健身服务活动；强化教练员、裁判员和社会体育指导员队伍建设，建立健全安宁市体育人才库，提高指导健身服务能力；组织社会体育指导员3期，培训100人以上。统筹全市室内、外体育场地，落实公共体育场馆低收费免费开放，提升体育场地服务功能。加强体育项目统筹和申报，积极争取上级资金和本级资金支持。加大对街道、学校体育工作的统筹指导力度，深入推进体育“一街道一品牌”、“一校一品”工作；结合实际推进“体教融合”、“体旅融合”、“体医融合”和体育产业发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计财基建科、安全卫生科、人事科、教育科、体育科、督导室。所属单位29个，分别是：
1.安宁市教育体育局（本级）；
2.安宁市第一中学；
3.安宁市昆钢第一中学；
4.安宁中学；
5.安宁市石江学校；
6.安宁中学太平学校；
7.安宁市县街学校；
8.安宁市青龙学校；
9.安宁市禄脿学校；
10.安宁市八街小学；
11.安宁市一六街小学；
12.安宁市第二中学；
13.安宁市温泉小学；
14.安宁市连然小学；
15.安宁市第一小学；
16.安宁市昆钢第一小学；
17.安宁市昆钢实验学校；
18.安宁市宁湖小学；
19.安宁市职业高级中学；
20.安宁市鸣矣河小学；
21.安宁市太平学校；
22.安宁市和平学校；
23.安宁市实验学校；
24.安宁市第一幼儿园；
25.安宁市第二幼儿园；
26.安宁市第三幼儿园；
27.安宁市第六幼儿园；
28.安宁市基础教育发展中心；
29.安宁市体育馆。
（二）决算单位构成
纳入安宁市教育体育局（汇总）2023年度部门决算编报的单位共29个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位28个。分别是：
1.安宁市教育体育局（本级）；
2.安宁市第一中学；
3.安宁市昆钢第一中学；
4.安宁中学；
5.安宁市石江学校；
6.安宁中学太平学校；
7.安宁市县街学校；
8.安宁市青龙学校；
9.安宁市禄脿学校；
0.安宁市八街小学；
11.安宁市一六街小学；
12.安宁市第二中学；
13.安宁市温泉小学；
14.安宁市连然小学；
15.安宁市第一小学；
16.安宁市昆钢第一小学；
17.安宁市昆钢实验学校；
18.安宁市宁湖小学；
19.安宁市职业高级中学；
20.安宁市鸣矣河小学；
21.安宁市太平学校；
22.安宁市和平学校；
23.安宁市实验学校；
24.安宁市第一幼儿园；
25.安宁市第二幼儿园；
26.安宁市第三幼儿园；
27.安宁市第六幼儿园；
28.安宁市基础教育发展中心；
29.安宁市体育馆。
纳入安宁市教育体育部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市教育体育局（汇总）2023年末实有人员编制3013人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制2996人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2996人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1768人（离休0人，退休1768人）。
年末其他人员1530人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1516人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生46367人。年末遗属86人。
车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
（一）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市教育体育局（汇总）2023年度收入合计123,870.88万元。其中：财政拨款收入112,566.89万元，占总收入的90.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入512.81万元（含教育收费51.72万元），占总收入的0.42%；经营收入24.97万元，占总收入的0.02%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10,766.21万元，占总收入的8.69%。与上年相比，收入合计增加16,705.90万元，增长15.59%。其中：财政拨款收入增加13,757.88万元，增长13.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加73.12万元，增长16.63%；经营收入减少12.45万元，下降33.27%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加2,887.35万元，增长36.65%。主要原因是：1.2023年教体局二级单位人员增加，人员工资、社保基数上调，导致一般公共预算财政拨款基本收入增加8,517.40万元。2.2023年改扩建和新建学校数量增加，新增昆明市第七届运动会项目，导致以下项目财政拨款收入增加，其中：石江小学新建工程资金3,070.63万元，学校运动场施工工程230.00万元，学校提升改造工程961.24万元，安宁中学太平学校二期工程750.00万元，昆明市第七届运动会经费218.54万元。3.2023年疫情结束，学校上课天数恢复正常，高中和职业中学收费增加，导致事业收入较上年增加73.12万元，学校食堂收入增加，导致其他收入较上年增加2,887.35万元。4.安宁市体育馆2023年度房租收入，体育服务费及停车费收入减少，导致经营收入较上年减少12.45万元。
二、支出决算情况说明
安宁市教育体育局（汇总）2023年度支出合计126,173.83万元。其中：基本支出83,554.33万元，占总支出的66.22%；项目支出42,594.53万元，占总支出的33.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出24.97万元，占总支出的0.02%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加15,355.25万元，增长13.86%。其中：基本支出增加8,529.61万元，增长11.37%；项目支出增加6,821.36万元，增长19.07%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加4.28万元，增长20.69%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年教体局二级单位人员增加，人员工资、社保基数上调，导致一般公共预算财政拨款基本支出增加8,529.61万元。2.2023年改扩建和新建学校数量增加，新增昆明市第七届运动会项目，导致以下项目支出较上年增加，其中：石江小学新建工程资金3,270.63万元，学校运动场施工工程230.00万元，学校提升改造工程961.24万元，普惠性幼儿园补助资金253.92万元，安宁中学太平学校二期工程750.00万元，中小学设施设备采购工程1,129.06万元，昆明市第七届运动会经费218.54万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障安宁市教育体育局（汇总）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83,554.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出77,719.74万元，占基本支出的93.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,834.59万元，占基本支出的6.98%。人员经费支出人均20.37万元/年，公用经费支出人均1.23万元/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障安宁市教育体育局（汇总）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,594.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.民办教育发展专项资金559.90万元，主要用于普惠性民办幼儿园，民办学校教育发展支出；
2.非税收入补助资金办考经费583.40万元，主要用于自学考试，初高中学业水平考试，教师资格考试，研究生考试等支出；
3.教研师训大楼运维经费95.89万元，主要用于保障师训大楼正常运转支出；
4.城乡义务教育公用经费2,950.23万元,主要用于义务教育阶段学校保障日常教学支出；
5.中小学、幼儿园教学质量考核奖励专项经费1,566.74万元，主要用于中小学、幼儿园副校级以上领导、班主任、学科带头和骨干教师及优秀工作者奖励；
6.安宁中学太平学校小学部及石江小学新建项目工程专项资金4,768.09万元，主要用于安宁中学太平学校小学部及石江小学新建项目工程款支出；
7.红十字会定向捐款—捐资助学经费29.14万元，主要用于安宁市一六街小学、安宁市第二幼儿园提升办学水平支出；
8.城乡义务教育补助经费校舍改造专项资金527.08万元，主要用于全市中小学校舍维修，报告厅修复，田径运动场改造等工程支出；
9.体育发展专项经费412.55万元，主要用于昆明市第七届运动会，安宁市第二届青少年运动会支出；
10.两免一补及学生资助、政策性补助资金1,079.83万元，主要用于义务教育阶段学校学生免费教科书，学生资助、免学费补助支出；
11.义务教育薄弱环节改善与能力提升资金3,407.04万元，主要用于安宁市石江小学新建，安宁中学太平学校小学部项目新建，宁湖小学改扩建项目；
12.支持学前教育发展专项资金1,375.24万元，主要用于公办幼儿园及普惠性民办幼儿园教育教学发展支出；
13.2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金411.94万元,主要用于义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助支出；
14.遗属补助经费80.58万元，主要用于遗属人员生活补助支出；
15.安宁市职业高级中学和一幼校舍租金资金471.60万元，主要用于安宁市职业高级中学和安宁市第一幼儿园校舍租赁支出；
16.提升学校办学水平补助经费2,479.73万元，主要用于提升学校教育教学质量；
17.学校食堂专项资金10,141.57万元，主要用于学校食堂支出；
18.学前教育家庭经济困难儿童资助经费226.63万元，主要用于学前教育家庭经济困难幼儿助学金补助支出；
19.幼儿园运行维护项目经费988.31万元,主要用于四所幼儿园正常运转支出；
20.2023年乡村教师生活补助经费581.99万元,主要用于公办学校乡村教师生活补助支出；
21.教师节活动经费16.21万元，主要用于教师节活动支出；
22.昆钢剥离企业中小学及职教幼教退休教师待遇补差资金2,720.77万元，主要用于昆钢剥离企业办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助支出；
23.2023年公办学校校园保安服务专项资金1,572.55万元，主要用于支付学校保安工资；
24.中小学课后服务专项经1,392.14万元，主要用于中小学校课后服务教师劳务费及课后服务材料支出；
25.安宁中学领办、监管和品牌使用及初中部启动专项资金210.28万元，主要用于安宁中学提升办学水平支出；
26.2023年城乡义务教育营养改善计划专项资金1,155.51万元，主要用于义务教育阶段学校学生营养膳食补助支出；
27.2023年合同制教师补助经费477.11万元，主要用于公办学校临聘教师社会保障缴费支出；
28.提升改造校舍设施设备项目资金2,312.48万元，主要用于安宁市石江学校，安宁中学初中部，安宁市第二小学，安宁市十二幼儿园等教学施舍设备采购支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市教育体育局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款支出112,678.74万元,占本年支出合计的89.30%。与上年相比增加13,645.52万元，增长13.78%,主要原因是：1.2023年安宁市教育体育局（汇总）二级单位人员增加，人员工资、社保基数上调，导致一般公共预算财政拨款基本支出增加8,529.61万元。2.2023年改扩建和新建学校数量增加，新增昆明市第七届运动会项目，导致以下项目财政拨款支出较上年增加，其中：石江小学新建工程资金3,070.63万元，学校运动场施工工程230.00万元，学校提升改造工程961.24万元，安宁中学太平学校二期工程650.00万元，昆明市第七届运动会经费218.54万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出91,692.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.38%。主要用于教育管理实务、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、中等职业教育、城市中小学校舍建设、其他教育支出、人员运维资金和工作经费等；
6.科学技术（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于安宁市昆钢第一小学科学方面教学支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出91.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于公共体育场馆免费低收费项目经费，体育训练及体育器材购置；
8.社会保障和就业（类）支出10,170.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于机关及二级单位职工养老保险及职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出4,922.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于机关及二级单位职工医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出15.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于大学生创业担保贷款奖补支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出5,781.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于单位人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出2.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于学校乡村少年宫建设支出；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.09万元，决算为0.71万元，完成年初预算的4.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.33%；公务接待费支出年初预算为14.59万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市教育体育局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.09万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的4.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.71万元，完成年初预算的47.33%；公务接待费支出年初预算为14.59万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据“三公”经费厉行节约原则，我部门严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.23万元，下降24.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.23万元，下降24.47%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据“三公”经费厉行节约原则，我部门严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安宁市教育体育局（汇总）机关保有车辆考试考务工作产生的维修保养费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市教育体育局2023年机关运行经费支出43.55万元，比上年增加5.60万元，增长14.76%，主要原因是2023年教育体育局本级增加结队帮扶工作，员工培训及开展学校检查工作量增加，导致机关运行经费较上年增加5.60万元。单位机关运行经费主要用于安宁市教育体育局本级机关日常运转经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，安宁市教育体育局（汇总）资产总额184,469.55万元，其中，流动资产4,709.20万元，固定资产154,114.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程18,231.95万元，无形资产7,414.25万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,209.19万元，其中固定资产增加62,600.49万元。处置房屋建筑物5,715.22平方米，账面原值426.01万元；处置车辆3辆，账面原值35.11万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额2,254.34万元，其中：政府采购货物支出2,254.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额292.83万元，其中：授予小微企业合同金额274.84万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）安宁中学编制车辆2辆，车辆运行维护费由非税收入进行预算，故没有一般公共预算“三公”经费预算。
（二）安宁市第一中学编制车辆1辆，车辆运行维护费由非税收入进行预算，故没有一般公共预算“三公”经费预算。
（三）安宁市昆钢第一中学编制车辆2辆，车辆运行维护费由非税收入进行预算，故没有一般公共预算“三公”经费预算。
（四）安宁市石江学校编制车辆1辆，车辆运行维护费由非税收入进行预算，故没有一般公共预算“三公”经费预算。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
三、高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
四、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
五、城乡义务教育公用经费：用于保障学校日常正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。
监督索引号53018100136001111
安宁市教育体育局 (汇总）决算公开表
