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安宁市地方公路管理段2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全市地方公路养护管理的组织实施，负责养护资金的安排使用和管理；

2.组织检查公路养护进度及养护质量，认真做好养护工程的质量记录；

3.负责搞好公路养护技术培训和现场各项工序操作技术指导；

4.建立健全安全生产管理责任制度，加强安全生产管理，认真做好安全生产的督促检查工作；

5.按月、按季做好各项、各类资料的统计、汇总、上报工作，组织季度、年中、年终道路养护检查，搞好综合评定工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年农村公路预防性、修复性养护工程。为有效解决民生问题，改善农村地区的交通条件，加快推进安宁市“四好农村路”向高质量发展，形成路况好、服务广的农村公路网络，按照昆明市交通运输局《转下达2023年普通省道及农村公路养护补助资金的通知》（昆交便〔2023〕33号）文件，对摩礼线、小双线、县小公路、老鱼峨线、梨锅公路等23条县、乡道，共计36.03公里路面实施新建路面、排水沟、增设标志牌、波形护栏、道口标柱等工程。项目经安发改投资〔2023〕88号文批准建设，计划总投资752.00万元，上级补助资金462.00万元，新双青公路沥青路面拉毛3公分处治改造，双青公路完成3cm厚铣刨沥青混凝土路面16000平方米，投入资金56.00万元；青龙-二街水毁抢险、县二线清沟除草、县草路坑塘修复等工程；昆钢北二环、水大公路已完成挡墙浇筑、交安设施安装；

2.农村公路危桥改造工程。为加强我市农村公路桥梁养护管理，按照昆明市公路局《昆交便〔2022〕64号 关于下达2022年农村公路“消危行动”项目预计划的通知》文件要求，新大桥、大李白桥危桥改造工程于2022年经安发改投资〔2022〕257号文件批准建设，新大桥危桥改造位于县街街道，拆除重建为1×12米简支整体现浇空心板桥，桥梁全长18米，项目于2022年10月开工；大李白桥危桥改造位于青龙街道，现拆除重建为1×39.5米预应力混凝土T梁，桥梁全长45.58米，项目于2023年1月开工，两座桥梁均已完工。

3.政府还贷二级公路取消收费道路修复养护工程。为有效解决民生问题，改善农村地区的交通条件，加快推进安宁市“四好农村路”向高质量发展。按照昆明市交通运输局《关于转下达2023年普通省道及农村公路养护补助资金》（昆交便〔2023〕33号）要求，2023年对草王线、老安宁-晋宁2条道路实施养护工程，实施里程共6公里。2021年政府还贷二级公路取消收费道路县耳线已完工通车，投入资金约390.00万元；2022年政府还贷二级公路取消收费道路交草公路已完成排水沟浇筑，正在开展路基、路面施工，县草一级公路、草青线已全部完工，投入资金约786.00万元。

4.农村公路桥梁养护工程。为加强我市农村公路桥梁养护管理，按照昆明市交通运输局《关于转下达2023年普通省道及农村公路养护补助资金的通知》（昆交便〔2023〕33号）要求，实施辖区管养134座农村公路桥梁养护工程，实施内容包括：清理桥面杂草、更换伸缩缝胶条、两侧栏杆刷漆、沥青面层修复等工程，目前已完成56座桥梁清理桥面杂草、更换伸缩缝胶条、两侧栏杆刷漆、沥青面层修复等工程。

5.“绿美农村公路”建设工程。2023年“绿美农村公路”建设工程创建道路按照昆明市交通运输局《关于印发昆明市绿美交通三年行动工作方案的通知》（昆交通〔2022〕72号）文件要求，2023年共实施17条县、乡道，实施里程长54.77公里，计划投资493.61万元，已完成中老公路、滇中五号路、禄陈公路、温龙公路等部分公路的绿化美化，对沿线临时用地范围内可绿化区域进行绿化栽种，路侧现有绿化进行修剪、清沟除草、保洁、路面病害修复、交安设施完善等工作，已完成“绿美农村公路”建设里程54.77公里，投入资金493.61万元。

6.30户以上自然村（组）通硬化路改造工程。为有效解决民生问题，改善农村地区的交通条件，加快推进安宁市“四好农村路”向高质量发展，形成路况好、服务广的农村公路网络，按照昆明市交通运输局《关于转下达2023年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）的通知》（昆路通〔2022〕327号）要求，对大汉营村公路、车鲁公路、凤右公路、上高公路等8条公路，19.02公里路面实施新建路沿、排水沟、连续护墙、增设波形护栏、标志标牌、路面硬化等工程。项目经安发改投资〔2023〕89号文批准建设，估算总投资596.00万元，上级补助资金285.00万元，已完成项目招投标，其中上高公路、大汉营村公路、凤右公路、车鲁公路等道路已完工。

7.农村公路技术状况评定工作。2023年下达安宁市农村公路技术状况评定工作指标700公里，按照各级单位抽检比例省厅抽检安宁市280公里，安宁市负责检测420公里，检测费用预计8.40万元，已全部完成检测。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市地方公路管理段作为二级预算单位纳入安宁市交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市地方公路管理段2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制13辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市地方公路管理段没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市地方公路管理段没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）安宁市地方公路管理段没有“三公”经费行政参公机关单位运行经费预算收入，也没有使用“三公”经费行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

（四）安宁市地方公路管理段没有“三公”经费的收入，也没有“三公”经费的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市地方公路管理段2023年度收入合计468.44万元。其中：财政拨款收入468.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少104.04万元，下降18.17%。主要原因是：财政拨款收入减少104.04万元。其中：财政拨款收入减少104.04万元，下降18.17%；主要原因是：一是2023年社保基数调增，增加了2.09万元，基本支出增加2名劳务派遣人员工资11.03万元，日常办公经费增加2.21万元；二是我单位2023年增加安宁市地方公路管理段政府性投资工程项目经费400.00万元，减少安宁市地方公路管理段小修养护资金511.76万元，安宁市地方公路管理段农村公路养护管理专项资金减少9.78万元。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

安宁市地方公路管理段2023年度支出合计468.40万元。其中：基本支出65.88万元，占总支出的14.06%；项目支出402.52万元，占总支出的85.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少104.15万元，下降18.19%。主要原因是：基本支出增加17.40万元，项目支出减少121.55万元。其中：基本支出增加17.40万元，增长35.89%，主要原因是：2023年单位社保基数调增，增加了2.09万元，基本支出增加了2名劳务派遣人员工资开支11.04万元，2023年单位增加了外出培训次数及相关办公用品的购买，导致经费增加了2.21万元；项目支出减少121.55万元，下降23.19%，主要原因是：我单位2023年增加安宁市地方公路管理段政府性投资工程项目经费400.00万元，减少安宁市地方公路管理段小修养护资金511.76万元，安宁市地方公路管理段农村公路养护管理专项资金减少9.78万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市地方公路管理段单位机构正常运转的日常支出65.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出63.67万元，占基本支出的96.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.21万元，占基本支出的3.35%。人员经费支出人均12.73万元/年，公用经费人均0.44万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出402.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.安宁市地方公路管理段政府性投资工程项目经费支出400.00万元，用于工程项目的投资；

2.安宁市地方公路管理段农村公路养护管理专项资金支出2.52万元，用于保持路面平整、坚实，路拱适度，路肩整洁，边坡稳定，边沟畅通，桥涵构造物完好，标志完善齐备，行道树齐全，使城乡公路保持完好、畅通。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出468.40万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少104.15万元，下降18.19%,主要原因是：一是2023年单位社保基数调增，增加了2.09万元，基本支出增加了2名劳务派遣人员工资开支11.04万元，2023年单位增加了外出培训次数及相关办公用品的购买，导致经费增加了2.21万元；二是我单位2023年安宁市地方公路管理段政府性投资工程项目经费增加400.00万元，安宁市地方公路管理段小修养护资金减少511.76万元，安宁市地方公路管理段农村公路养护管理专项资金减少9.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出5.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于单位2023年职工单位部分养老保险的缴纳工作；

9.卫生健康（类）支出3.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于支付我单位职工的职工基本医疗保险费、重特病保险、公务员医疗补助的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出454.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.06%。主要用于我单位人员基本工资及奖金的支出，安宁市道路小修养护，道路修复建设等资金的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出4.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，主要用于我单位职工由单位承担部分住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出，2023年“三公”经费决算数为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出，2022年至2023年我单位无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市地方公路管理段为事业单位，故没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市地方公路管理段资产总额113.30万元，其中，流动资产56.39万元，固定资产56.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.24万元，其中固定资产减少22.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位有车辆编制数但是没有公务用车运行维护费，主要原因是我单位13辆执法车在安宁市公路路政管理大队使用，公务用车运行维护费在安宁市公路路政管理大队开支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、公路养护：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。是一类公路科技和道路工程上的名词。对环境保护有很大作用。

三、小修保养：对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。

四、养护技术管理：为提高公路养护质量和安全生产，改善现有公路的技术状况和服务水平，在技术上所进行的管理工作。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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