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安宁市水务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市水务局的主要职能：

1.贯彻落实党和国家关于水务工作的方针政策法律法规以及省和昆明市决策部署。负责水资源的合理开发利用，拟订全市水务工作发展战略和中长期规划及年度计划并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准固定资产投资项目；提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施空中水、地表水、地下水等水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并组织实施；按规定开展水能资源调查工作；负责全市水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和城乡供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，执行水功能区划；组织、指导全市饮用水水源保护工作。组织实施地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防御水旱灾害，组织编制洪水干旱防治规划和江河湖泊、涉水工程防御洪水抗御旱灾调度计划以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。负责防洪保护区的洪水影响评价工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导江河湖泊、河口、滩涂的开发、治理和保护，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。实施河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。

5.负责全市小型水利工程建设管理，指导水利工程建设与运行管理，实施重要水利工程建设与运行管理。开展水务建设市场的监督管理。

6.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并组织实施，开展水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

7.负责城镇供水管理，供水设施规划与建设。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

8.负责城镇排水、污水处理与再生水利用工作，拟订城乡排水、污水处理与再生水利用规划，指导、实施城镇排水、污水处理与再生水利用设施的建设、维护与保护。

9.负责节约用水工作。编制节约用水规划，指导和开展节水型社会建设工作。

10.负责涉水违法事件的查处，实施水行政监察和执法工作。负责水务安全生产工作，指导、实施水库、水电站大坝的安全检测，水利工程安全监督；实施水务工程建设安全监督。

11.按照水利行业技术标准、规程规范组织开展水务行业质量监督工作。承担水务统计工作。配合上级水务部门办理有关涉外事务。

12.贯彻落实和宣传党和国家关于大中型水库移民后期扶持方针政策以及省和昆明市决策部署。完成年度大中型水库移民后期扶持认可核实更新，拟定年度资金使用计划；编制上报移民后期扶持项目规划和年度计划并组织实施；做好移民来信来访登记、接待及处置工作；对新建中型以上水库产生的移民，依法纳入后期扶持范围并统一管理。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.系统布局城乡供水一体化

依托已建成的水厂、供水站等现有农村集中式供水设施，整合成为8个供水单元，对全市农村供水做托底保障。年内主要实施青龙街道、禄脿街道、温泉街道供水管网建设项目，保障3个集镇64个村组约2.7万人饮水安全；实施县街供水管网建设等工程，提升县街街道2个村委会9个村小组6000人饮水安全水平。城区供水完成大屯水资源配置工程，工程总投资6,532.00万元，净水厂日处理规模4万立方米；启动并完成城市应急补充水源工程（一期）工程建设，工程总投资7,231.64万元，日新增原水供水量3万立方米。

2.充分发挥小型水库管理体制改革“样板县”的示范引领作用

3月24日，全国水利工程运行管理工作会议现场观摩调研在安宁市举行，水利部副部长刘伟平对安宁市小型水库管理模式给予高度评价，为全国深化小型水库管理体制改革提供示范和借鉴。

3.聚焦水环境质量提升，坚决打好污染防治攻坚战

2023年，鸣矣河通仙桥国控断面水质为Ⅳ类，优于考核目标；螳螂川青龙峡断面水质为Ⅴ类，达到考核目标；县级集中式饮用水源地车木河水库水质为Ⅱ类，达到考核目标；螳螂川温泉大桥水质为Ⅴ类，达考核目标。安宁市在昆明市18个县（市）区地表水环境质量排名第四。

4.积极谋划水利重大建设项目

水务局2023年固定资产投资完成情况：在库项目共32件，其中续建项目11件，新入库项目21件，累计完成投资107,329.00万元。2023年度争取提前批次专债项目共2件，争取上级资金1.20亿元，专项债到位资金4.20亿元，综合水利项目贷资金1.59亿元，滇中引水资金1.39亿元，共8.38亿元。

5.整合提升防汛应急处置能力

8月13日，省委副书记、省长王予波率队深入到安宁市详细了解“1262”精细化预报预警和响应联动机制运行情况，对安宁市防汛应急处置联动能力表示肯定。同时，6月防汛演练通过采取实战+桌面模拟推演，进一步检验各街道各防汛成员单位遭遇不同场景下的应急处置和临场应变能力。进一步理清市防汛办机构各成员单位职责，充分发挥市防汛办协调联动能力。

6.全力推进无序取用地下水整治工作

2023年9月27日印发《安宁市无序取用地下水整治工作方案》《安宁市人民政府关于在全市范围内开展无序取用地下水整治工作的通告》至各街道办及各有关单位，启动安宁市无序取用地下水整治工作。截止2024年1月5日，全市共排查出1613眼地下水井（其中有86眼井已办取水许可证）。已安装水表1381个，已封填154眼井（其中县街富安村已封填30眼）、封闭17眼井，有68眼水井已进行季节性封闭；有8个取水户已完成《水资源论证报告》技术审核，有16个应急备用水源正在编制《水资源论证报告》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、资产财务科、水利工程建设管理科、水政水资源科、行政审批科。所属单位8个，分别是：

1.安宁市河长制工作办公室；

2.安宁市水旱灾害防御站；

3.安宁市供排水管理站；

4.安宁市水利工程建设质量监督站；

5.安宁市水政监察大队；

6.安宁市计划供水节约用水办公室；

7.安宁市水利管理所；

8.安宁市滇中引水工程建设管理局。

（二）决算单位构成

纳入安宁市水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市水务局。

纳入安宁市水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的主要原因：我部门下属事业单位未独立核算，并入安宁市水务局统一核算，部门决算只编制安宁市水务局，故而部门决算编报单位与部门所属单位范围不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市水务局2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。

年末其他人员44人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员44人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

安宁市水务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市水务局2023年度收入合计60,622.21万元。其中：财政拨款收入59,649.10万元，占总收入的98.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入973.11万元，占总收入的1.61%。与上年相比，收入合计减少8,827.68万元，下降12.71%，主要原因是2023年财政拨款收入减少8,092.91万元和其他收入减少734.77万元。其中：财政拨款收入减少8,092.91万元，下降11.95%，主要原因是一般公共预算财政拨款本年收入减少11,670.12万元（其中：基本支出增加141.65万元；项目支出减少11,811.77万元，涉及北控污水处理费4,300.00万元、太平新城南部污水处理厂1,600.00万元、污水处理提质增效1,308.11万元和其他项目4,603.66万元），政府性基金预算财政拨款本年收入增加3,577.21万元（涉及增加春节前资金3,300.00万元、北控污水处理费3,800.00万元、中央水库移民扶持基金258.88万元和其他项目718.33万元，减少专项债资金4,500.00万元）；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少734.77万元，下降43.02%，主要原因是本年减少安宁市全流域水污染监控体系建设项目经费591.87万元、安宁市水环境治理项目经费216.00万元等。

二、支出决算情况说明

安宁市水务局2023年度支出合计81,347.68万元。其中：基本支出1,851.16万元，占总支出的2.28%；项目支出79,496.52万元，占总支出的97.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加26,891.02万元，增长49.38%,主要原因是基本支出增加141.67万元和项目支出增加26,749.35万元。其中：基本支出增加141.67万元，增长8.29%，主要原因是人员经费增加135.40万元（主要涉及本年将长期聘用人员费用246.90万元计入人员经费、本年在职人员变动及社保基数调整等原因使工资奖金和社保公积金减少96.78万元、退休人员增减变动使对个人和家庭的补助费用减少14.72万元），公用经费增加6.27万元（主要涉及公务用车运行维护费增加3.17万元、其他交通费用增加3.62万元、其他公用经费减少0.52万元等）；项目支出增加26,749.35万元，增长50.71%,主要原因是增加城乡供水一体化（一期）工程23,579.79万元、青龙片区供排水一体化工程16,000.00万元、第三批专项债专项资金3,651.30万元，减少王家滩水库调水保供水应急工程专项债8,229.03万元和其他零星项目8,252.71万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,851.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,766.29万元，占基本支出的95.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.87万元，占基本支出的4.58%。人员经费支出人均9.65万元/年，公用经费人均0.46万元/年。

   （二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,496.52万元。其中：基本建设类项目支出70,979.11万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2022年安宁市水务局第三批专项债支出17,744.80万元，用于建设安宁市主城区污水处理能力提升工程、太平新城供排水一体化建设工程、云南省昆明市安宁市太平新城南部污水处理厂和配套管网工程；

2.安宁市城乡供水一体化（一期）工程支出23,579.79万元，用于建设安宁市城乡供水一体化（一期）工程；

3.安宁工业园区青龙片区供排水一体化工程支出16,000.00万元，用于建设安宁工业园区青龙片区供排水一体化工程；

4.安宁市主城（王家滩水库调水）保供水应急工程专项债支出2,332.32万元，用于建设安宁市主城（王家滩水库调水）保供水应急工程；

5.北控水务集团安宁片区污水处理服务支出3,800.00万元，用于北控水务安宁片区污水处理服务费用；

6.代收污水处理费手续费支出300.00万元，用于拨付2019年-2021年代收代缴城市污水处理费手续费；

7.2023年春节前资金支出3,300.00万元，用于建设太平南片区水资源配置工程、抗旱应急保供水工程、农村供水安全保障工程、小型病险水库除险加固工程等；

8.2022年中央水利发展专项资金2,897.91万元，用于水系连通及农村水系综合整治，农村饮水安全工程维修养护，小型水库维修养护，水资源管理、节约用水，山洪灾害防治，山洪灾害防治非工程措施维修养护；

9.2023年中央水利发展资金1,181.34万元，用于开展有关水利建设和维修养护；

10.2022年小型水库安全运行省级补助支出936.50万元，用于4座小型水库除险加固、10座小型水库安全监测设施建设、51座小型水库工程维修养护；

11.2023年小型水库安全运行省级补助446.20万元，用于小型病险水库除险加固5座、雨水情监测设施28座、安全监测设施11座、小型水库维修养护40座；

12.安宁市小型水库运管项目支出77.00万元，用于支付安宁市小型水库运管项目经费；

13.中央水库移民扶持基金专项支出1,106.53万元，用于2022年、2023年中央水库移民扶持；

14.安宁市2018年至2020年大中型水库移民后期扶持支出947.45万元，用于安宁市2018年至2020年大中型水库移民后期扶持；

15.（2023年大中型水库移民技能培训经费）2022年第三批省级库区基金专项支出114.40万元，用于2023年大中型水库移民技能培训；

16.安宁市县街街道德兴村美丽家园移民新村建设项目支出7.67万元，用于安宁市县街街道德兴村美丽家园移民新村建设项目；

17.（2023年移民维稳经费）2022年第二批省级库区基金专项支出3.00万元，用于2023年移民维稳工作；

18.安宁市车木河水库、凤仪上库、石板箐水库等11个集中式饮用水源地环境保护整治工程支出552.81万元，用于建设安宁市车木河水库、凤仪上库、石板箐水库等11个集中式饮用水源地环境保护整治工程；

19.八街河禄裱河治理支出518.53万元，用于518.53八街河禄裱河治理；

20.2022年第一批省级库区基金专项支出250.00万元，用于2022年种植后期扶持项目车木河水库安置区八街街道一六村委会源新村小组产业转型升级发展项目；

21.2023年第三批省级库区基金支出112.55万元，用于安宁市2023年后期扶持美丽家园建设项目云龙水库安置区八街街道堍杉村委会云杉村美丽家园建设项目；

22.安宁市水环境治理项目支出337.19万元，用于消除安宁市域内河流劣V类水体；

23.沙河水环境综合治理工程支出325.10万元，用于沙河水环境综合治理；

24.安宁市综合水利基础设施建设工程支出330.00万元，用于车木河饮水管线完成20.8KM，外马湾净水厂征地协调工作；

25.安宁市水系连通及水美乡村建设支出264.08万元，用于安宁市水系连通及水美乡村建设项目一期、二期工程；

26.云南小型农田水利重点县建设工程支出208.41万元，用于建设云南小型农田水利重点县建设工程；

27.安宁市棕树园水库工程尾款支出217.08万元，用于支付安宁市棕树园水库工程尾款；

28.安宁市水系、排水规划编制支出249.2万元，用于安宁市水系、排水规划编制；

29.安宁市职教片区、温泉片区排水管网改造支出100.00万元，用于安宁市职教片区、温泉片区排水管网改造工程；

30.城市排水设施服务支出140.00万元，用于支付安宁市城市防洪排涝、城市污水管网、泵站设施维护及污水泵站值守服务费用，安宁市排水管网污染源排查、排水许可证申请办理相关意见、城市污水管网排查及城市防洪排涝排查服务费用；

31.太平南片区水资源配置工程支出100.00万元，用于建设太平南片区水资源配置工程；

32.安宁市箐门口水库专项支出143.17万元，用于建设安宁市箐门口水库工程；

33.2022年前期工作（病险水库前期工作）奖励支出100.00万元，用于2022年前期工作（病险水库前期工作）奖励；

34.其他零星项目支出773.49万元，用于保障我部门其他水利工作的正常进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出9,470.16万元,占本年支出合计的11.64%。与上年相比减少10,732.65万元，下降53.12%,主要原因是基本支出增加141.67万元,项目支出减少10,874.32万元，主要涉及北控污水处理费4,300.00万元、太平新城南部污水处理厂1,600.00万元、污水处理提质增效1,308.11万元和其他项目3,666.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出337.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于我部门行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出118.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于我部门行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出8,891.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.89%。主要用于我部门职工工资福利支出、水利工程建设、水利工程运行与维护、长江黄河等流域管理、水利前期工作、水利执法监督、水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、农村水利、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督等工作；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出121.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于我部门住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于我部门消防应急救援工作；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.51万元，决算为4.86万元，完成年初预算的74.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为4.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.44%，完成年初预算的76.50%；公务接待费支出年初预算为0.51万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.56%，完成年初预算的52.94%，具体是国内接待费支出决算0.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.51万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的74.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为4.59万元，完成年初预算的76.50%；公务接待费支出年初预算为0.51万元，决算为0.27万元，完成年初预算的52.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的精神，厉行勤俭节约，严控三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.23万元，增长198.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.17万元，增长221.68%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长30.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加3.17万元，由于我部门本年度加大对防汛、抗旱、水土保持、水质监测、水文测报等日常水利业务巡查工作，所以所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加；公务接待费增加0.06万元，由于本年度上级主管部门增加了对我部门工作的巡查力度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我部门防汛、抗旱、水土保持、水质监测、水文测报等日常开展水利业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省水利厅水资源调研，云南省住建厅昆明市住建局到安宁市检查黑臭水体，滇中新区管委会、昆明市水务局、昆明市生态环境局赴安宁开展河道巡查，水利部规划计划司调研安宁市水美乡村建设等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市水务局2023年机关运行经费支出84.87万元，比上年增加6.27万元，增长7.98%，主要原因是增加公务用车运行维护费3.16万元、其他交通费用3.62万元、福利费1.80万元、差旅费2.92万元，减少办公费1.90万元、邮电费0.08万元、培训费0.54万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.07万元、其他商品和服务支出2.44万元。单位机关运行经费主要用于办公费13.60万元、邮电费1.06万元、差旅费6.43万元、培训费1.07万元、工会经费2.45万元、福利费18.30万元、公务用车运行维护费4.59万元、其他交通费用20.51万元、其他商品和服务支出16.86万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市水务局资产总额275,197.20万元，其中，流动资产89,617.96万元，固定资产20,033.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程159,857.18万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产5,688.40万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59,309.74万元，其中固定资产增加19,949.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产38项，账面原值40.46万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额146.80万元，其中：政府采购货物支出3.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出143.00万元。授予中小企业合同金额146.80万元，其中：授予小微企业合同金额146.80万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、水土保持：是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。包括治坡工程、治沟工程、和小型水利工程。

三、农业水价综合改革：以综合手段提升农业用水效率，减少农业用水总量和强度，有利于缓解我国用水紧张的态势，保障国家水安全。

四、水政监察：是指水行政执法机关依据水法规的规定对公民、法人或者其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，对违反水法规的行为依法实施行政处罚、采取其他行政措施等行政执法活动。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100233201111

安宁市水务局20241023024001519