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中国共产党安宁市纪律检查委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共安宁市纪委、安宁市监察委员会合署办公，同时履行纪检、监察两项职能。

一是主管全市党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。落实昆明市委、安宁市委的有关决定。

二是维护宪法和法律法规权威；依法监查公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。

三是履行监督、执纪、调查职责，负责检查和处理市委管理的党的组织和党员领导干部违反党章和其他党内法规的案件，决定对这些案件中的违纪党员的处分，或提出处理意见；受理党员的举报、控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检机构管辖的重要或复杂的案件。

四是监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区行使公权力的公职人员实施行政监察。

五是对全市党员和行使公权力的公职人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育。做好党的纪律检查、监察工作方针、政策的宣传工作。组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

六是会同市级机关各部门以及各街道党工委、办事处做好纪检、监察干部的管理工作。

七是向市一级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。

八是承办市委、市政府授权和交办的其他工作。

市委巡察办向省委巡视工作领导小组办公室和市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委巡视工作领导小组和市委巡察工作领导小组的决策和部署；配合上级巡视组对被巡视党组织作出的决定事项进行督办和信息反馈；加强与省委巡视办的联系和请示，接受省委巡视办的指导；统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；负责拟订巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务；对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督查督办；指导县（市）区巡察工作领导小组及其办公室开展巡察业务；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作；办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，在昆明市纪委市监委和安宁市委的领导下，全市纪检监察机关开展政治监督“护航行动”，依规依纪依法处置国家自然资源督察成都局重点督办和反馈的耕地保护问题，通报问责7人，党纪处分1人，确保党中央重大决策部署不偏向、不变通、不走样。严把廉政审查关，回复廉政审核意见180批2673人次，提出否定意见15人次，坚决杜绝“带病”提拔、“带病”表彰，处分违反政治纪律党员干部4人。深入实施优化营商环境“暖心行动”，建立“亲情联络员”工作机制，组成36个工作组全覆盖包保规上工业企业、重点招商引资项目，处理破坏营商环境党员干部17人，以“服务式监督”助力打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。查处群众身边腐败和作风问题36个，批评教育帮助及处理79人，党纪政务处分29人，群众身边各类“蝇贪蚁腐”得到有效遏制。依托村级小微权力“监督一点通”公开数据1.6万余条，平台综合访问量达8万人次。优化整合5个信息系统，搭建民生领域大数据监督模型，被确定为云南省基层公权力大数据监督试点单位。受理信访举报508件，处置问题线索321件，立案83件，处分91人，留置5人，移送检察机关审查起诉15人，在高压震慑和政策感召下，5人主动投案，34人主动交代问题，持续释放越往后执纪越严的信号。坚持边审查调查、边把脉问诊，针对查办案件中发现的制度、机制漏洞，制发纪检监察建议书19份，提出问题建议53个，推动建章立制46个，召开警示教育大会23场次，覆盖党员干部2366人次，深化以案促改、以案促治。坚持深耕厚植廉洁文化，选拔一批优秀领导干部组成“清风螳川讲师团”，开展廉政主题宣讲16场次，打造廉洁文化展示厅和清风公园2个廉洁文化主阵地，160家单位6400余名党员干部接受廉政教育；建设20家“清廉单元”示范单位，举办家训推广、清廉家书征集、家庭助廉等活动，夯实清廉建设思想根基。坚持为担当者担当，探索实施干事创业事前风险备案工作举措，容错纠错3件3人，事前风险备案4件8人，为23名干部、2个党组织和1个单位澄清正名，回访45名处分影响期内的干部，有力保护干部干事创业积极性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织部、干部监督室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党安宁市纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党安宁市纪律检查委员会

纳入中国共产党安宁市纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党安宁市纪律检查委员会2023年末实有人员编制108人。其中：行政编制104人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员104人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党安宁市纪律检查委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党安宁市纪律检查委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党安宁市纪律检查委员会2023年度收入合计3,238.47万元。其中：财政拨款收入3,238.07万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.40万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加71.95万元，增长2.27%。主要原因是：财政拨款收入增加71.55万元。其中：财政拨款收入增加71.55万元，增长2.26%；主要原因是：2023年公用经费增加269.26万元，主要是职工外出参加培训班费用、职工体检费、购买办公用品、节日福利费和外调办案补贴等支出，人员调入调出变动较大，部分调入人员工资福利有几个月在原单位发放，人员经费减少69.21万元，故基本支出较上年增加。与2022年相比：留置看护队伍勤务津贴专项资金减少12.96万元；巡察办工作经费减少32.49万元；综合档案室项目经费减少18.00万元；业务装备经费减少63.31万元，

故项目支出较上年减少。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.40万元，增长100.00%。主要原因是我单位2023年9月收到组织部返还2022年党费0.40万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党安宁市纪律检查委员会2023年度支出合计3,238.59万元。其中：基本支出2,688.48万元，占总支出的83.01%；项目支出550.11万元，占总支出的16.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加73.35万元，增长2.32%。主要原因是：基本支出增加200.05万元，项目支出减少126.70万元。其中：基本支出增加

200.05万元，增长8.04%；主要原因是：2023年公用经费增加269.26万元，主要是职工外出参加培训班费用、职工体检费、购买办公用品、节日福利费和外调办案补贴等支出，人员调入调出变动较大，部分调入人员工资福利有几个月在原单位发放，人员经费减少69.21万元，故基本支出较上年增加。项目支出减少126.70万元，下降18.72%；主要原因是：与2022年相比，留置看护队伍勤务津贴专项资金减少12.96万元，巡察办工作经费减少32.49万元，综合档案室项目经费减少18万元，业务装备经费减少63.31万元，故项目支出较上年减少。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党安宁市纪律检查委员会机关、下

属事业单位等机构正常运转的日常支出2,688.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,313.66万元，占基本支出的86.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费374.82万元，占基本支出的13.94%。人均情况：人员经费人均17.14万元/年，公用经费人均2.78万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党安宁市纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.安财行〔2023〕40号2022年度考核优秀记嘉奖及2020至2022考核优秀记三等功奖励经费4.65万元；

2.昆财行〔2022〕220号2022年市级补助基层纪检监察机关办案工作经费36.66万元；

3.安财笺〔2023〕917号2023年离退休党支部工作经费0.06万元；

4.昆财行〔2022〕86号2023年中央纪检监察转移支付专项经费7.71万元；

5.昆财行〔2023〕56号2023年中央纪委纪检监察转移支付及省级配套资金20.00万元；

6.安财发〔2023〕5号大案要案及留置点专项经费206.00万元；

7.昆财行〔2023〕233号大要案查处50.00万元；

8.安财发〔2023〕5号党风廉政警示教育基地运维经费70.67万元；

9.安财发〔2023〕5号留置看护队伍勤务津贴专项资金85.30万元；

10.安财社〔2023〕27号事业单位工作人员2022年度考核为优秀嘉奖奖励经费0.15万元；

11.安财发〔2023〕5号巡察办日常运行公用经费66.70万元；

12.安财发〔2023〕5号遗属生活补助金2.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党安宁市纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出3,238.59万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加73.56万元，增长2.32%,主要原因是2023年公用经费增加269.26万元，主要是职工外出参加培训班费用、职工体检费、购买办公用品、节日福利费和外调办案补贴等支出，人员调入调出变动较大，部分调入人员工资福利有几个月在原单位发放，人员经费减少69.21万元，故基本支出较上年增加。与2022年相比，留置看护队伍勤务津贴专项资金减少12.96万元，巡察办工作经费减少32.49万元，综合档案室项目经费减少18.00万元，业务装备经费减少63.31万元，故项目支出较上年减少。基本支出较上年增加，项目支出较上年减少，故2023年度一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,572.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.44%。主要用于保障市纪委监委机关、派驻纪检组的日常运行、为完成纪检监察业务产生的人员经费、日常公用经费、办案业务工作经费等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出299.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%主要用于市纪委监委机关、派驻纪检组、巡察办人员的基本养老保险缴费、职业年金缴费和离退休人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出158.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于市纪委监委机关、派驻纪检组、巡察办人员的基本医疗保险缴费、重特病保险缴费和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出207.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于市纪委监委机关、派驻纪检组、巡察办人员的住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.90万元，决算为7.57万元，完成年初预算的33.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为7.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.96%，完成年初预算的69.90%；公务接待费支出年初预算为12.40万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.04%，完成年初预算的1.85%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党安宁市纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.90万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的33.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为7.34万元，完成年初预算的69.90%；公务接待费支出年初预算为12.40万元，决算为0.23万元，完成年初预算的1.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.56万元，下降6.89%。主要原因是：公务用车运行维护费减少0.01万元，公务接待费支出减少0.55万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.14%；主要原因是：2023年我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩支出。公务接待费支出决算减少0.55万元，下降70.51%。主要原因是：2023年我单位公务接待批次较上年减少8批次25人合计0.55万元，故我单位公务接待费较上年减少。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩支出，公务接待批次较上年减少8批次25人合计0.55万元，故我单位公务接待费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于纪检监察工作中党风廉政建设宣传、各类监督、纪律审查及审理、问责、报送材料等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市纪委、大理市纪委、贡区纪委至安宁进行考察、交流学习、调研、烂尾楼整治等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党安宁市纪律检查委员会2023年机关运行经费支出374.82万元，比上年增加269.26万元，增长255.08%，主要原因是2023年公用经费增加265.60万元，主要是职工外出参加培训班费用、职工体检费、购买办公用品和节日福利费等支出；故机关运行经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于日常业务中产生的办公费、差旅费、培训费、维修费以及公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党安宁市纪律检查委员会资产总额2,232.49万元，其中，流动资产1,258.70万元，固定资产952.94万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产20.85万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少306.17万元，其中固定资产减少84.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产82项，账面原值21.05万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额19.25万元，其中：政府采购货物支出11.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.14万元。授予中小企业合同金额19.25万元，其中：授予小微企业合同金额19.25万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、行政监察：指国家行政机构内监督职权的机关依法对国家行政机关及其公务员行使行政权力的行为进行的监视和督察。

三、纪律检查：是指党的纪律检查机关维护党的纪律的活动。主要包括三个方面：一是纪律检查制度建设活动，二是纪律检查工作实践活动，三是纪律检查理论研究活动。

四、党风廉政：党风建设是对党组织和党员的要求，它要求党的所有组织和党员，必须坚定共产主义信念，全心全意为人民服务，坚持党的三大作风，发扬艰苦奋斗精神；廉政建设是对政府及其工作人员的要求，它要求共产党所领导的人民政府及其工作人员，必须全心全意为人民服务，廉洁奉公，勤政为民。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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