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安宁市实验学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市实验学校是全额拨款的事业单位，主要从事九年义务教育阶段的教育教学工作。学校共设置4个内设机构，包括：教学部、后勤部、德育部、党政办。主要职责是：

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；

6.负责学籍管理；

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费；

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校把“安全、质量和特色创建”三项内容列为主体工作。

1.安全工作：学校一贯重视安全教育对安全工作常抓不懈，根据学校安全工作理念，扎实推进学校安全工作。每年定期通过课堂教学或专题演练，增强师生的安全、防灾意识，提高师生的自我安全防范能力。

2.质量工作：依照学校质量工作理念，从落实各项教育教学常规入手，着力培养教职工科研意识，推进教学改革。学校教育教学业绩在安宁市同类学校中名列前茅。

荣获云南教育教学论文、教学设计及教学案例“评选活动集体一等奖”；2022-2023学年教育教学质量一等奖；2022年度安宁市五四红旗团委；安宁市第一届初中学生“英语口语展示”活动优秀组织奖；2023年安宁市“课堂教学大赛”优秀组织奖。

3.特色创建工作：遵循学校特色创建工作理念，不断深化学校特色项目活动的开展，培养师生生命的活力。

我校构建了“和润实验，国魂烙印”的品牌德育实施体系，以活动为载体，在一至九年级开展“一级一品”的七大德育活动。学校把思政小课堂同社会大课堂结合起来，加深了青年学生对理论知识的理解，培养了青年学生的实践品格。

学校注重开展传统文化教育。目前正在实施的校本有一年级的中华优秀传统文化课程《诗游华夏》，四年级融合“高效能人士的七个习惯的《领导力课程》，六年级融合语、数、英、美术等学科的《楠园课程》，也尝试开展、《乡土历史》、《地理地图训练》等校本课程。

目前学校共有校级社团51个，外聘社团6个，课后服务项目88.24%依托本校教师资源开展，11.70%引入校外资源开展项目。学校走出了一条有特色、有实效、有温度的课后服务之路，实现了促进特长发展、提升综合素质、保障健康成长、学生全面发展的既定目标。经过一学年的课后服务，学生获奖率同比上升了5.40%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学部、后勤部、德育部、党政办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市实验学校作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市实验学校2023年末实有人员编制206人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制206人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员206人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3588人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市实验学校2023年度收入合计5,917.53万元。其中：财政拨款收入5,416.59万元，占总收入的91.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入500.94万元，占总收入的8.47%。与上年相比，收入合计减少74.95万元，下降1.25%。其中：财政拨款收入减少75.83万元，下降1.38%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少2.44万元，下降100.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加3.33万元，增长0.67%。主要原因是财政拨款收入减少75.83万元。年末实有人数较去年减少6人，故人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

安宁市实验学校2023年度支出合计5,997.65万元。其中：基本支出4,821.66万元，占总支出的80.39%；项目支出1,175.99万元，占总支出的19.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少257.49万元，下降4.12%。其中：基本支出减少122.11万元，下降2.47%；项目支出减少135.38万元，下降10.32%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。基本支出减少主要原因是2023年退休5人，去世1人，调出4人，故人员经费支出减少。项目支出减的主要原因是学校食堂11月份的刷卡收入74.00万元未交单位自有资金账户中列支；春季课后服务经费49.00万元未拨付列支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市实验学校单位机构正常运转的日常支出4,821.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,495.05万元，占基本支出的93.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326.61万元，占基本支出的6.77%。2023年度人员经费支出人均18.20万元/年，公用经费人均1.32万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市实验学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,175.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2023年城乡义务教育保障机制经费支出308.64万元，用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。

2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助和资助经费支出11.51万元，用于支付家庭困难学生的生活补助及助学金的发放。

公办学校课后服务经费支出75.28万元，用于支付课后服务劳务费。

公办学校食堂经费支出556.14万元，用于支付食材燃料费用。

2023年考试考务费经费支出15.86万元，用于支付承办考试产生的考务费及采购所需物品费。

2023年学校保安工资补助经费支出77.03万元，用于支付保安人员工资。

优秀退休教师工作补贴经费支出10.40万元，用于支付聘请优秀退休教师的工作补贴发放。

名师工作室经费支出23.00万元，用于支付培养学科带头人和骨干教师所产生的培训费。

班主任、副校级以上领导、学科带头人、骨干教师、优秀教师、等项目经费支出83.32万元，用于支付考核合格优秀教师的奖励金。

2023年秋季招聘合同制教师工资补助经费支出5.25万元，用于支付合同制教师工资。

昆明市第七届运动会集训经费支出9.56万元，用于支付集训队成员伙食及营养品补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市实验学校2023年度一般公共预算财政拨款支出5,416.59万元,占本年支出合计的90.31%。与上年相比减少95.86万元，下降1.74%,主要原因是2023年退休5人，去世1人，调出4人，故人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出4,173.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%；主要用于人员工资及社会保险费用的支出；退休人员生活补助费、学生资助生活补助及教师考核奖励金；办公费购买日常办公用品、水电费、教师参加省外的培训费、组织学生参加各类比赛活动、保证学校运转日常维护的绿化保洁人员劳务费及临聘教师工资支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出536.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%；主要用于支付单位养老支出510.63万元，死亡抚恤支出7.76万元，残疾人就业支出18.48万元；

9.卫生健康（类）支出308.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%；主要用于支付事业单位医疗及公务员医疗补助费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出397.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%；主要用于支付学校在职教职工的住房公积金单位部分费用；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是我单位无费用产生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.06万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未进行维修，故今年运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市实验学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市实验学校资产总额18,801.49万元，其中，流动资产264.46万元，固定资产15,799.33万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2,737.70万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少392.40万元，其中固定资产减少401.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产247项，账面原值110.24万元，实现资产处置收入0.13万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.01万元，其中：政府采购货物支出18.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.01万元，其中：授予小微企业合同金额18.01万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为；

三、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生。下达经费确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

四、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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