中国共产党安宁市委员会办公室2023年度部门决算
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中国共产党安宁市委员会办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻中央、省委和滇中产业聚集（新区）党工委指示，紧紧围绕市委中心工作，结合实际创造性地开展工作，为领导服务、为机关服务、为基层服务；
2.围绕市委中心工作和经济社会发展中的重大问题开展调查研究，做好分析与综合工作，掌握第一手资料，为市委的决策提供依据，当好市委的参谋和助手；
3.承担市委及办公室文件的起草、校核，公文处理、文印、传递和有关文电及文书档案工作，高起点、高标准办会；负责重要来宾的公务接待、群众来信来访及群体性事件的处置工作，高要求、高效率办事；
4.加强和完善各种信息的收集、整理，了解掌握和综合报送重要情况；
5.协助市委领导督促检查中央和省、滇中产业聚集（新区）党工委、安宁市委重大工作部署的贯彻落实；检查上级领导机关和市委领导指示事项及交办事项的办理和落实；
6.履行安宁市国家保密局的工作职能，认真做好全市的保密工作；履行安宁市密码工作领导小组办公室的工作职能，做好全市党政机要密码通信工作；
7.认真做好市委系列各部门和各群团组织与市级五大机关牵头协调工作，定期组织召开五机关办公室主任联席会议，统一认识、协调工作，为各项工作的顺利开展创造条件；
8.认真做好市委机关的后勤保障工作，负责履行好市委机关的行政事务、资产财务、绿化美化、环境卫生、交通通讯、安全保卫、设备维护、办公秩序以及对外接待等工作；
9.承办上级有关部门和市委交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年市委办公室在市委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委重点工作，着眼大局，内抓效能，外树形象，不断加强队伍建设，规范工作流程，改进工作作风，各项工作都展现了新的面貌。现将工作情况总结如下。
1.讲政治、强学习，在政治建设中展现新作为
一是强化学习提能，深入推进学习型机关、学习型支部建设。坚持把党的政治建设摆在首位，把学习作为常态，贯穿于工作全过程，坚持自己学和集中学、系统学与重点学、线上学和线下学相结合，在室务会、“三会一课”“主题党日活动”落实“第一议题”制度，年内开展主题党日活动12次，室务会25次。二是加强制度建设，注重抓好“关键少数”。市委办主要领导坚持以上率下，认真履行管党治党第一责任人责任，压实班子成员“一岗双责”责任体系。三是深入基层一线，提升干部服务群众水平。
2.顾大局、强服务，在参谋辅政中展现新作为
一年来，完成了市委七届五次、六次全会报告等重要会议主要领导讲话材料，撰写涉及经济发展、农业农村、党的建设等各类专题会议、汇报材料100余篇，文稿服务质量不断提高，受到市委领导的充分肯定，较好地发挥了“参谋部”、“智库部”的重要作用。二是抓好文件办理，不断提升审核水平，今年以来，印发文件140份，与去年同期相比下降3.45%。向昆明市报备党内规范性文件40件，备案及时率、通过率均达到100%。三是抓好调查研究，抓住牵动全局的关键点、领导的关注点、社会矛盾的突出点、群众意见的聚焦点，围绕党委重大决策事项，深入基层、深入实际、深入群众开展综合调研、专题调研，察实情、问实策、求实效，形成了8篇有分量、有见地、有价值的调研报告，提出了一批切实可行、针对性强的对策建议。四是制定《安宁市2023年督查检查考核工作计划》，组织落实市委领导调研、督查等重大活动16次。对市委七届四次全会、七届五次全会、经济运行分析会确定重点事项、护林防火、招商引资等55件539项重点工作进行台账式动态跟进。
3.提质效、强保障，在服务大局中展现新作为
认真贯彻省委“3815”战略部署，围绕昆明市“六个春城”建设和安宁市在“六个方面”争当全省排头兵的目标，充分发挥市委办公室综合协调、统筹兼顾、服务全局的作用，全力保障各项工作高效有序进行，确保市委决策部署有效落实。一是综合协调规范有力，坚持“年计划、月统筹、周细化”，制定《安宁市重要会议活动计划》，建立以两办为核心的《全市办公室系统定期联席制度》，印发市委办《科级领导联系服务街道、部门“店小二”制度》，全年召开12次全市办公室主任联席会议，形成整体联动、互相配合的良好局面，确保全市各项重大会议、活动和接待组织协调工作的顺利进行。二是重大活动组织圆满，牵头推进了省委、省政府和昆明市委、市政府领导调研视察安宁的接待和汇报工作；累计完成16次重大活动的组织协调工作。三是会务组织周密细致，按照精细化要求，坚持早介入、早谋划、早准备，不断增强工作的前瞻性、预见性、主动性，做到会场布置整洁庄严，会场服务细致周到，会议材料齐备无差错。同时，进一步精简会议，为全市各级领导干部腾出更多时间集中精力干事创业。全年共统筹安排全市会议活动27项，市委常委会会议48次。四是不断提升实践能力。定期举行中共安宁市委办公室“争当实干家、勇做排头兵”综合能力大提升行动18期，开展上级迎检、森林防火等复盘讨论6期，推动干部队伍互学互鉴，不断提升服务本领。组织开展党政综合办公室业务培训23期，通过公文写作、办文办会、档案、保密、党委信息等办公技能实地指导、上门培训800余人次，开展“订单式”党委信息写作专题培训22次，参训人数超1000余人，培训满意率达87.49%。
4.明职责、强担当，在统筹推进中展现新作为
全面贯彻市委决策部署及工作要求，围绕中心大局，聚焦主责主业，突出问题导向，强化担当作为，不断统筹推动各项工作迈上新台阶。一是坚持把改革作为激发转型动力的关键一招，充分发挥统筹、谋划、协调、督促、落实的作用，不断激发全市发展动力活力，推动各项改革任务落地生根，全年全市分两批次谋划和设计改革事项共140项，本级创新改革事项33项，上级下达改革事项和本级增补创新改革107项；推动完成安宁市18项改革试点。安宁市工业项目“标准地”出让改革试点经验在全省发文复制推广；持续做好信息咨询提供，依托中宏国研，向全市输出经济形势分析、热点资讯等相关信息汇编共43篇。二是认真做好日常重点信息报送工作。2023年全年共上报信息896篇，采用289篇，其中，《今日汇报（中办）》采用21篇，《云南通讯》采用2篇，《云南信息》采用1篇，昆明市采用283篇，超额完成了昆明市委下达的年度目标考核任务，昆明市委信息量化考核目标排名位列昆明市第二名。三是切实落实基层减负。严格落实八项规定，开展基层减负大突破行动，出台《中共安宁市委贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神》、《关于进一步做好基层减负的“十一条”措施》，践行“作风革命、效能革命”，牢固树立“大后勤、大服务”意识，创优机关办公环境，确保上级党委及市委安排的工作立即办、马上办、急事急办、特事特办，确保信息畅通、反应灵敏、运转高效。四是档案管理取得新业绩。持续推进市直各单位各类档案的立卷归档工作，完成文书档案1733卷、86422件，科技档案3546卷，实物档案120卷，声像档案171卷，电子档案168卷，会计档案3617卷，专门档案220卷。开展档案业务“订单式”培训10期培训人数512人次；接收各委办局保管年限到期移交进馆的文书档案305卷（其中，根据新规则的文书档案21550件）、第二次地名普查档案文书类档案440件和业务类档案3598卷；档案数字化电子数据条目数34871条、原文数254872页。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：综合一科、综合二科、常委办、政策法规科、目标管理督查科、信息科、机要密码科、安全保卫科、行政科、财务科、办公室、改革督查科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党安宁市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党安宁市委员会办公室。
纳入中国共产党安宁市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党安宁市委员会办公室2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
（一）中国共产党安宁市委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（二）中国共产党安宁市委员会办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党安宁市委员会办公室2023年度收入合计1,066.40万元。其中：财政拨款收入1,065.54万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.86万元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加54.20万元，增长5.35%。主要原因为：财政拨款收入增加54.10万元，其他收入增加0.10万元。其中：财政拨款收入增加54.10万元，增长5.35%，主要原因为：2023年，市委办日常公用经费项目支出较上年增加89.27万元，故财政拨款收入有所增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.10万元，增长13.16%，主要原因为：2023年昆明市委办公室拨入我单位信息稿酬经费较上年有所增加，故其他收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党安宁市委员会办公室2023年度支出合计1,064.49万元。其中：基本支出774.11万元，占总支出的72.72%；项目支出290.38万元，占总支出的27.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加53.83万元，增长5.33%。主要原因为：项目支出增加77.84万元，基本支出减少24.01万元，故支出合计有所增加。其中：基本支出减少24.01万元，下降3.01%，主要原因为：2023年我单位人员增减变动，故基本支出有所减少；项目支出增加77.84万元，增长36.62%，主要原因为：2023年，市委办日常公用经费项目支出较上年增加89.27万元，故项目支出有所增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党安宁市委员会办公室机关正常运转的日常支出774.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出710.12万元，占基本支出的91.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.99万元，占基本支出的8.27%。人员经费支出人均19.25万元/年，公用经费人均0.95万元/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党安宁市委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.一般行政管理事务支出2.40万元，主要用于：优秀机关工勤人员嘉奖奖励经费、年度考核优秀嘉奖、单位离退休干部党支部书记、副书记、支委工作补贴经费等支出；
2.专项业务支出285.00万元，主要用于：机要局、市委办、深改办等工作经费，市委办、市政府办信息创新专项业务经费等支出；
3.死亡抚恤支出2.98万元，主要用于：市委办、政研室遗属人员生活补助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党安宁市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,064.49万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加53.83万元，增长5.33%,主要原因是：2023年，市委办日常公用经费项目支出较上年有所增加，故一般公共预算财政拨款支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出839.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.85%。主要用于：在职职工的工资、保险、公用经费、各类项目经费等支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出118.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于：退休人员生活补助，在职人员单位部分养老保险，职业年金记实部分，遗属人员生活补助等支出；
9.卫生健康（类）支出47.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于：职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助等支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出58.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于：职工单位部分住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.50万元，决算为12.27万元，完成年初预算的79.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.50万元，决算为10.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.69%，完成年初预算的79.70%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.31%，完成年初预算的75.50%，具体是国内接待费支出决算1.51万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党安宁市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.50万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的79.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.50万元，决算为10.76万元，完成年初预算的79.70%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.51万元，完成年初预算的75.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年，我单位厉行节约，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，在标准范围内支出，故2023年“三公”经费决算数小于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.78万元，增长6.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.57万元，下降5.03%；公务接待费支出决算增加1.35万元，增长843.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年，疫情有所好转，接待上级到我市调研、考察、学习等公务活动较多，公务接待费有所增加，故“三公”经费支出较上年有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于：我单位公务用车的加油费、过路费、维修保养费、保险费、车船税等支出。
3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待昆明市国家保密局到我市进行保密检查工作用餐；接待昆明市委机要局到我市考核工作餐费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党安宁市委员会办公室2023年机关运行经费支出63.99万元，比上年增加4.33万元，增长7.26%，主要原因是：2023年我单位增加4名行政人员，以及2023年我单位人员出差培训、学习、考察增加，故机关运行经费有所增加。单位机关运行经费主要用于：机构正常运转的日常公用经费、行政人员的公务交通补贴、单位“三公”经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党安宁市委员会办公室资产总额1,265.84万元，其中，流动资产24.88万元，固定资产1,240.96万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加184.63万元，其中固定资产增加186.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产93项，账面原值21.23万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.45万元，其中：授予小微企业合同金额1.45万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门2023年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、“五个坚持”：五个坚持”属于党办干部的行为准则，具体为：坚持绝对忠诚的政治品格、坚持高度自觉的大局意识、坚持极端负责的工作作风、坚持无怨无悔的奉献精神、坚持廉洁自律的道德操守。
三、“四个意识”：指政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。中共中央总书记习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话中强调，全党同志要增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，切实做到对党忠诚、为党分忧、为党担责、为党尽责。
四、“四个自信”：指中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。
说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。
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中国共产党安宁市委员会办公室2023年公开报表部门版">20241022024444374
