监督索引号53018100135700201000

安宁市图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市图书馆属综合性普及型县级公共图书馆，为广大读者提供借阅、参考咨询、公益讲座、培训、展览和阅读推广活动等服务，同时承担着“全国文化信息资源共享工程”安宁市支中心工作，并指导统筹全市“农家书屋”工作。安宁市图书馆秉承“平等、开放、免费”的办馆理念，提供对外服务厅室10个，每周面向读者开放66小时，阅览坐席800个。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真做好免费开放阵地服务，不断提升服务质量。截至2023年10月9日，共接待到馆读者101812人，办理借书证3200个。为读者办理借阅书籍87728册，采编上架图书2147种、3566册，其中加工分编由安宁市委宣传部赠送图书资料862册、昆明市政协文史资料89册；截至10月7日馆内纸质图书馆藏量为293193册，电子图书5.5万册。为馆外流通点办理借还图书17次，共9194册。2023年完成装订报纸合订本163本，期刊合订本179本。为馆外期刊流通点赠送下架期刊9次，共计3200册次。共完成成人新书推荐微信版9期，向读者宣传介绍新书54册；少儿新书推荐微信版5期，向读者宣传介绍新书30册。

2.抢占数字平台阵地，在市级媒体平台“乐享安宁”APP上设置“安图阅读”栏目，利用微信公众号平台扩大活动覆盖面与影响力。安宁市图书馆充分利用微信公众号这一免费数字化服务平台，截至10月9日，安宁市图书馆官方微信公众号共有关注粉丝6687人，2023年新增关注1461人。2023年共在微信公众号上发布图书馆活动简讯、微信展和各类公告96篇，累计阅读次数5.03万次，阅读人数3.60万人。微信公众号简讯文章获《魅力安宁》和《乐享安宁》平台转载刊登29次，有效助力安宁市图书馆对开展各类活动的及时宣传。开展《书香话团圆——文学作品中的元宵节》、《志愿青春别样红——“学雷锋日”中国青年志愿者在行动》、《大国工匠——致敬新时代的劳动者》等微信展20场次，线上观展人数达3000人；举办《“寅虎辞旧岁 玉兔贺新春”知识竞答》等线上知识竞赛3场，参与人数200人；“金色螳川 美丽安宁”线上摄影作品征集活动1场，参赛50人。

除线上微信展外，安宁市图书馆还在馆内三楼大厅开展《腊雪迎春——你应该知道的春节年俗》、《重知识 爱阅读 护版权——你应该了解的版权知识》等线下展览4期，累计观展人数达5.2万人。

3.延伸服务触角，积极推进书香“五进”服务。今年上半年，安宁市图书馆积极走出馆门开展全民阅读推广活动，让公共文化服务“进机关、进军营、进社区、进校园、进农村”，充分营造全民阅读氛围。

2月份安宁市2023年公益讲座“安宁文化讲坛”走进云南省森林消防总队训练大队，采取主分会场多地同步直播的形式，20个分会场共计3000余名来自全国各地的森林消防新训学员听取了讲座。8月，安宁市图书馆2023年文化讲坛“清风传家远”公益讲座在安宁市老年大学开讲，共计100余名老同志听取了讲座。

在“3·5”学雷锋纪念日即将到来之际，安宁市图书馆于3月3日在市域内开展了“3·5”学雷锋纪念日文明实践志愿服务活动”。在活动现场共向市民赠送期刊400余册，发放《遇见安宁》宣传手册200余册、安宁市图书馆文创宣传袋200余个。同时为安宁市域内的10个学雷锋志愿者服务站配送了1000余册期刊供市民读者免费取阅。

4月23日，作为“4·23”世界读书日系列活动之一，安宁市图书馆与安宁中学嵩华校区在学校报告厅合作开展了“书香满校园 知识润童心”经典美文诵读活动。安宁中学嵩华校区小学部24个班全体师生分别以班级为单位参加了活动。

7月、8月安宁市图书馆分两期开展安宁市义务教育学校小学生暑期托管志愿服务工作。在两期托管志愿服务中，安宁市图书馆共计开展包含“小小图书管理员培训”、“少儿绘本阅读分享”、“红色经典阅读推广讲座”、“VR眼镜科普阅读体验”、“暑期少儿电影展播”在内5个项目的志愿服务活动14场，其中进校开展8场，到馆开展6场，共计服务安宁一小、安宁中学、昆钢小学等6家安宁市域内学校的870余名中小学生。

4.积极开展其他形式多样、内涵丰富的文化服务活动，充分发挥文化服务效能作用。文化服务活动助力节日氛围营造，丰富广大群众的精神文化生活。2023年在节假日开展“写春意 送吉祥”—迎新春书法名家写赠春联活动、安宁市2023年我们的中国梦—文化进万家“我们的节日•元宵节”“闹元宵 猜灯谜”活动、“4·23”世界读书日“书韵飘香 享读经典”好书赠阅活动、迎“七·一”红色电影展播活动等节庆日阅读推广线下活动4场，“书”新意迎“答”礼答题活动、“写创意福纸 迎新春佳节”主题活动等线上活动5场，在欢庆佳节时弘扬中华优秀传统，展现文化魅力。

5.全面加强总分馆制建设工作，不断完善服务体系。2023年，安宁市图书馆继续关注基层服务站点的运行情况，认真做好9个分馆、12个特色分馆和90个基层服务点的业务指导、培训等相关工作。一是继续对各分馆和基层服务点的图书管理员开展UILAS图书管理系统使用技能上门培训。二是继续为各分馆和基层服务点提供UILAS图书管理系统技术支持和软硬件故障排除服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、宣传辅导部、外借阅览部、采编部、参考咨询信息技术部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市图书馆作为二级预算单位纳入安宁市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市图书馆2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市图书馆2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市图书馆2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）安宁市图书馆2023年度没有“三公”经费预算安排，也没有产生“三公”经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市图书馆2023年度收入合计392.34万元。其中：财政拨款收入392.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少61.07万元，下降13.47%，主要原因为：本年度新增退休人员三人，以及项目经费减少。其中：财政拨款收入减少61.07万元，下降13.47%，主要原因为：本年度新增退休人员三人，基本工资、津补贴、办公费、差旅费等人员经费及公用经费减少47.16万元；因购置需求减少，资产配置及书刊购置经费减少33.22万元、考核为优秀全额拨款事业单位工作人员嘉奖奖励经费减少0.15万元、图书馆业务活动经费增加3.61万元、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）、免费开放补助资金增加4.27万元、图书馆“4.23世界读书日”活动经费增加3.87万元、“流动书包再出发”乐享平台使用数据资源、红色经典诵读大赛经费增加7.00万元、遗属生活补助经费增加0.71万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

安宁市图书馆2023年度支出合计393.03万元。其中：基本支出353.05万元，占总支出的89.83%；项目支出39.98万元，占总支出的10.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少65.68万元，下降14.32%，主要原因为：基本支出减少45.77万元，项目支出减少19.91万元。其中：基本支出减少45.77万元，下降11.48%，主要原因为本年度新增退休人员三人，基本工资、津补贴、办公费、差旅费等减少；项目支出减少19.91万元，下降33.24%，主要原因为资产配置经费及书刊购置经费减少33.22万元、考核为优秀全额拨款事业单位工作人员嘉奖奖励经费减少0.15万元、中共云南省委宣传部全民阅读补助经费减少1.00万元、新时代文明实践中心建设经费减少5.00万元、图书馆业务活动经费增加3.61万元、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）、免费开放补助资金增加4.27万元、图书馆“4.23世界读书日”活动经费增加3.87万元、“流动书包再出发”乐享平台使用数据资源、红色经典诵读大赛经费增加7.00万元、遗属生活补助经费增加0.71万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市图书馆单位机构正常运转的日常支出353.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出341.81万元，占基本支出的96.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.24万元，占基本支出的3.18%。人员经费支出人均15.92万元/年，公用经费人均0.86万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.图书馆业务活动经费支出4.05万元，用于保障图书馆免费开放工作的顺利开展，促进全民阅读。

2.“流动书包再出发”乐享平台使用数据资源、红色经典诵读大赛经费支出7.00万元，用于“流动书包再出发”乐享平台使用数据资源费，举办“流动书包红色经典诵读大赛”。

3.美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出17.26万元，用于保障图书馆免费开放工作的顺利开展，促进全民阅读。

4.图书馆“4.23世界读书日”活动经费支出3.87万元，用于图书馆“4.23世界读书日”活动经费的支出，保障活动顺利开展。

5.图书馆遗属生活补助经费支出0.72万元，用于发放单位遗属生活补助。

6.新增资产配置经费支出6.78万元，用于购置图书馆、征订报刊、杂志。

7.2022年度考核为优秀人员经费支出0.30万元，用于发放两名考核为优秀人员奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出393.03万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少59.68万元，下降13.18%,主要原因为本年度新增退休人员三人，基本工资、津补贴、办公费、差旅费等基本支出减少45.77万元；资产配置经费及书刊购置经费减少33.22万元、考核为优秀全额拨款事业单位工作人员嘉奖奖励经费减少0.15万元、图书馆业务活动经费增加3.61万元、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）、免费开放补助资金增加4.27万元、图书馆“4.23世界读书日”活动经费增加3.87万元、“流动书包再出发”乐享平台使用数据资源、红色经典诵读大赛经费增加7.00万元、遗属生活补助经费增加0.71万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出283.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.05%。主要用于工资福利支出，办公费、邮电费、差旅费等商品和服务支出、以及图书馆业务活动经费、图书馆“4.23世界读书日”活动经费等专项项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出63.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.14%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金，发放遗属补助、退休人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出20.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于缴纳职工医疗保险以及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出25.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我单位2023年严格按照“三公”经费厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，“三公”经费支出决算数为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年对比无变化的主要原因是：我单位2022年以及2023年积极响应国家号召，节约公用经费，严控“三公”经费支出，皆没有产生“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市图书馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，因此无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市图书馆资产总额1,037.65万元，其中，流动资产115.42万元，固定资产722.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程199.50万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.55万元，其中固定资产减少7.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产19项，账面原值8.93万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.15万元，其中：授予小微企业合同金额0.15万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、免费开放经费：保障图书馆对外免费开放，举办各类公益讲座、培训、展览及阅读推广实践活动；

三、图书馆业务活动经费：根据《中华人民共和国公共图书馆法》及《图书馆评估定级标准》、《第四批国家公共文化服务体系示范区》创建标准（西部）相关规定，公共图书馆需提供免费开放服务，开展各类阅读实践活动，保障广大群众基本文化权益。同时需提供数字文化服务，通过自助服务设施，利用数字化、网络化技术向社会公众提供便捷服务；公共图书馆应当加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务。故图书馆需对各类自助化设备进行维护，并更新相应的数字资源，购买相应的电子图书。

四、公共图书馆：是指向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。

五、瀑布流电子借阅系统：这一系统运用了人机交互、增强现实、虚拟现实等现代化技术，以时下流行的二维码为媒介，将电子书以瀑布流形式进行呈现。用户手持终端即可轻松扫码阅读和下载电子图书全文，改变传统图书借阅方式。

六、VR科普阅读平台：利用高科技VR技术与传统阅读结合助力阅读信息化建设，利用高科技手段助力优质文化传播，传播正能量与传统文化。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100135700201111

1. 安宁市图书馆 决算公开 2023(2)(1)20241023100238814