监督索引号53018100136000501000

安宁中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施九年义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育（相关社会服务）。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.再造教学管理风格，制定了教学“三方面五维度”管理细则。教学方面抓实细化备、讲、批、辅、指五个教学环节，力争实现备课充分、课堂扎实、讲评及时、辅导高效、激励得当的总体目标；教研方面持续推进五落实，力争实现教学出题目、教研做文章、成果进课堂、教师获成长的总体目标；在教学环境方面达成五个指标，力争实现物理环境赏心悦目、人文环境育人树人、年级文化贯穿其中的总体目标。

2.结合新高考背景下，持续开展制定适合安中的课程方案、课程研习手册，把新高考的理论和实践经验内化为学校高中教学的认知方式和行为模式，探索打造安中特色卓越课堂的方法。在安宁市基于课程标准的教学改进行动之单元教学设计比赛中，高中部4名获一等奖。

3.深入推进学校共青团改革，大力提升学校共青团工作水平。安宁中学团委被评为2023年度昆明市五四红旗团委，4名团员被评为安宁市2023年度优秀团干部、团员。

4.完善运动队管理体系和体育特长生培养体系。2023年10月，安宁中学高中部学生在安宁市青少年羽毛球比赛中荣获高中组团体第一，在2023年云南省第七届校园健美操啦啦操锦标赛中荣获云南省高中组第一名；体育教师1人荣获县级 “优秀教练员”，1人荣获省级“优秀教练员”称号；苏雪敏老师代表云南省参加全国社会体育指导员技能展示大会，并荣获交流项目一等奖的优异成绩。

5.在全国中小学信息技术创新与实践大赛全国决赛中，2名学生获一等奖，1名学生获三等奖；在全国青少年劳动技能与智能设计大赛全国决赛中，6名学生获得二等奖；在2023年云南省青少年创意编程与智能设计比赛中，4名学生获得二等奖，4名学生获得优秀奖；在云南省宋庆龄少年儿童发明奖活动中，3名学生获得二等奖，2名学生获得三等奖，1名教师获得优秀辅导教师奖；在云南省教育厅主办的第九届云南省“互联网＋”大学生创新创业大赛中，2名学生获铜奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、学生发展中学、教学管理中心、教师发展中心和科技教育中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁中学作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁中学2023年末实有人员编制363人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制363人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员361人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生5331人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁中学2023年度收入合计12,802.00万元。其中：财政拨款收入10,887.07万元，占总收入的85.04%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入157.76万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.23%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,757.17万元，占总收入的13.73%。与上年相比，收入合计增加457.00万元，增长3.70%。其中：财政拨款收入减少424.09万元，下降3.75%，主要原因是: 按安宁市人社局《人员转隶名单》，我校2023年4月调出78人至安宁中学太平学校，人员减少，导致财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加34.04万元，增长27.51%，主要原因是: 我校异地新建初中部后，将初中部搬出到新校区，高中扩大了招生规模，学生人数追加，导致事业收入增加；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加847.04万元，增长93.07%，主要原因是: 我校异地新建初中部后，将初中部搬出到新校区，扩大了招生规模，学生人数增加后，学校食堂就餐人数增加，导致其他收入中的学校食堂经费收入增加。      

二、支出决算情况说明

安宁中学2023年度支出合计13,010.48万元。其中：基本支出8,511.52万元，占总支出的65.42%；项目支出4,498.96万元，占总支出的34.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加89.89万元，增长0.70%。其中：基本支出减少1,129.72万元，下降11.72%，主要原因是:按安宁市人社局《人员转隶名单》，我校2023年4月调出78人至安宁中学太平学校，人员减少，导致支出减少；项目支出增加1,219.61万元，增长37.19%，主要原因是:我校异地新建初中部后，将初中部搬出到新校区，扩大了招生规模，学生增加后，学校食堂就餐人数增加，致使食堂经费项目增加847.04万元，同时2023年新增校园维护改造项目经费372.57万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁中学单位机构正常运转的日常支出8,511.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,837.94万元，占基本支出的92.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费673.58万元，占基本支出的7.91％。人员经费支出人均21.12万元/年，公用经费支出人均1.87万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,498.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为：2021—2022学年度教育教学质量考核奖补资金141.54万元；2023年春季招聘合同制教师工作补助经费23.80万元；安宁市第二小学安宁市2023年秋季招聘合同制教师工资补助经费27.30万元；安宁市第二小学食堂收入经费17.64万元；推进教育改革与发展提升教育软实力专项资金—名校长、名师经费53.46万元； 2022年至2023年聘用优秀退休教师工作补贴经费105.50万元；2023年任期内的各级内的学科带头人、骨干教师政府目标绩效考核奖经费22.05万元；2023年学校保安工资补助经费115.55万元；2023年助学贷款奖补中央直达资金0.20万元；教体局各级各类考试考务经费19.51万元；课后服务绩效考核经费243.93万元；昆明市春城计划教学名师工作室市级补助资金15.39万元；普通高中免学费补助资金3.78万元；普通高中脱贫家庭生活补助资金1.25万元；企业剥离退休死亡人员补差资金6.50万元；嵩华校区2023年考试考务经费2.62万元；提升改造校舍设施设备项目资金623.22万元；学校食堂收入经费1,712.01万元； 2023年城镇低收入家庭经济困难学生教育帮扶专项资金5.27万元；2022年度考核为优秀嘉奖及2020—2022年连续3年考核为优秀记功奖励经费10.35万元； 2022年副校（园）级以上领导干部政府目标绩效考核奖资金31.51万元；2022年秋季及2023年高中阶段家庭经济困难学生生活补助经费18.15万元；2023年安宁市教育助学资金22.65万元；2023年高考优秀学子奖励经费15.00万元；2023年教科研、师训干部培训经费2.20万元；安宁市2023年第二届教学名师工作经费8.00万元；安宁市2023年考入全日制普通高校贫困新生政府资助资金0.75万元；安宁市2023年秋季招聘合同制教师工资补助经费26.25万元；安宁市第二小学2023年秋季学期班主任绩效目标考核奖经费2.50万元；云南省一级一等完中专项巩固发展资金200.00万元；安宁市第二小学启动资金45.18万元；安宁中学成杰—创佳教育教学质量奖专项资金59.46万元；安宁中学初中部新建学校启动资金42.87万元；安宁中学领办、监管和品牌使用费专项资金107.95万元；班主任政府目标绩效考核奖资金64.43万元；城乡义务教育公用经费248.18万元；中华民族共同体意识教育补助资金6.00万元；城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金5.74万元；高中助学贷款奖补资金0.37万元；何明2022年昆明市名校长基地专项资金12.05万元；教师节活动经费1.55万元；考入全日制普通高校贫困新生政府资助资金1.90万元；年度优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者项目经费11.00万元；普通高中助学金22.75万元；企业剥离退休教师工资待遇补差及生活补助经费209.89万元；企业剥离退休人员经费4.32万元；推进教育改革与发展提升教育软实力专项资金—远程直播教学经费6.40万元；学校自办食堂人员工资补助经费7.84万元；遗属生活补助经费2.90万元；优秀教育成果推广应用示范校经费2.54万元；预算外非税收入经费157.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁中学2023年度一般公共预算财政拨款支出10887.07万元,占本年支出合计的83.68%。与上年相比减少424.09万元，下降3.75%,主要原因是：按安宁市人社局《人员转隶名单》，我校2023年4月调出78人至安宁中学太平学校，导致一般公共预算财政拨款收入减少424.09万元，下降3.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出8,612.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.10%。主要用于反映学校教育事务支出，包括在职人员工资、社保缴费、教师培训及保障学校正常运转的日常公用经费及设备采购等支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,024.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出562.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出687.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的政府公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行“中央八项规定”，厉行节约，“三公”经费预算数及决算数均为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是：我单位严格执行“中央八项规定”，厉行节约，“三公”经费上年与本年决算数均为0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁中学资产总额14,207.54万元，其中，流动资产824.94万元，固定资产13,371.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.56万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,350.06万元，其中固定资产增加4,127.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额107.95万元，其中：政府采购货物支出107.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

五、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100136000501111

安宁中学2023年决算公开表20241021033032866