监督索引号53018100160200101000

中国共产党安宁市委员会精神文明建设办公室（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据中央、省、昆明市文明办及安宁市委工作要求，拟订全市精神文明建设工作规划、年度工作计划及阶段性工作安排意见，报市委审定，并按照市委的工作部署做好组织协调、督促落实工作。

2.调查了解全市贯彻落实市委关于精神文明建设的决议、决定的情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题，及时向市委反映并提出建议。

3.牵头组织开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭等创建活动。研究完善创建标准及创建管理办法报市委审定。

4.牵头负责市域范围内的国家级、省级、昆明市级及安宁市本级文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭的管理工作，并负责实施指导、检查、考核、届内动态管理等工作。

5.牵头开展社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德教育等思想道德建设活动，选树宣传道德领域先进典型。

6.统筹未成年人思想道德建设活动，完善指导协调、督促检查和奖惩激励机制，提升未成年人思想道德建设工作水平。

7.加强对全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

8.开展调查研究、理论研讨，发现、总结并宣传推广全市精神文明建设的先进典型、经验做法。

9.做好精神文明建设资料的收集、整理和存档。

10.负责做好全市精神文明建设考核工作。

11.完成市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深化全国文明城市创建，建设更高水平的文明城市。健全工作机制，先后出台了《关于完善2023年全国文明城市创建分指挥部组织机构工作职责的方案》《关于加强和规范全国文明城市创建工作队伍的通知》等文件；牢固树立一盘棋思想，组织召开文明委全体（扩大）会议，召集重点部门召开工作联席会议、项目推进会议，协调市级领导带队调研、暗访各类实地点位，确保创建工作均衡用力、常态推进。

2.深化新时代文明实践中心建设，打造更具品牌的实践项目。一是文明实践队伍能力不断提升。组织参加“云岭V成长计划”文明实践志愿服务工作者能力提升培训班3期，开展安宁市新时代文明实践志愿服务培训6期，累计培训骨干志愿者10000余名，有力提升了服务能力。二是志愿服务活动常态化。持续完善文明实践阵地、队伍、活动、项目、机制建设，累计开展理论宣讲等文明实践志愿服务活动13393场次，覆盖群众976848人次。三是文明实践项目品牌化。有序运行“四叶草学堂”“金色螺号”“五安小斑马”等新时代文明实践品牌项目；启动“能亮计划”项目综合体，从多个项目、多个领域、多个维度共同发力，把文明实践的触角延伸到“最小单位”；举办“99公益日”筹款活动，累计筹款43.00万元，为项目运行积蓄力量。“四叶草学堂”“金色螺号”项目荣获昆明市第三届“‘新’火燎原”项目大赛银奖，“四叶草学堂”项目荣获云南省第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛金奖；金方街道朝阳后山社区获2023年度云南省学雷锋志愿服务“最美志愿服务社区”称号。

3.深化群众性精神文明创建，夯实更高标准的文明基础。深入开展文明村镇、文明单位、文明校园创建活动，指导青龙街道青龙村委会成功创建成为云南省级文明村。指导、推进年度各级文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园推荐评选及到届复查工作（预计11月30日完成）。截至2023年9月30日，全市共获评全国文明单位4个、全国文明村镇1个；省级文明单位28个、省级文明村镇12个、省级文明校园4个；昆明市级文明单位39个、昆明市级文明村镇3个、昆明市级文明校园5个；安宁市培育单位69个、培育村镇36个、培育校园12个。共有各级文明家庭25个，其中省级文明家庭2个、昆明市级文明家庭4户、安宁市级文明家庭19户。预计至2023年底，新增昆明市文明单位创建8个、昆明市文明村创建8个、昆明市文明校园2个、昆明市文明家庭6个、安宁市文明培育单位5个、安宁市文明培育村5个。

4.深化公民思想道德建设，涵育更高层次的文明素养。一是做好典型评选和礼遇。评选出2022年度“安宁好人”10人，推荐申报2023年“昆明好人”4人、昆明市道德模范候选人4名、云南省道德模范候选人2名；在春节、中秋节期间，对全市99名各级好人、道德模范进行全覆盖慰问。二是做好未成年人思想道德建设。推荐评选安宁市2023年度“新时代好少年”20名，择优向昆明市推荐6名，2人入选；广泛开展“扣好人生第一粒扣子”教育实践活动。三是做好主题活动。以传统节日为契机，精心设计、深入开展“我们的节日·精神的家园”主题活动887场次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、创建科、思想道德科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党安宁市委员会精神文明建设办公室（本级）作为二级预算单位纳入中国共产党安宁市委员会精神文明建设办公室（汇总）2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党安宁市委员会精神文明建设办公室（本级）2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党安宁市委员会精神文明建设办公室（本级）2023年度收入合计837.12万元。其中：财政拨款收入837.12万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加391.49万元，增长87.85%，主要原因是财政拨款收入增加391.49万元。其中：财政拨款收入增加391.49万元，增长87.85%，主要原因是2023年单位劳务派遣人员增加，使得其他工资福利支出增加36.12万元，2023年杂志、党报党刊征订等办公经费增加1.55万元，导致基本支出较上年增加37.67万元，项目支出较上年增加353.79万元，其中全国文明城市创建经费支出增加250.44万元（含政府性基金预算财政拨款收入60.00万元），2021年文明城市奖励专项资金支出增加53.35万元，支付广电公司项目欠款专项经费50.00万元，导致项目支出较上年增加，故本年财政拨款收入较上年增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

中国共产党安宁市委员会精神文明建设办公室（本级）2023年度支出合计837.11万元。其中：基本支出210.08万元，占总支出的25.10%；项目支出627.03万元，占总支出的74.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加391.48万元，增长87.85%，主要原因是基本支出增加37.67万元，项目支出增加353.82万元。其中：基本支出增加37.67万元，增长21.85%，主要原因是劳务派遣人员增加，使得其他工资福利支出增加36.12万元，2023年杂志、党报党刊征订等办公经费增加1.55万元，故基本支出较上年增加；项目支出增加353.82万元，增长129.50%，主要原因是全国文明城市创建经费支出增加250.44万元（含政府性基金预算财政拨款收入60.00万元），2021年文明城市奖励专项资金支出增加53.35万元，支付广电公司项目欠款专项经费50.00万元，故本年项目支出较上年增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党安宁市委员会精神文明建设办公室（本级）机构正常运转的日常支出210.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.80万元，占基本支出的93.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.28万元，占基本支出的6.80%。人均情况：人员经费支出人均10.31万元/年，公用经费人均0.75万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党安宁市委员会精神文明建设办公室（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出627.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年文明城市奖励专项资金，支付53.35万元，用于支付小云端厅改造升级的尾款，新时代文明实践以奖代补，新时代文明实践阵地打造，十个专项行动提升，好人公园建设打造，文明城市典范创建实地点位特色亮点提升工程等；

2.2023年中秋慰问道德模范、身边好人经费，支付0.25万元，用于2023年中秋礼遇帮扶慰问道德模范、身边好人，文明办慰问5人，慰问经费0.25元；

3.安宁市2022年度优秀机关工勤人员嘉奖奖励经费，支付0.15万元，用于发放2022年度考核为优秀机关工勤人员嘉奖奖励，奖励人数1人，奖金0.15万元；

4.安宁市新时代文明实践中心（小云端厅）升级改造专项经费，支付10.00万元，用于支付安宁市新时代文明实践中心（小云端厅）升级改造项目部分工程款；

5.全国文明典范城市创建工作专项经费，支付60.00万元，用于全国文明典范城市创建、新时代文明实践培育品牌打造、公益广告氛围营造、第三方咨询及好人公园、新时代文明实践中心项目尾款支付等重点工作；

6.全国文明典范城市创建及新时代文明实践工作专项资金，支付450.02万元，用于支付开展全国文明典范城市创建及新时代文明实践工作等相关经费；

7.群众性精神文明创建经费，支付3.26万元，用于支付评选文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭、十星级文明户的创建工作经费；

8.云南广电网络投资有限公司相关项目欠款专项经费，支付50.00万元，用于支付“云平台”系统运维、文明之声“云广播”建设、好人公园建设等项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党安宁市委员会精神文明建设办公室（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出777.11万元,占本年支出合计的92.83%。与上年相比增加331.48万元，增长74.38%,主要原因是2023年单位劳务派遣人员增加，使得其他工资福利支出增加36.12万元，2023年杂志、党报党刊征订等办公经费增加1.55万元，导致基本支出较上年增加37.67万元，项目支出较上年增加293.79万元，其中全国文明城市创建经费支出增加190.44万元，2021年文明城市奖励专项资金支出增加53.35万元，支付广电公司项目欠款专项经费50.00万元，故本年项目支出较上年增加，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出729.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.82%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、职工福利费支出、日常办公经费的支出、项目经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出23.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于单位职工养老保险、职业年金、失业保险等社会保险支出；

9.卫生健康（类）支出10.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于单位职工医疗保险、生育保险、大病医疗保险、公务员医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出13.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，决算为0.79万元，完成年初预算的29.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.70万元，决算为0.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.26%，具体是国内接待费支出决算0.79万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党安宁市委员会精神文明建设办公室（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的29.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.70万元，决算为0.79万元，完成年初预算的29.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年我单位严格按照市委市政府有关规定，加强自我管理，厉行节约原则，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.51万元，增长182.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长182.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年支付2021年9月24-28日云南省文明单位、文明村镇测评工作用餐0.37万元，支付2022年2月21日，迎接景洪市考察团到我市考察交流创文工作及2022年7月29日楚雄市永仁县到我市考察接待费0.26万元，导致本年接待费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付2022年2月21日，迎接景洪市考察团到我市考察交流创文工作接待费共 15人，来宾12人，陪同3人；支付2022年7月29日楚雄市永仁县到我市考察共17人，来宾14人，陪同3人；支付接待禄劝县到我市考察学习创文工作接待费共10人，陪同3人，驾驶员1人；支付2021年9月24-28日云南省文明单位、文明村镇测评工作用餐,共4餐，11人；支付开展昆明市2022年乡村学校少年宫督促检查工作接待餐费共2餐，8人；支付昆明市开展调研督查安宁市创文有关工作接待餐费1餐，10人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党安宁市委员会精神文明建设办公室（本级）2023年机关运行经费支出14.29万元，比上年增加1.55万元，增长12.17%，主要原因是2023年杂志、党报党刊征订等办公经费增加，故本年机关运行经费较上年增加1.55万元。单位机关运行经费主要用于日常办公经费、公务用车运行经费、邮电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党安宁市委员会精神文明建设办公室（本级）资产总额299.44万元，其中，流动资产7.63万元，固定资产18.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产273.61万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117.91万元，其中固定资产增加0.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

二、全国文明城市：是指经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设全面发展，精神文明建设成绩显著，市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量较高的城市，是信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的城市，全国文明城市是反映城市整体文明、和谐程度的综合性荣誉称号，是目前国内城市综合评比中的最高荣誉，也是创建难度最大、最具价值的城市品牌，是一座城市最具含金量和影响力的“无形资产”；

三、道德模范：指的是具有良好道德修养的人，“道德模范”是社会主义核心价值观的人格化身，是民族精神的生动写照，是引领主流价值的鲜明旗帜，“道德模范”更像是一盏盏精神明灯，给我们每个人带来希望之光；

四、精神文明建设：“精神文明建设”的关键与核心是“文明”。文明是内核、是心，精神是形、亦是行，精神文明生于内，发于内，行于内，但作用于外，可无处不到。精神文明属于意识形态，属于心灵的层面，虽然无形无相，但却是推动人类社会发展和进步的原动力。精神文明建设就是要带领人们从外在物质、思想回归于内在心灵，读懂中国传统文化，重塑民族精神，重现华夏文明。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100160200101111

中国共产党安宁市委员会精神文明建设办公室（本级）20241022054536831