安宁市公园管理站2023年度部门决算
监督索引号53018100446700301000
安宁市公园管理站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承担公园设施维护与管理。对公园内所有的市政设施、公共设施进行维护管理，确保设施完好使用。
2.负责公园绿地养护管理。做好公园内所有绿化植物的养护管理，补栽补种，保持绿地清洁，对绿地进行提升改造。
3.负责公园环境卫生清扫保洁。做好公园内所有园路、建筑周边、护栏、标牌等的清洁工作。
4.负责植物繁殖与养护，濒危植物研究与保护。做好植物的繁殖培育及盆景培育，对濒危植物进行研究与保护。
5.负责公园水体治理。做好公园内水面打捞、水质治理及水质检测工作。
6.负责公园园容管理。及时劝阻园内占道经营，车辆随意入园，散发、粘贴小广告，噪音扰民、乱扔乱丢、乱踩乱踏等不文明行为。
7.负责公园游览与娱乐项目组织管理。
8.开展科普宣传教育，提供相关社会服务。积极组织、配合相关单位开展科普宣传教育，提供志愿及其它相关社会服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.开展园容环境提升行动
精准对标国家卫生城市和全国文明典范城市指标要求，园内道路、广场及绿化带周边做到“五无”标准，对园内零星垃圾实行“五分钟快速处置”机制，清扫收集垃圾62.8吨。做好病媒生物防治，在公园鼠饵站投放鼠药溴敌隆64公斤，投放灭蚊药物吡丙醚73千克，喷洒灭害灵20瓶，放置粘鼠胶52块，修复防鼠网213块；粘贴禁烟标识牌15块，清掏雨篦子38个。
2.开展园内道路提升行动
用高压水扫车清洗园路、广场，做到道路干净整洁。做好公园内健康步道建设和管护工作。新增园内步道215米，及时组织对现有健康步道、步道指示牌、起终点灯杆设置标识等进行更新维护，并在步道沿路设置摆放健康教育知识、运动知识、慢性病防治等知识，为市民提供健康休闲的游园环境。
3.开展园林绿化品质提升行动
一是做好植物肥水管理、整形修剪、病虫害防治等，确保植物正常生长。做好绿化带内环境卫生的清理保洁，共清理绿化垃圾405830公斤。修剪灌木、地被、草坪769040㎡；修剪乔木徒长枝，下垂枝、枯枝等8125棵；补植苗木101045株，草坪、地被1863平方米；温室培育繁殖、苗木花卉30183株；施尿素、复合肥4170公斤。
二是完善绿化管理考核机制，严格按照《安宁市城市管理局园林绿化养护巡查考核工作实施方案 （试行）》进行巡查考核，做到日巡查、周整改、月考核，对考核中发现的问题下达整改通知书进行整改，共下发整改通知书152次，整改问题事项600余个。
4.开展公园基础设施更新提升行动
做好园内供水管道、电路、路灯、应急供水设施、直饮水设施、垃圾桶、路面、桌凳等公共设施巡查维修及公益广告牌管理维护。建立“三个工作日”快速处理机制，发现问题在3个工作日内完成维修。检修更换LED灯稳压器10个，空开5个，灯泡5个，更换电缆线、铜芯线27米；维修花台21个，修复地砖50块，维修步道路沿小板368块，修补路面坑洞9个。安装路沿石136.48㎡，铺设海棠石板713块，修复长凳座椅60㎡，维修破损石凳15条，更换健身器材处地垫50㎡，更换人行道地漏铁网54个,窨井盖涂漆164处，安装精细化管理责任监督牌7块；维修造雾系统更换喷嘴100只，检修绿化用水管网，更换绿化用水球阀59个。
5.开展公园景观景致提升行动
深入贯彻落实生态文明理念，通过以鱼控藻、环湖截污、栽种水生植物等多项措施，解决水体富营养化，打造水碧天蓝的优美景致，不断提升改善城市公园生态环境。一是各公园对供水管道进行巡查，确保供水管道完好，不出现跑、冒、滴、漏现象。截至目前共巡查水面72次，打捞水面垃圾44155公斤。二是做好公园景观水域清洁维护，通过控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，不断改善和提升水质质量，确保公园景观水域良好景致。三是实施生物保护。在百花公园安装松鼠投食器12个，每天给松鼠投喂水果，有效解决小松鼠吃饱的问题。四是严格落实“河（湖）长制”，共开展文明劝导600余次，持续维护水体景观，体现可持续和谐发展的生态效应。
6.开展市民文明素质提升行动
加强流动摊贩的劝阻制止，共清理劝阻制止流动摊贩1632起、小广告1121起，各类不文明行为45365人次。利用广播系统在公园内播报失物招领、健康知识、文明礼仪、文明游园等内容。开展好志愿服务工作，截至目前共开展志愿服务16次，服务时长48小时，志愿服务站共计服务人数15093人次。
7.启动圆山森林步道建设项目（原圆山公园项目建设）
圆山公园建设是安宁市人民政府2023年的重点工程，也是安宁市2023年十件民生实事之一。项目依托圆山建设长约3.85公里宽2米的森林步道（绿道），科普教育服务设施场地约3772平方米，水电及其它工程，绿化提升改造面积约11709平方米，计划投资2,088.63万元，目前已完成该项目的造价咨询服务、设计咨询服务、水土保持方案编制及监测服务招标，完成初步方案设计及评审、可研报告编制、立项批复、工程量清单、招标控制价，招标代理公司已发布施工招标公告，预计10月底完成施工单位招标后组织实施。
8.做好全国文明典范城市、国家卫生城市复检、国家生态园林城市创建准备工作
一是完善精细化、常态化、长效化管理机制，继续推行“网格化管理”模式，确保公园各项日常管理工作提质增效；二是及时补齐公园内绿化植物、公共设施、公益牌等短板工作，及时修复各类破损公共设施，各类设施完好使用。三是及时整改各公园静态及动态问题，做好查缺补漏，加强精细化、网格化管理，确保动态问题在5分钟内处置。四是加大宣传力度，不断提高市民群众的知晓率、参与率和支持度，营造人人参与的氛围。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、所辖各公园管理办公室、温室管理办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
安宁市公园管理站作为二级预算单位纳入安宁市城市管理局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
安宁市公园管理站2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
（一）安宁市公园管理站2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（二）安宁市公园管理站2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（三）安宁市公园管理站2023年度无“三公”经费预算收入、也无“三公”经费预算支出及机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
（四）安宁市公园管理站2023年度无“三公”经费预算收入、也无“三公”经费预算支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市公园管理站2023年度收入合计419.62万元。其中：财政拨款收入419.62万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少55.59万元，下降11.70%。主要原因是：财政拨款收入较上年减少55.59万元，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年持平。其中：财政拨款收入减少55.59万元，下降11.70%，主要原因是：2023年我单位人员退休，人员经费较上年减少4.56万元，2023年我单位支付律师代理费系统维护费、征订报刊费，公用经费较上年增加3.61万元，且2023年我单位无楠园水质净化设备采购安装费项目资金56.02万元，故2023年我单位财政拨款收入较上年减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
安宁市公园管理站2023年度支出合计419.19万元。其中：基本支出417.80万元，占总支出的99.67%；项目支出1.39万元，占总支出的0.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少55.88万元，下降11.76%，主要原因是：基本支出较上年减少0.95万元，项目支出较上年减少54.93万元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平。其中：基本支出减少0.95万元，下降0.23%，主要原因是：2023年我单位人员退休，人员经费较上年减少4.56万元，2023年我单位支付律师代理费系统维护费、征订报刊费，公用经费较上年增加3.61万元，故基本支出较上年减少0.95万元；项目支出减少54.93万元，下降97.53%，主要原因是：2023年我单位无楠园水质净化设备采购安装费项目56.02万元，且2023年我单位新增遗属生活补助项目1.09万元，故项目支出较上年减少54.93万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障安宁市公园管理站机构正常运转的日常支出417.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出405.83万元，占基本支出的97.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.97万元，占基本支出的2.87％。人员经费支出人均12.30万元/年，公用经费人均0.36万元/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障安宁市公园管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.事业单位工作人员奖励经费0.30万元，奖励经费按时发放，确保单位正常运转，正常履职。
2.遗属生活困难补助经费1.09万元；按时发放，逐步提高遗属人员生活水平。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市公园管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出419.19万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加0.14万元，增长0.03%，主要原因是：2023年我单位人员退休，人员经费较上年减少4.56万元，2023年我单位支付律师代理费系统维护费、征订报刊费，公用经费较上年增加3.61万元，且2023年我单位新增遗属生活补助项目1.09万元。故2023年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出84.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.12%。主要用于：在职在编人员养老保险缴费及发放退休人员生活补助；
9.卫生健康（类）支出30.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于：在职在编人员基本医疗保险、在职和退休人员重特病医疗统筹、公务员医疗补助缴费；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出270.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.64%。主要用于：人员工资福利支出、单位公用经费支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出33.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于：缴纳在职在编人员住房公积金单位承担部分；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市公园管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：2023年我单位无“三公”经费预算收入，也无“三公”经费支出，“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是：2022年、2023年我单位无“三公”经费预算收入也无“三公”经费支出，故“三公”经费支出决算与上年对比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市公园管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：安宁市公园管理站为事业单位，无机关运行经费的支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，安宁市公园管理站资产总额810.97万元，其中，流动资产31.27万元，固定资产779.70万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.72万元，其中：固定资产减少16.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2023年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、公园管理：对公园内环境卫生、园林植物、水面、公共设施、市政基础设施、园容园貌等进行维护管理，并做好安全生产及综治维稳工作，为各单位在公园内举行的公益活动提供相关服务。
三、植物栽培与养护：运用专业技术手段，培植繁育出常见苗木、盆景、温室花卉、时令花卉等，供公园部分补植补种及景观打造。
四、水质管理：指运用行政、法律、经济和科学技术手段协调社会经济发展与水质保护的关系，控制污染物质进入水体，维持水质良好状态和生态平衡。并做好水体打捞、水质治理及水质检测工作。
说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。
监督索引号53018100446700301111
安宁市公园管理站
