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中国共产党安宁市委员会政法委员会（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法部门之间、政法部门和有关部门之间相关重大事项，统一政法部门思想和行动；

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作；

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设领导工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作；

5.建立完善政法领域维护国家政治安全工作协调机制，加强对维护国家政治安全工作的统筹协调和督办落实；

6.统筹推进禁毒人民战争、扫黑除恶、命案防控、见义勇为等工作；

7.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；

8.支持和监督政法部门依法行使职权，检查政法部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法；

9.指导和推动政法部门党的建设和政法队伍建设，建立健全协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设的工作机制。发挥熟悉了解政法干部的优势，积极做好向党委及其组织部门推荐和考察干部工作。派员列席政法部门党组（党委）民主生活会，对政法部门领导班子建设、全面从严治党等情况提出意见建议；

10.加强与纪检监察机关协作配合，建立涉及政法干部有关职务违法、职务犯罪案件举报线索及其处理情况的双向移送反馈机制。在日常监督、纪律作风督查巡查、线索移送、纪法衔接等方面，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作；

11.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署工作安排，支持配合其办事机构工作。指导政法部门加强防范化解国家政治安全风险、法治安宁建设等重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法部门维护政治安全工作和执法司法相关工作；

12.指导政法部门落实政法领域意识形态工作责任制，掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门和有关部门做好依法办理、宣传报道及舆论引导等相关工作；

13.统筹推进政法公共服务体系建设，加强对政法部门信息化、智能化建设的指导协调，打造互联互通、开放兼容、安全高效的政法信息系统；

14.加强对法学会的领导和管理,推进法学会组织建设，为法学会充分发挥人民团体以及法学界、法律界群众团体、学术团体的优势作用创造条件；

15.完成昆明市委政法委员会和安宁市委交办的其他任务。第十三条市委政法委员会指导、支持、督促市级政法部门在宪法法律规定的职责范围内开展工作，市委政法委员会指导街道政法委员开展政法工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.组织开展司法救助工作，切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护社会公平正义，促进社会公平正义；

2.全面落实、高效推进我市政法队伍教育整顿工作顺利开展，成立了安宁市政法队伍教育整顿领导小组及办公室，并下设7个专项工作组，组成工作专班，分三个阶段开展相关工作，达到预期效果；

3.不断健全社会治安防控体系建设，加强基层基础调解工作；

4.贯彻落实中央和上级精神，了解掌握全市邪教组织动向，开展防邪反邪宣传工作，着力防范邪教现实危害，维护全市政治、社会稳定，坚决夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利，同时根据党的路线方针、政策和党委部署对一定时期的扫黑除恶专项斗争工作作出全局性安排，并督促贯彻落实，统筹协调监督政法各部门依法行使职权，高效推进安宁市2023年安宁市扫黑除恶专项斗争常态化工作开展；

5.开展了安宁市法治教育培训基地营运，建设社会主义法治文化，增强公民法治意识；

6.持续加强政法队伍建设；

7.致力于维护安宁市社会、经济稳定，维护安宁良好的营商环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：政法委办公室、综治督导科、维稳指导科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党安宁市委员会政法委员会（本级）作为二级预算单位纳入中国共产党安宁市委员会政法委员会（汇总）2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党安宁市委员会政法委员会（本级）2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党安宁市委员会政法委员会(本级)2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党安宁市委员会政法委员会(本级)2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党安宁市委员会政法委员会（本级）2023年度收入合计553.13万元。其中：财政拨款收入533.71万元，占总收入的96.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.42万元，占总收入的3.51%。与上年相比，收入合计减少197.01万元，下降26.26%。主要原因是：财政拨款收入减少103.78万元，其他收入减少93.22万元。其中：财政拨款收入减少103.78万元，下降16.28%；主要原因是：与2022年相比，扫黑除恶专项资金减少33.50万元；综治维稳专项资金减少53.45万元，法学会专项资金减少20.00万元。故2023年一般公共预算收入较2022年有所减少。上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少93.22万元，下降82.76%。主要原因是与2022年相比，烟草秩序维护专项资金减少97万元，故其他收入较2022年大幅减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党安宁市委员会政法委员会（本级）2023年度支出合计637.64万元。其中：基本支出437.70万元，占总支出的68.64%；项目支出199.94万元，占总支出的31.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7.18万元，增长1.14%。主要原因是：基本支出增加102.58万元，项目支出减少95.40万元。其中：基本支出增加102.58万元，增长30.61%；主要原因是：2022年政法部门公用经费42.60万元、编外人员经费38.91万元均预算为项目支出，2023年预算为基本支出，故基本支出较上年有所增加。项目支出减少95.40万元，下降32.30%；主要原因是：与2022年相比，扫黑除恶专项资金减少33.5万元；综治维稳专项资金减少53.45万元，法学会专项资金减少20万元。故2023年项目支出较2022年有所减少。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党安宁市委员会政法委员会（本级）单位机构正常运转的日常支出437.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出389.53万元，占基本支出的88.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.17万元，占基本支出的11.01％。人均情况：人员经费人均14.43万元/年，公用经费人均1.78万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党安宁市委员会政法委员会（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.安财发〔2023〕5号安宁市法制教育培训基地运行维护专项经费46.09万元；

2.昆财行〔2022〕42号下达基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助专项资金5.00万元；

3.安财社〔2023〕27号安宁市2022年度考核为优秀全额拨款事业单位工作人员嘉奖奖励工作经费0.15万元；

4.昆财行〔2022〕204号下达省级基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助资金5.00万元；

5.安财发〔2023〕5号安宁市见义勇为人员表彰奖励专项经费4.00万元；

6.安财行〔2022〕244安宁市铁路护路联防办公室专项资金76.91万元；

7.安财行〔2023〕40号2022年度考核优秀记嘉奖及2020年至2022年连续三年年度考核优秀记三等功公务员表彰奖励工作经费0.45万元；

8.安财代管〔2022〕29号卷烟市场乱象整治工作专项经费20.07万元；

9.我委因部分项目涉密，不予公开，具体支出为42.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党安宁市委员会政法委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出540.66万元,占本年支出合计的84.79%。与上年相比减少89.79万元，下降14.24%,主要原因是与2022年相比，扫黑除恶专项资金减少33.5万元；综治维稳专项资金减少53.45万元，法学会专项资金减少20万元。故2023年一般公共预算收入较2022年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出424.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于在职在编人员工资福利支出和单位日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出7.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%.。主要用于扫黑除恶工作项目支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出50.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于在职在编人员养老保险缴费及发放退休人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出27.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于在职在编人员单位部分基本医疗保险、重特病医疗保险、公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出30.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于单位在职在编人员单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.25万元，决算为1.61万元，完成年初预算的49.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.25%，完成年初预算的64.67%；公务接待费支出年初预算为1.75万元，决算为0.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.75%，完成年初预算的36.57%，具体是国内接待费支出决算0.64万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党安宁市委员会政法委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.25万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的49.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.97万元，完成年初预算的64.67%；公务接待费支出年初预算为1.75万元，决算为0.64万元，完成年初预算的36.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行“三公经费”标准，管理制度不断完善，“三公经费”支出得到有效控制。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.61万元，增长61.00%。主要原因是：公务用车运行维护费增加0.21万元，公务接待费增加0.40万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.21万元，增长27.63%；主要原因是：2023年，我委公务外出较多，故2023年公车过路费、充电费等较上年有所增加。公务接待费支出决算增加0.40万元，增长166.67%。主要原因是：2023年，我委接待上级到安宁督察、考察执法监督等工作较多，故公务接待较上年有所增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我委接待上级到安宁督察、考察执法监督等工作较多，故公务接待较上年有所增加。我委公务外出较多，故2023年公车过路费、充电费等较上年有所增加。公务用车运行维护费增加及公务接待费增加，故2023年我单位“三公”经费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委政法委及昆明市委政法委到安宁开展专题调研工作、省委政法委反邪教协调处到安宁开展专项督察工作、省委党校中青班到安宁开展基层治理专题调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党安宁市委员会政法委员会（本级）2023年机关运行经费支出48.17万元，比上年增加35.52万元，增长280.79%，主要原因是2023年，根据预算要求，政法部门公用经费42.60万元在基本支出中列支，列为公用经费，2022年在项目支出中列支，故2023年机关运行经费较上年大幅增加。单位机关运行经费主要用于日常办公经费、公务用车运行经费、邮电费、行政人员公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党安宁市委员会政法委员会（本级）资产总额534.65万元，其中，流动资产40.53万元，固定资产49.85万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程444.27万元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143.88万元，其中固定资产增加2.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.98万元，其中：授予小微企业合同金额1.98万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、扫黑除恶：是指清除黑恶势力，黑社会作为和谐社会的一个巨大毒瘤，不仅给人民的生命财产安全带来了极大的危害，而且影响到了整个社会的繁荣稳定，因此各地开展扫黑除恶专项行动，给予社会安宁。

三、综治维稳：是指社会治安综合治理与维护社会稳定两项工作的简称，两者有着密不可分的关系，社会治安综合治理的目标是维护社会稳定，维护社会稳定需要依靠社会治安综合治理。

四、执法监督：指的是负有监督职责的国家机关对行政执法主体实施行政执法行为，是否符合行政法律规范进行监察与督促，并且对违法行为予以纠正的活动。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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