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安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

协助安宁市发展和改革局（安宁市投资促进局），做好全市的宣传推介、项目包装、信息发布，策划、协调和组织招商引资部门或企业开展各类招商引资活动，营造、宣传、推介我市投资环境，促进项目落地安宁；协调招商平台、街道和部门贯彻落实招商线索跟进工作，及时跟踪招商线索落实情况；做好市外企业、单位在我市设立办事机构的协调服务工作；安宁市重点投资项目信息服务平台日常工作；承办市领导赴国内外开展招商引资等重要活动的相关事宜，协助做好项目宣传册等宣传资料编制工作；建立全市重点招商引资项目库；贯彻落实上级下达的年度招商引资目标任务；跟踪落实、统计上报全市招商引资、经济合作工作；协助有关职能部门开展全市招商引资考核工作；牵头组织全市产业重大招商活动，督促相关平台、街道、单位联系、跟踪、落实项目线索；为前来洽谈的投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等全过程服务；联系对驻外招商分局、外地商会、中介机构；负责指导、协调各平台、街道、单位项目引进工作；指导、参与招商引资项目洽谈、引进、签约工作；组织大型招商引资活动；组织协调拟引进项目落地要素保障可行性研究和分析，拟定、审核有关招商项目合同、合约；招商引资履约保证金的收缴、管理及退还；完成市委和市政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.内资完成情况。全市共完成全口径内资约302.90亿元，完成全年自定300.00亿目标任务的100.97%；引进省外到位资金154.64亿元，完成昆明市下达全年135.00亿目标任务的114.55%。

2.实际利用外资情况。2023年全市实际利用外资3,857.83万美元，完成年度全年自定7,300.00万美元目标任务的52.84%，完成昆明市下达全年实际利用外资4,500.00万美元目标任务的85.73%，新增外资主体29家，完成昆明市下达25家目标任务的120.83%。

3.新引进项目签约情况。全市新签约项目86个，协议总投资540.96亿元。其中：协议金额100.00亿元以上项目2个、协议金额50.00亿元以上项目5个、10.00亿元以上项目10个；招商引资在谈项目动态库保持在246个左右。

4、项目开竣工情况。实质性开工41个，43个项目建成投产。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合管理科、项目服务科、招商服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）作为二级预算单位纳入安宁市发展和改革局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

    年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2023年度收入合计905.92万元。其中：财政拨款收入905.92万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加723.29万元，增长396.04%。主要原因是财政拨款收入增加723.29万元。其中：财政拨款收入增加723.29万元，增长396.04%，主要原因是本年度外聘人员工资经费支出增加44.56万元、2023年人员调动和职级晋升导致工资经费支出增加25.48万元，办公费用增加1.90万元、城市营销宣传专项经费增加500.00万元、市场化招商机构奖励资金专项经费增加10.00万元、招商引资专项经费增加141.45万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

    二、支出决算情况说明

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2023年度支出合计905.91万元。其中：基本支出192.43万元，占总支出的21.24%；项目支出713.48万元，占总支出的78.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加723.28万元，增长396.04%。主要原因是基本支出增加71.94万元，项目支出增加651.34万元。其中：基本支出增加71.94万元，增长59.71%，主要原因是本年度外聘人员工资经费支出由基本支出保障增加44.56万元、2023年初在职人员调动和职级晋升导致工资及社保公积金经费支出增加25.48万元、招商局办公费用增加1.90万元；项目支出增加651.34万元，增长1048.18%，主要原因是本年度增加安宁市城市营销宣传专项经费收入500.00万元、市场化招商机构奖励资金专项经费收入10.00万元、招商引资项目经费收入141.34万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）机构正常运转的日常支出192.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出185.74万元，占基本支出的96.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.69万元，占基本支出的3.48%。人员经费人均支出为15.69万元/年，公用经费人均支出为0.74万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出713.48万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年下半年全市招商引资工作经费支出80.90万元，用于贯彻落实市委、市政府2023年招商引资工作部署，产业招商、提质做强工业、现代服务业，培育具有竞争力的优势产业，形成一批布局合理、重点突出、各具特色的产业集群，分别拨付至六大招商平台及各单位2023年下半年招商引资工作经费；

2.招商局工作专项经费支出15.69万元，用于2023年全年招商局日常办公费、印刷费、外出招商差旅费、针对客商投资考察公务（商务）接待费用及城市经济发展作战部工作专项经费（负责统筹推进城市建设产业及服务业的项目招商、项目推进、项目洽谈、项目建设、项目服务等工作。）等费用，以支撑招商局正常工作的开展；

3.安宁市城市营销宣传专项经费支出500.00万元，用于长水机场进行安宁市宣传，强化城市营销，进一步提升城市“向内向外”营销力度，展现安宁城市品牌形象，打造“安宁”城市新品牌；

4.2023年上半年高层次人才生活补助项目支出1.20万元，用于拨付2023年上半年高层次人才生活补助经费；

5.2023年上半年全市招商引资工作经费支出89.04万元，用于贯彻落实市委、市政府2023年招商引资工作部署，产业招商、提质做强工业、现代服务业，培育具有竞争力的优势产业，形成一批布局合理、重点突出、各具特色的产业集群，分别拨付至六大招商平台及各单位2023年上半年招商引资工作经费；

6.2022年度考核优秀事业人员奖励经费支出0.15万元，用于2022年度考核优秀事业人员奖励经费；

7.2022年度高层次人才专项经费支出11.50万元，用于核拨螳川高层次人才2022年度人才经费；

8.2023年法律顾问合同经费支出5.00万元，用于支付2023年法律顾问合同业务委托费；

9.市场化招商机构奖励资金专项经费支出10.00万元，按照市委市政府下发《关于兑现安宁市2022年推动经济稳步增长若干政策奖励的决定》，对符合2022年度稳增长相关政策的相关企业兑现奖励资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2023年度一般公共预算财政拨款支出905.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加723.28万元，增长396.04%，主要原因是本年度外聘人员工资经费支出增加44.56万元、2023年人员调动和职级晋升导致工资经费支出增加25.48万元，办公费用增加1.90万元、城市营销宣传专项经费增加500.00万元、市场化招商机构奖励资金专项经费增加10.00万元、招商引资专项经费增加141.45万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出869.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.93%；主要用于安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）在职在编人员工资104.34万元、编外人员经费支出44.56万元、办公费用及招商引资差旅费6.69万元、2021-2022年高层次人才生活补助专项资金12.70万元、招商引资工作专项经费185.63万元、市场化招商机构奖励资金专项经费10.00万元、安宁市城市营销宣传专项经费500.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出13.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%；主要用于职工养老保险缴费13.38万元；

9.卫生健康（类）支出9.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%；主要用于职工医疗保险缴费5.68万元、公务员医疗补助3.35万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出14.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%；主要用于职工住房公积金缴费14.43万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，决算为1.41万元，完成年初预算的40.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.30%，完成年初预算的66.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.70%，完成年初预算的21.00%，具体是国内接待费支出决算0.42万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的40.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.99万元，完成年初预算的66.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.42万元，完成年初预算的21.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照相关规定执行“三公”经费支出，厉行节俭政策，用于上级调研招商引资情况的公务接待费次数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.31万元，下降18.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.12万元，增长14.26%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降50.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是用于招商引资公务出行活动次数减少、招商引资及上级调研接待费用次数减少4批次，57人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、企业赴安宁投资考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）属于全额拨款事业单位，故不产生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）资产总额0.31万元，其中，流动资产0.31万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.87万元，其中固定资产减少8.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额970.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出970.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、招商引资：指地方政府（开发区）以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式的，针对一个地区的投资环境的销售行为。各地的招商引资正从吸收外资为主到同时吸收内外资，从吸收第二产业投资为主到同时吸收第三和第一产业。

三、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100463800201111

安宁市招商局公开表20241023110920752