安宁市土地储备中心2023年度部门决算公开
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安宁市土地储备中心2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
安宁市土地储备中心成立于2011年6月份，隶属于安宁市自然资源局全额拨款的事业单位，机构为正科级，人员编制数8人。中心工作职责：主要做好统筹、协调和管理土地收储及前期开发整理，调控土地市场和优化土地资源配置；编制年度土地储备与供应计划；编制土地储备项目的储备方案，土地一级开发计划和开发方案；编制年度土地储备资金收支预算并进行预决算；负责土地储备融资并做好专项资金的管理和使用；对具备供应条件的土地储备项目督促国土资源管理部门委托土地交易机构适时组织交易的全市土地储备等职责。
（二）2023年度重点工作任务概述
中心在市委、市政府、局党组的正确领导下，以及相关职能部门的大力配合下，紧紧围绕安宁市2023年度土地报批、征地拆迁、土地供应工作军令状的要求，全力以赴推进新增建设用地报批、征地拆迁、土地供应各项工作。现将2023年新增建设用地组件报批、征地拆迁、土地供应工作开展情况总结如下：
1.2023年工作任务目标
按照安宁市2023年度土地报批、征地拆迁、土地供应工作军令状的要求，2023年需完成土地报批10,000亩、土地征地拆迁4,200亩、土地供应8,174.69亩。
2.2023年工作完成情况
（1）成片开发方案编制情况：据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条规定，属于经营性的项目需征收土地的，需编制成片开发方案，方案最终经省人民政府批复后，方可实施土地征收工作。自2021年至今安宁市共获批10个土地征收成片开发方案（2021年第一至六次、2022年第一至四次），成片开发范围为3,037.64公顷，成片开发区域为2,420.52公顷。
（2）新增城镇建设用地组件情况：根据《安宁市2023年土地征地拆迁、报批、供应目标任务》文件要求，按照市委市政府对该项工作的要求，我中心统筹开展27个城镇批次约10,128.73亩土地新增建设用地组件工作。2023年全年共计缴纳相关规税费30,854.32万元，其中包含失地农民社会保障金5,315.90万元，耕地开垦费7,188.27万元，新增建设用地有偿使用费11,250.14万元。
（3）土地划拨补偿协议签订情况：截至目前，2023年共签订《安宁截至目前，2023年共签订《安宁市国有建设用地使用权划拨补偿协议》25份，共计2,238.01亩。其中涉及安宁中学初中部、安宁中学太平学校二期工程（小学部）、市公安局草铺派出所综合业务用房及附属用房、云南省环境资源审判巡回法庭项目新增附属配套工程、武警云南省总队机动第一支队和训练基地营区建设工程项目、武警森林部队昆明直升机场配套道路、公铁联运物流园项目的进出铁路线、石化片区5号支路等项目。全民所有土地资产管理系统是云南省权益管理平台的重要组成部分，2022年年底已完成开发，并在选取的安宁市、玉溪市红塔区两个试点地区试运行至今。截至目前，安宁市上报年度计划21个项目约282.58公顷用地目前已通过云南省自然资源厅审查通过，目前已完成16个地块的信息来源录入并取得了出库单号，为东湖置业、驰达物流运输配载中心、蜂巢新能源、技师学院二期、壹然集团、云南省第二强制隔离戒毒所等项目供应工作做好前期保障工作。
（4）全民所有土地资产管理系统录入工作：全民所有土地资产管理系统是云南省权益管理平台的重要组成部分，2022年年底已完成开发，并在选取的安宁市、玉溪市红塔区两个试点地区试运行至今。
3.征地拆迁工作开展及完成情况
目前为止，共完成征地拆迁项目33个项目，完成面积5,055.29亩，完成率为120.36%。
截至目前共拨付征迁资金（包括成本返还）79,617.14万元，其中：财政资金69,205.86万元，履约保证金10,411.29万元。具体支出情况如下：
（1）拨付58个项目征地拆迁资金53,150.21万元，其中：财政资金43,038.93万元；履约保证金10,111.28万元；
（2）返还9个已出让土地历年来垫付征地拆迁成本项目26,466.93万元，其中：财政资金26,166.93万元；履约保证金300.00万元。
4.土地供应工作完成情况
已成交43宗4,787.1亩，工业用地4,094.25亩，出让价款210,059.52万元。其中工业用地4,125.04亩，以“标准地”方式出让1,643.29亩，占已出让工业用地的39.84%。
正在挂牌4宗857.97亩，价款25,739.10万元，均为工业用地。
已通过土储委会审议待挂牌4宗928.66亩52,079.00万元。
综上合计51宗6,573.73亩，287,877.62万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括综合科，储备科，勘审科，供地科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入安宁市土地储备中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.安宁市土地储备中心
纳入安宁市土地储备中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市土地储备中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
（一）安宁市土地储备中心2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市土地储备中心2023年度收入合计117,576.68万元。其中：财政拨款收入117,576.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少20,848.75万元，下降15.06%。主要原因是：财政拨款收入减少20,848.75万元。其中：财政拨款收入减少20,848.75万元，下降15.06%；主要原因是：减少安宁中学太平学校小学部项目（2022年十九批次项目）征地拆迁补偿资金500.00万元；减少职教园区县草路片区土地一级开发项目新区财政债券资金748.25万元；增加城镇基础设施建设14,068.23万元，主要用于安宁市大屯东片区城市更新改造项目ANCB2023L002地块成本资金；减少征地和拆迁补偿支出18,250.02万元，主要用于土地收回补偿资金、项目征地拆迁资金等；减少昆明盛世桃源实业有限公司国有土地使用权收购补偿款14,240.10万元；增加土地出让业务支出469.00万元，主要用于项目具体勘测定界报告编制款、新增建设用地现状调查服务费、征地拆迁资金审计费等项目资金；增加云南交通技师学院公路应用技术实训基地附属工程拟用地项目资金52.89万元；增加委托贷款展期逾期利息资金388.38万元；增加安宁中学太平学校项目资金1,000.00万元，增加2023年土地供应工作中涉及土地勘测定界中介服务经费135.03万元;减少城镇建设用地涉及缴纳失地农民社会保障金3,147.80万元;减少其他财政拨款收入76.11万元。上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。
二、支出决算情况说明
安宁市土地储备中心2023年度支出合计122,076.68万元。其中：基本支出206.45万元，占总支出的0.17%；项目支出121,870.23万元，占总支出的99.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少25,451.26万元，下降17.25%。主要原因是：基本支出增加43.56万元，项目支出减少25,494.82万元。其中：基本支出增加43.56万元，增长26.75%；主要原因是：本年度新增长期聘用人员11人，工资及社保支出增加43.56万元。项目支出减少25,494.82万元，下降17.30%；主要原因是：减少安宁中学太平学校小学部项目（2022年十九批次项目）征地拆迁补偿资金500.00万元；减少职教园区县草路片区土地一级开发项目新区财政债券资金748.25万元；减少征地和拆迁补偿支出18,250.02万元，主要用于土地收回补偿资金、项目征地拆迁资金等；减少昆明盛世桃源实业有限公司国有土地使用权收购补偿款14,240.10万元；增加土地出让业务支出469.00万元，主要用于项目具体勘测定界报告编制款、新增建设用地现状调查服务费、征地拆迁资金审计费等项目资金；增加云南交通技师学院公路应用技术实训基地附属工程拟用地项目资金52.89万元；增加委托贷款展期逾期利息资金388.38万元；增加安宁中学太平学校项目资金1,000.00万元；增加2023年土地供应工作中涉及土地勘测定界中介服务经费135.03万元；增加土地出让业务专项经费项目资金800.00万元；增加云投拟用地二期项目征地拆迁资金100.00万元；增加返还安宁市大屯东片区城市更新改造项目ANCB2023L003地块成本资金1,000.00万元；增加安宁太平新城南片区（光明坝和小普河片区）2020年滇中军令状土地征地拆迁资金1,000.00万元；增加祁家庄（江南·汉乐府）项目的退出资金600.00万元；增加西南铜业异地新建项目征地拆迁补偿资金1,000.00万元，增加其他项目支出1,698.25万元。上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障安宁市土地储备中心正常运转的日常支出206.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出199.43万元，占基本支出的96.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.02万元，占基本支出的3.40%。人均情况：人员经费支出人均11.08万元/年，公用经费人均0.39万元/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障安宁市土地储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,870.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
序号 | 项目名称 | 支出金额 （万元） | 项目用途 |
1 | 年中指标统筹（二）安宁中学太平学校项目资金 | 1,000.00 | 安宁中学太平学校小学部项目征地拆迁补偿款 |
2 | 年中指标统筹（二）云南交通技师学院公路应用技术实训基地附属工程拟用地项目资金 | 52.89 | 祁家庄（江南.汉乐府）项目退出资金 |
3 | 安财笺〔2023〕1872号返还安宁市大屯东片区城市更新改造项目ANCB2023L001地块成本的资金 | 4,956.10 | 更新安宁市改造大屯东片区项目（ANCB-2023L001地块）土地一级开发成本 |
4 | 安财笺〔2023〕1704号安宁市大屯东片区城市更新改造项目ANCB2023L002地块成本资金 | 8,443.74 | 安宁城市更新改造大屯东片区项目（ANCB-2023L002地块）返还土地一级开发成本 |
5 | 安财笺〔2023〕3641号返还安宁市大屯东片区城市更新改造项目ANCB2023L003成本资金 | 1,000.00 | 大屯东片区城市更新改造项目ANCB-2023L003号地块土地一级开发成本 |
6 | 安财笺〔2023〕3472号祁家庄（江南·汉乐府）项目退出的资金 | 568.41 | 祁家庄（江南.汉乐府）项目退出资金 |
7 | 安财笺〔2023〕1529号拨付东湖置业项目征地拆迁资金 | 1,000.00 | 东湖置业项目征地拆迁资金 |
8 | 安财请〔2023〕1号西南铜业异地新建项目、节能减排技术改造配套设施建设项目（永昌地块）补偿资金 | 665.00 | 节能减排技术改造配套设施建设项目（永昌地块）补偿资金165.00万元，西南铜业异地新建项目补偿资金500.00万元，节能减排技术改造配套设施建设项目（永昌地块）补偿资金165.00万元，西南铜业异地新建项目补偿资金500.00万元 |
9 | 安财笺〔2023〕2981号云南友天新能源科技有限公司年产50万吨磷酸铁锂项目征地拆迁补偿资金 | 245.86 | 云南友天新能源科技有限公司年产50万吨磷酸铁锂项目征地拆迁补偿资金 |
10 | 安财请〔2023〕1号支付返还第二污水处理厂项目征地拆迁资金 | 900.00 | 支付返还第二污水处理厂项目征地拆迁资金 |
11 | 安财请〔2023〕1号祁家庄（江南·汉乐府）项目退出资金 | 1,328.61 | 祁家庄（江南·汉乐府）项目履约保证金 |
12 | 安财笺〔2023〕2843号ANCB2023G003、ANCB2023G011号地块土壤污染调查经费 | 7.70 | ANCB-2023G003、ANCB-2023G011号地块土壤污染调查费 |
13 | 安财笺〔2023〕105号返还云南航天神州汽车有限公司新能源商用车项目征地拆迁补偿资金 | 2,000.00 | 云南航天神州汽车有限公司新能源商用车项目征地拆迁补偿款 |
14 | 安财笺〔2023〕144号太平整村搬迁项目征地拆迁资金 | 1,000.00 | 太平整村搬迁(新邑村)项目征地拆迁补偿款 |
15 | 安财笺〔2023〕1656号拨付安宁工业园区公铁联运物流园等3个项目征地拆迁补偿资金 | 700.00 | 大龙山铁路专用线全线铁路项目土地征收补偿款65.43万元，安宁工业园区公铁联运物流园项目土地征收补偿款133.03万元，云南友天新能源科技有限公司年产50.00万吨磷酸铁锂项目土地征收补偿款501.54万元 |
16 | 安财笺〔2023〕2982号安宁凯达气体有限公司国有土地使用权收回项目征地拆迁补偿资金 | 370.00 | 安宁凯达气体有限公司国有土地使用权收回项目征地拆迁补偿资金 |
17 | 安财笺〔2023〕4819号拨付安宁太平新城南片区（光明坝和小普河片区）太平段2020年滇中军令状土地征地拆迁资金 | 1,502.27 | 安宁太平新城南片区（光明坝和小普河片区）太平段2020年滇中军令状土地征地拆迁补偿款 |
18 | 安财笺〔2023〕2845号“万达广场项目”零星地块征地拆迁补偿资金 | 9.25 | 万达广场地块拟用地项目征地拆迁补偿资金 |
19 | 安财笺〔2023〕4739号读书铺中央仓项目地块征地拆迁资金 | 5,000.00 | 读书铺中央仓项目地块征地拆迁资金4,000.00万元，读书铺中央仓项目返还征迁资金1,000.00万元 |
20 | 安财笺〔2023〕2980号安宁工业园区公铁联运物流园项目征地拆迁补偿的资金 | 400.00 | 安宁工业园区公铁联运物流园项目征地拆迁补偿资金 |
21 | 安财笺〔2023〕4823号安宁康宁肉类加工有限公司畜禽屠宰与深加工项目退出的资金 | 1,000.00 | 安宁康宁肉类加工有限公司畜禽屠宰与深加工项目退出补偿款 |
22 | 安财笺〔2023〕4801号拨付云投拟用地二期项目征地拆迁资金 | 200.00 | 云投拟用地二期项目征地拆迁资金-履约保证金 |
23 | 安财笺〔2023〕2515号云南氟磷电子科技有限公司磷肥副产氟硅资源综合利用拟用地项目国有土地收回补偿资金 | 2,774.20 | 云南氟磷电子科技有限公司磷肥副产氟硅资源综合利用拟用地项目国有土地收回补偿资金 |
24 | 安财笺〔2023〕2067号返还安宁市大屯东片区城市更新改造项目ANCB2023L003地块成本的资金 | 5,000.00 | 安宁城市更新改造大屯东片区项目（ANB-2023L003地块）土地一级开发成本 |
25 | 安财笺〔2023〕652号支付安宁城市更新改造官厢街片区项目征地拆迁补偿资金 | 152.00 | 安宁城市更新改造官厢街片区项目征地拆迁补偿资金 |
26 | 安财存量〔2023〕7号安宁太平新城南片区（光明坝和小普河片区）2020年滇中军令状土地征地拆迁资金 | 1,000.00 | 安宁太平新城南片区（光明坝和小普河片区）太平段2020年滇中军令状土地征地拆迁补偿资金 |
27 | 安财笺〔2023〕234号西南铜业搬迁项目（青龙段）征地拆迁资金 | 1,400.00 | 西南铜业异地新建搬迁项目征地拆迁补偿资金 |
28 | 安财笺〔2023〕4387号中石油云南石化铁路专用线项目的征地拆迁资金 | 8,100.00 | 中石油云南石化铁路专用线项目的征地拆迁补偿款 |
29 | 年中指标统筹（二）草铺综合服务区项目等5个项目补偿资金 | 3,747.11 | 云南祥丰环保科技有限公司磷石膏综合利用拟用地项目土地征地补偿费用487.53万元，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司磷酸铁和磷酸铁锂生产项目一期土地征地补偿费用400.00万元，草铺集镇整体搬迁859.58万元，上海杉杉集团锂电池负极材料项目拟用地先行补偿款2,000.00万元 |
30 | 安财存量〔2023〕1号土地出让业务专项经费 | 800.00 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司磷酸铁和磷酸铁锂生产项目一期补齐地块及二期地块征地拆迁补偿款费用 |
31 | 安财笺〔2023〕1528号拨付柏悦山庄项目征地拆迁资金 | 2,000.00 | 柏悦山庄项目补偿款 |
32 | 安财笺〔2023〕1889号安然气体（云南）有限公司以液化工业气体充装项目征地拆迁资金 | 14.72 | 安然气体(云南）有限公司以液化工业气体充装项目征地拆迁补偿资金 |
33 | 安财笺〔2023〕567号云南天安化工有限公司动力厂国有土地收回补偿资金 | 2,061.06 | 云南天安化工有限公司动力厂国有土地收回补偿资金 |
34 | 安财请〔2023〕1号昆明盛世桃源实业有限公司国有土地使用权收购资金 | 2,000.00 | 昆明盛世桃源实业有限公司国有土地收购项目收购补偿款 |
35 | 安财笺〔2023〕1889号中石油云南石化铁路专用线项目征地拆迁资金 | 30.74 | 中石油云南石化铁路专用线项目征迁补偿资金 |
36 | 安财笺〔2023〕1661号拨付西南铜异地搬迁新建项目收回国有农用地及地上附着物补偿资金 | 666.28 | 西南铜异地搬迁新建项目涉及国有农用地收回项目补偿资金 |
37 | 安财笺〔2023〕347号云南安宁化工厂有限公司土地收储资金 | 2,000.00 | 云南安宁化工厂有限公司土地项目收储资金 |
38 | 安财请〔2023〕1号涉及连然街道安宁市观音山片区规划客运站项目地上附着物补偿资金 | 300.00 | 安宁市观音山片区规划客运站地块房屋征收补偿款 |
39 | 安财请〔2023〕1号官厢街片区等4个项目征地拆迁补偿资金 | 617.11 | 危险品企业搬迁项目（云南海运鑫化肥有限公司）补偿资金100.00万元，珍泉东路延长线以南地块项目征收补偿费176.11万元，危险品企业搬迁项目(云南安宁化肥有限公司、云南安宁龙宝化工有限公司）补偿资金216.00万元，官厢街片区征迁补偿资金125.00万元 |
40 | 安财笺〔2023〕1368号拨付祁家庄（江南·汉乐府）项目退出资金 | 1,000.00 | 祁家庄（江南·汉乐府）项目推出资金 |
41 | 安财笺〔2023〕848号拨付220KV工业园变拟用地项目补偿资金 | 244.80 | 220KV工业园变拟用地项目先行补偿资金 |
42 | 安财笺〔2023〕1237号支付云南祥丰新能源电池材料前驱体配套项目征地拆迁资金 | 1,600.00 | 云南祥丰新能源电池材料前驱体配套项目征地拆迁资金 |
43 | 安财笺〔2023〕4837号320冶金装备产业园片区涉及国有农用地及林地使用权收回项目的土地补偿资金 | 2,200.00 | 320冶金装备产业园片区涉及国有农用地及林地使用权收回补偿款 |
44 | 安财笺〔2023〕1236号支付云南祥丰金麦化工有限公司年产20万吨新能源材料前驱体配套项目征地拆迁资金 | 177.50 | 云南-祥丰金麦化工有限公司年产20万吨新能源材料前驱体配套项目征地拆迁资金 |
45 | 安财笺〔2023〕2844号安宁温泉原鑫益二期地块第一阶段土壤污染状况调查报告编制经费 | 15.00 | 安宁温泉原鑫益二期地块第一阶段土壤污染状况调查报告编制费用 |
46 | 安财笺〔2023〕2514号安宁城市更新改造官厢街片区项目征地拆迁补偿的资金 | 138.00 | 安宁城市改造官厢街片区项目征地拆迁补偿资金 |
47 | 安财笺〔2023〕3081号返还安宁市大屯东片区城市更新改造项目ANCB2023L004地块成本资金 | 494.48 | 安宁城市更新改造大屯东片区项目（ANCB-2023L004地块）返还土地一级开发成本 |
48 | 安财笺〔2023〕233号安宁市“旧城改造8号地块”国有土地收购资金 | 2,200.00 | 安宁市“旧城改造8号地块”国有土地收购补偿资金 |
49 | 安财笺〔2023〕3411号祁家庄（江南·汉乐府）项目的退出资金 | 600.00 | 祁家庄（江南·汉乐府）项目的退出资金补偿款 |
50 | 安财笺〔2023〕3374号西南铜业异地新建项目征地拆迁补偿资金 | 1,000.00 | 西南铜业异地新建项目征地拆迁补偿资金 |
51 | 安财笺〔2023〕738号拨付南亚陆港片区太平至安宁连接线和西环连接珍泉路段2条道路土地成本资金 | 120.00 | 南亚陆港片区新建的太平至安宁连接线和西环线连接珍泉路段2条道路土地开发成本 |
52 | 安财笺〔2023〕179号南亚陆港片区新建太平至安宁连接线和西环连接珍泉路段2条道路土地成本的资金 | 500.00 | 南亚陆港片区新建太平至安宁连接线和西环连接珍泉路段2条道路土地成本 |
53 | 安财笺〔2023〕1889号安宁工业园区公铁联运物流园项目征地拆迁补偿资金 | 847.95 | 安宁工业园区公铁联运物流园项目征地拆迁补偿资金 |
54 | 安财笺〔2023〕1889号云南丰原生物技术有限公司5000吨年聚乳酸复合材料项目征地拆迁资金 | 18.13 | 云南丰原5000吨/年聚乳酸复合材料项目征地拆迁资金 |
55 | 安财请〔2023〕1号返还安宁市大屯东片区城市更新改造项目资金 | 1,255.60 | 安宁城市更新改造大屯东片区项目资金 |
56 | 安财笺〔2023〕3380号返还安宁市大屯东片区城市更新改造项目ANCB2023L003地块成本资金 | 1,000.00 | 安宁城市更新改造大屯东片区项目（ANCB-2023L003地块）土地一级开发成本 |
57 | 安财请〔2023〕1号安宁康宁肉类加工有限公司畜禽屠宰与深加工项目退出资金 | 7,061.01 | 安宁康宁肉类加工有限公司畜禽屠宰与深加工项目退出补偿款 |
58 | 安财笺〔2023〕445号双荣经贸新型建材生产基地拟用地项目等3个项目征地拆迁资金 | 350.00 | 双荣经贸新型建材生产基地拟用地项目68.68亩土地征收补偿款130.00万元，中石油石化下游产业园配套园区及云天化集团细化产业园拟用地项目涉及的集体土地地上附着物补偿费用75.00万元，兰新塑业项目18.8385亩征地拆迁补偿款145.00万元 |
59 | 安财笺〔2023〕447号安宁城市更新改造官厢街片区项目征地拆迁补偿资金 | 1,606.00 | 安宁市城市更新改造官厢街片区项目征地拆迁补偿资金 |
60 | 安财笺〔2023〕1889号上海杉杉锂电材料科技有限公司年产30万吨锂电池负极材料一体化基地拟用地项目征地拆迁资金 | 388.45 | 上海杉杉集团锂电池负极材料项目拟用地先行补偿款 |
61 | 安财笺〔2023〕1284号支付城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁项目云南安宁化肥有限公司土地补偿资金 | 78.20 | 城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁项目云南安宁化肥有限公司土地补偿资金 |
62 | 安财笺〔2023〕4144号缴纳安宁市2023年度第二十一批次失地农民社会保障金经费 | 417.00 | 安宁市2023年度第二十一批次失地农民社会保障金 |
63 | 安财笺〔2023〕663号2023年度第四、七批次城镇建设用地项目耕地占补平衡指标经费 | 2,111.71 | 购买西双版纳傣族自治州自然资源和规划局粮食产能指标费（安宁市2023年度第四批次）安宁市2023年度第四批次城镇建设用地粮食产能指标费930.72万元，购买昆明市土地开发整理中心耕地占补平衡数量指标费（安宁市2023年度第四批次）986.65万元，购买昆明市土地开发整理中心耕地占补平衡数量指标费、产能指标费（安宁市2023年度第七批次）194.34万元 |
64 | 安财笺〔2023〕3577号缴纳安宁市2023年度第二十二批次失地农民社会保障金经费 | 483.07 | 安宁市2023年度第二十二批次城镇建设用地涉及缴纳失地农民社会保障金 |
65 | 安财笺〔2023〕4387号中石油云南石化铁路专用线项目失地农民社会保障金及耕地开垦费资金 | 3,000.00 | 中石油云南石化有限公司地农民社会保障金及耕地开垦费 |
66 | 安财笺〔2023〕4148号缴纳安宁市2023年度第二十八批次失地农民社会保障金经费 | 297.58 | 安宁市2023年度第二十八批次失地农民社会保障金 |
67 | 安财笺〔2023〕3786号2022年5、8、10、17、23、25、26、30及2023年1批次部分耕地占补平衡数量指标经费 | 2,000.00 | 安宁市2022年度第五、八、十、十七、二十三、二十五、二十六、三十批次及2023年度第一批次城镇建设用地部分耕地占补平衡数量指标费 |
68 | 安财笺〔2023〕4145号缴纳安宁市2023年度第二十四批次失地农民社会保障金经费 | 325.84 | 安宁市2023年度第二十四批次失地农民社会保障金 |
69 | 安财笺〔2023〕849号缴纳安宁市2023年度第八批次失地农民社会保障金经费 | 1,154.39 | 安宁市2023年度第八批次城镇建设用地涉及缴纳失地农民社会保障金 |
70 | 安财笺〔2023〕120号缴纳安宁市2023年度第四、七批次失地农民社会保障金经费 | 1,667.13 | 缴纳安宁市2023年度第四批次城镇建设用地涉及缴纳失地农民社会保障金1,450.74万元，缴纳安宁市2023年度第七批次城镇建设用地涉及缴纳失地农民社会保障金216.39万元 |
71 | 安财笺〔2023〕116号缴纳安宁市2023年度第一批次失地农民社会保障金经费 | 1,299.33 | 缴纳安宁市2023年度第一批次城镇建设用地涉及失地农民社会保障金 |
72 | 安财笺〔2023〕2391号安宁市2023年度第九批次失地农民社会保障金经费 | 702.69 | 昆明财政局-安宁市2023年度第九批次城镇建设用地涉及缴纳失地农民社会保障金 |
73 | 安财笺〔2023〕2983号缴纳安宁市2023年度第六批次失地农民社会保障金经费 | 492.36 | 安宁市2023年度第六批次城镇建设用地涉及缴纳失地农民社会保障金 |
74 | 安财笺〔2023〕1657号拨付安宁市2022年度第31批次失地农民社保金、2022年度第7、19、20批次耕地占补平衡指标经费 | 3,690.00 | 云南祥丰环保科技有限公司磷石膏综合利用项目招商引资履约保证金 |
75 | 安财笺〔2023〕4142号缴纳安宁市2023年度第十四批次失地农民社会保障金经费 | 1,115.70 | 安宁市2023年度第十四批次失地农民社会保障金 |
76 | 安财笺〔2023〕4141号缴纳安宁市2023年度第五批次失地农民社会保障金经费 | 820.95 | 安宁市2023年度第五批次失地农民社会保障金 |
77 | 安财笺〔2023〕3230号缴纳安宁市2023年度第二批次失地农民社会保障金经费 | 715.89 | 安宁市2023年度第二批次城镇建设用地涉及缴纳失地农民社会保障金 |
78 | 安财笺〔2023〕3082号补缴安宁市2023年度第四批次失地农民社会保障金经费 | 3.26 | 安宁市2023年度第四批次城镇建设用地涉及缴纳失地农民社会保障金 |
79 | 安财笺〔2023〕4143号缴纳安宁市2023年度第十八批次失地农民社会保障金经费 | 383.09 | 安宁市2023年度第十八批次失地农民社会保障金 |
80 | 安财笺〔2023〕1703号安宁市2022年第25、31批次失地农民社保金及2022年第7、19、20批次耕补指标经费 | 3,382.81 | 云南祥丰环保科技有限公司磷石膏综合利用项目招商引资履约保证金 |
81 | 安财笺〔2023〕4249号缴纳安宁市2023年度第二十三批次失地农民社会保障金经费 | 616.86 | 安宁市2023年度第二十三批次失地农民社会保障金 |
82 | 安财笺〔2023〕4146号安宁市2023年度第二十五批次失地农民社会保障金经费 | 1,171.69 | 安宁市2023年度第二十五批次失地农民社会保障金 |
83 | 安财笺〔2023〕2063号拨付购买2022年度第二、二十七、2023年度第三批次新增城镇建设用地耕地占补平衡数量指标经费 | 5,076.57 | 安宁市2022年度第二、二十七、2023年度第三批次耕地占补平衡数量指标 |
84 | 安财笺〔2023〕3229号缴纳安宁市2023年度第二十批次失地农民社会保障金经费 | 367.37 | 安宁市2023年度第二十批次城镇建设用地涉及缴纳失地农民社会保障金 |
85 | 安财笺〔2023〕4269号拨付昆明冶金院有限公司国有土地使用权收回补偿资金 | 1,243.36 | 云南友日久包装实业有限公司国际新材料包装科技文化产业园区二期项目返还履约保证金 |
86 | 安财笺〔2023〕2956号拨付清水河村片区一期拟用地项目补偿资金 | 300.00 | 清水河村片区一期拟用地项目补偿资金-预拨征地拆迁补偿款 |
87 | 安财笺〔2023〕25号安宁市土地储备中心工作业务经费 | 600.00 | 安宁市土地储备中心工作业务经费 |
88 | 安财笺〔2023〕962号委托贷款展期逾期利息资金 | 388.38 | 中心委托贷款展期逾期利息 |
89 | 安财综字〔2023〕2号2023年土地供应工作中涉及土地评估中介服务经费 | 64.56 | 2023年土地供应工作中涉及土地评估中介服务经费 |
90 | 安财综字〔2023〕2号2023年土地供应工作中涉及土地勘测定界中介服务经费 | 70.47 | 2023年土地供应工作中涉及土地勘测定界中介服务经费 |
项目合计金额（万元） | 121,870.23 | ||
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款支出16,362.63万元,占本年支出合计的13.40%。与上年相比增加14,029.43万元，增长601.30%,主要原因是安宁市大屯东片区城市更新改造项目ANCB2023L002地块资金增加14,068.23万元，其他项目支出减少38.80万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出1,052.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于安宁太平中学项目资金1,000.00万元、其及教学设施支出52.89万元；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出11.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出11.53万元；
9.卫生健康（类）支出8.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出5.41万元、公务员医疗补助支出3.20万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出14,968.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.48%。小城镇基础设施建设13,968.25万元、小城镇基础设施建设拆迁补偿1,000.00万元；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出309.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于土地供应工作中涉及土地评估中介服务经费135.04万元、机关事业单位工资福利支出174.02万元；
19.住房保障（类）支出12.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于机关事业单位住房公积金支出12.29万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.38万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.38万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.38万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.38万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年未产生“三公”经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于去年的主要原因是2022年、2023年均未产生“三公”经费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市土地储备中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，安宁市土地储备中心资产总额26,404.70万元，其中，流动资产26,400.98万元，固定资产3.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,354.54万元，其中固定资产减少0.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额446.60万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出445.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
安宁市土地储备中心2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、土地储备：是指市政府为实现调控土地市场、促进土地资源合理利用目标，依法取得土地，进行前期开发整理、储存以备供应土地的行为。
三、土地供应：是指政府或者土地所有者将土地提供给市场或特定用户的过程，包括土地出让、租赁和其他形式的土地使用权授予，以满足经济和社会发展的需要。
四、征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
五、土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。
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安宁市土地储备中心2023年度部门决算公开报表20241023063918398
