安宁市人民政府连然街道办事处2023年度部门决算
监督索引号53018100655601000
安宁市人民政府连然街道办事处2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。
2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。
3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。
4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。
5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。
7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。
8.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.稳步推进各项经济指标任务。全面落实各级稳增长措施，加强经济运行形势的分析研判，按时序按调度要求，全力推动各项主要指标任务的落实。全力抓实招商引资和项目建设。牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，强化主动服务意识，帮助企业纾困解难，让企业安心放心舒心发展。2023年完成开工项目4个（安宁东加油站、中国建设银行股份有限公司云南省分行安宁档案中心二期项目、居然之家安宁店项目、尚购连锁超市金色时代广场店项目），完成竣工项目7个（安宁市二小、安宁市第十二幼儿园、安宁中学初中部、城市更新改造大屯东片区创佳·墅府项目、金色年华住宅小区工程项目、俊发观雅苑、金色江畔住宅小区）。
2.有序推进全国第五次经济普查工作。自普查工作开展以来，街道高度重视，迅速传达国家、省、市有关会议和文件精神，并根据市级的统一部署和工作要求，有序开展普查工作。聘用了140名两员人员（普查指导员29人，普查员111人），共划分出57个普查小区，截止12月31日，单位和个体核查率100.00%，其中，单位底册7864个，新增94个，上报5546个，上报率为70.69%；个体底册15245个，新增834个，上报9728个，上报率63.87%。
3.实施城市游园建设工程。园山公园（一期）建设，连然街道仅涉及用地协调、102冢坟墓搬迁及部分林木补偿工作，待设计方案及红线范围确定后，配合好市级部门做好相关工作。持续推进国家生态园林城市创建和绿美城市建设。积极配合做好国家生态园林城市创建和国家园林城市复查工作，制定了年度绿美城市和绿美社区建设宣传活动计划，稳步推进绿美城市和绿美社区建设工作，连然街道办事处已被确定为云南省级绿美社区。
4.有序推进城市片区开发建设。大屯东片区城市更新改造项目，完成大屯东片区37亩土地（主要涉及公交公司基地）的土地测绘、评估工作，待公交公司新规划选址和方案通过后即可签订补偿协议，年内确保完成土地征收工作，并启动新公交公司基地建设。加强剩余2户未征收居民的沟通协商，年内完成房屋征收工作。清水河片区土地房屋征收项目（含云南交通技师学院二期项目），清水河片区剩余4户基本已达成协议，待资金到位后可签订拆迁安置协议，已完成1473亩土地征收。石安公路（安宁入城段）项目，主干道于5月31日全线通车，正在修建电信公司及首领公馆人行横道，正在对接原粮食局石安公路延边危房拆除工作。螳川东路及慢行系统项目，项目改扩建征占云南交通技师学院宿舍西侧集体用地5.67亩和螳川社区盐场三组1.05亩土地，已完成螳川社区盐场三组地上附属物及1.05亩土地补偿工作，正在对接云南交通技师学院签订补偿协议。滇中引水工程一期、二期项目，已完成一期土地征收及农户的构筑物及附属物补偿工作；已完成二期土地报批工作，正在开展红线内土地征收前期工作。太平西环连接线项目，完成前期测绘评估工作，资金到位后启动征迁工作。安宁驰达物流有限公司“物流运输配载中心”项目。任务面积34亩，已完成对云南博源实业有限公司70.00%国有土地收回补偿和青武山村民小组9户居民地上附作物补偿工作，土地已供应，正在协助项目建设单位开展林地报批工作。
5.深入推进不动产历史遗留问题化解。始终坚持“依法依规、尊重历史、正视问题、为民利民”的原则，分类施策，认真开展涉及连然街道的12个不动产历史遗留问题项目推进化解工作。对缺少土地手续的项目，按照程序规定提请土地供应工作，推进土地供应审批；对涉及产权单位意见的项目，积极对接，主动发函征求意见，配合市不动产登记中心开展相关工作；对产权改革涉及的项目，主动核查历史档案，明确项目历史，上门开展政策宣传，做好工作报请；对常规性推进项目，配合完成《不动产权籍调查表》签署，确保项目资料合规完整。同时排查涉及党政机关及企事业单位办理不动产登记遗留问题项目20个，已结合查找到的资料报请市领导小组推进解决。
6.以全国文明城市和国家生态园林城市创建为抓手，实施精细化城市服务管理，不断提升城市品质。加强宣传引导，配合完成东湖新苑、中央华冠等12个垃圾分类示范小区建设工作；加大垃圾分类宣传力度，1—12月，共开展主题宣传活动150余次，入户宣传120余次，发放宣传材料14300余份；做好辖区155个垃圾分类收集亭、1564个四分类垃圾桶管护工作，落实6辆清运车负责垃圾清运，共清运垃圾8233.24吨。常态化开展辖区环境综合整治，共清理乱贴、乱画、乱设广告6971余幅，整治卫生死角、小五堆共2872处，清理路边沟渠下水道103210米，清扫路面603592平方米，出动人员13670人次，出动车辆863辆次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市更新改造办公室。所属单位8个，分别是：
1.安宁市人民政府连然街道办事处；
2.安宁市人民政府连然街道办事处为民服务中心；
3.安宁市人民政府连然街道办事处文化综合服务中心；
4.安宁市人民政府连然街道办事处社会保障综合服务中心；
5.安宁市人民政府连然街道办事处综合执法队；
6.安宁市人民政府连然街道办事处城市管理综合服务中心；
7.安宁市人民政府连然街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心；
8.安宁市人民政府连然街道办事处应急管理综合服务中心。
（二）决算单位构成
纳入安宁市人民政府连然街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
1.安宁市人民政府连然街道办事处。
纳入安宁市人民政府连然街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：安宁市人民政府连然街道办事处城市管理综合服务中心、安宁市人民政府连然街道办事处社会保障综合服务中心、安宁市人民政府连然街道办事处文化综合服务中心、安宁市人民政府连然街道办事处为民服务中心、安宁市人民政府连然街道办事处综合执法队、安宁市人民政府连然街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心、安宁市人民政府连然街道办事处应急管理综合服务中心不单独核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市人民政府连然街道办事处2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。
年末其他人员95人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员95人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制14辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市人民政府连然街道办事处2023年度收入合计15,805.25万元。其中：财政拨款收入15,641.25万元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入164.00万元，占总收入的1.04%。与上年相比，收入合计减少25,807.96万元，下降62.02%，主要原因是：财政拨款收入减少25,953.56万元，下降62.40%，其他收入增加145.60万元，增长791.30%。其中：财政拨款收入减少25,953.56万元，下降62.40%，主要原因是：2023年减少金色佳园一期、二期工程款20,000.00万元、观音山片区房屋征收补偿金785.12万元、安宁吾悦广场安置房政府承担购房补助款700.00万元、安宁市城市文化中心项目资金8,578.81万元、云南安宁化肥有限责任公司关闭退出补偿经费1,000.00万元，减少石安公路（安宁入城段）更新改造项目征收补偿专项资金1,291.38万元，减少中央国有企业退休人员社会化管理补助资金16.34万元，增加安宁宁湖新城管理委员会政府性投资项目专项资金6,400.00万元，故2023年与上年相比财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加145.60万元，增长791.30%，主要原因是：2023年减少中国共产党安宁市委员会统一战线工作部拨入民族团结进步示范社区创建工作经费11.00万元，中国共产党安宁市委员会政法委员会拨入连然街道重点人员稳控工作经费2.00万元，安宁市铁路护路联防办公室拨入连然街道辖区2022年铁路护路员工作经费3.20万元，安宁市红十字会疫情防控经费2.20万元，2023年增加安宁市人力资源和社会保障局2021-2022年人力资源和社会保障基本情况调查人员劳动报酬0.37万元，安宁市农业农村局安宁市2022年动物疫病及抗体监测采样费0.21万元，安宁市水务局杨柳庄片区雨水收集池建设工程款100.00万元，安宁市发展和改革局滇中新区激励奖补类和直接安排类前期工作经费50.00万元，安宁市发展和改革局连然片区老旧小区提升改造一期（文化路片区）工程设计费12.00万元，安宁市工业和科学技术信息化局分配电网规划建设协调费1.00万元，安宁市红十字会定向捐赠资金0.42万元，故2023年与2022年相比其他收入增加。
二、支出决算情况说明
安宁市人民政府连然街道办事处2023年度支出合计15,816.73万元。其中：基本支出2,158.01万元，占总支出的13.64%；项目支出13,658.72万元，占总支出的86.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少55,016.91万元，下降77.67%，主要原因是：基本支出增加422.78万元，增长24.36%，项目支出减少55,439.69万元，下降80.23%。其中：基本支出增加422.78万元，增长24.36%，主要原因是：2023年根据上级要求编外人员经费在基本支出的人员经费中列支，故2023年人员经费较上年增加397.67万元。2023年增加综合能力提升专题培训差旅费1.90万元，增加各部门各中心购买水票、电脑配件及电脑维修维护费用23.21万元，故2023年与上年相比基本支出增加；项目支出减少55,439.69万元，下降80.23%，主要原因是：2022年编外人员经费在项目支出中列支，2023年根据上级要求编外人员经费在基本支出的人员经费中列支，故2023年项目支出减少编外人员经费491.45万元，2023年减少金色佳园一期、二期工程款20,000.00万元、连然片区老旧小区二期项目及官厢街棚户区改造项目26,712.52万元、安宁市城市文化中心项目资金8,578.81万元，故2023年与上年相比项目支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障安宁市人民政府连然街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,158.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,052.72万元，占基本支出的95.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.29万元，占基本支出的4.88%。人均人员经费为12.29万元/年，公用经费为0.63万元/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障安宁市人民政府连然街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,658.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.一般公共服务支出支付641.38万元，用于2023年职工就餐补贴经费，人大代表活动经费，武家庄村委会松林花谷研学基地建设补助经费，大屯社区金屯及金沙两个小区凉亭等建设补助经费，政协工作室经费及金晖社区协商议事室经费，连然街道办事处办公大楼物业管理专项经费，内控系统及财务软件维护专项经费，第五次全国经济普查经费，劳动力调查员补贴经费，住户收支记账补贴经费，政府购买社区统计调查服务经费，招商引资经费，安宁市60周岁以上生活困难党员生活定期补助经费，党风廉政建设经费，机关离退休干部、老干部项目专项资金，“万名党员进党校”培训经费，两新组织党组织书记专项工作经费，春节慰问“困难母亲”经费，道德模范、身边好人慰问经费，“五个先锋”村（社区）奖励资金，60岁以上农村党员医保补助经费，官厢街片区实施改造后化解李云刚户征迁遗留问题专项资金，流动人口协管员专项经费，综治维稳信访经费，信访人员经费，市场经营主体倍增经费。
2.国防支出支付35.55万元，用于2023年武装经费。
3.公共安全支出支付184.35万元，用于社区戒毒社区康复专职工作人员工作经费，农村交通安全两站两员岗位补助资金，连然街道法治文化阵地建设经费，法治文化广场建设专项资金，连然街道办事处社区矫正经费，武家庄村委会法治宣传活动阵地建设资金。
4.科学技术支出支付2.51万元，用于安宁市农民技术职称技师、高级技师津贴专项资金，2022、2023年安宁市村（社区）科普员补助经费，基层科普行动计划专项资金。
5.文化旅游体育与传媒支出支付14.11万元，用于文化站免费开放项目补助资金，法华寺石窟文物安全巡查人员薪资补助资金，文化站免费开放市级配套资金，文化站免费开放省级补助资金，连然街道广播电视公共服务基层为民中心项目建设专项补助资金。
6.社会保障和就业支出支付547.27万元，用于民政专项经费，劳动力培训和农村劳动力资源调查补助资金，遗属生活补助资金，养老服务体系建设项目上级补助资金，金方社区新时代老年幸福食堂经费，重阳节走访慰问养老服务单位经费，火化补助经费，连然大山公墓专项资金，养老服务设施建设及运营、管理服务补助的经费，城乡居家养老服务单位星级评定补助经费，安宁市连然中心敬老院经费，养老机构建设消防、运营、评估及护理人员补助经费，城镇低收入群体救助帮扶（城乡居家养老服务单位运营保障补助）专项资金，2023年残疾人康复服务经费，贫困残疾人经费，国有企业退休人员社会化管理补助资金。
7.卫生健康支出支付95.25万元，用于严重精神障碍患者监护人监护责任以奖代补资金，无偿献血专项经费，独生子女保健费基层发药员补贴专项经费，计划生育宣传员生活补助经费。
8.节能环保支出支付99.70万元，用于杨柳庄片区水质整治工作经费。
9.城乡社区支出支付9,288.92万元，用于拆临拆违综合整治经费，昆明铁路枢纽扩能改造工程项目征收补偿款资金，太平新城西环至安宁主城连接线工程项目压覆矿产资源权收购补偿专项资金，石安公路（安宁入城段）更新改造项目征迁补偿专项资金，安宁宁湖新城管理委员会政府性投资项目专项资金，连然街道办事处春节前应急资金，2022年度城市近山面山绿化占用耕地（林地）等补偿款资金，清水河村片区征收项目过渡费专项资金，失地农转非人员生活经费，耕地流出问题排查整改经费，河渠湖库巡查保洁员补助经费，安宁市南亚陆港东片区物流专用通道工程（西环连街珍泉路段）土地征收补偿专项资金，安宁市金色江畔安置小区10KV供电项目高可靠性供电保障资金，连然街道东湖社区官厢街居民小组土地承包经费，环境卫生整治专项资金，城乡社区园林绿化专项资金，连然辖区城乡部分区域垃圾清运专项资金。
10.农林水支出支付2,043.46万元，用于春季重大动物疫病强制免疫反应治疗和反应死亡补助经费，蔬菜农残快速监测取样经费，农产品质量安全经费，农村集体经济管理及财务公开经费，宁湖湿地公园工程项目专项资金，河长制经费，农业农村统计监测经费，兽禽疫病防治经费，植树造林经费，涉林村（社区）委会森林草原防灭火管护补助经费，村（社区）辅助工作人员岗位补贴专项经费，村组干部岗位补贴项目经费。
11.交通运输支出支付15.52万元，用于公路养护及道路交通安全项目专项资金。
12.住房保障支出支付213.30万元，用于神平片区棚户区改造中央补助资金。
13.国有资本经营预算支出支付12.21万元，用于连然街道2023年国有企业退休人员社会化管理补助支出。
14.灾害防治及应急管理支出支付202.99万元，用于应急管理专干人员岗位补贴经费，安全生产项目专项经费，森林防火经费，宁湖九号设施修复专项资金，巡山堵卡人员管护补助经费，消防安全项目专项经费，综合减灾示范社区补助经费。
15.其他支出支付262.20万元，用于特殊困难群体火化补助经费，连然街道居家养老服务中心工程资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市人民政府连然街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出7,203.15万元,占本年支出合计的45.54%。与上年相比减少31,032.82万元，下降81.16%,主要原因是：2023年减少金色佳园一期、二期工程款20,000.00万元、观音山片区房屋征收补偿金785.12万元、安宁吾悦广场安置房政府承担购房补助款700.00万元、安宁市城市文化中心项目资金8,578.81万元、云南安宁化肥有限责任公司关闭退出补偿经费1,000.00万元，故2023年与上年相比一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,674.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.25%。主要用于：街道保运转经费工资、奖金、社保，办公楼物业管理费、水电费等、街道临聘人员工资、社区年度工作考核奖励、社区流动人口管理等支出、综治维稳信访经费、党校办学经费及党员教育培训工作经费、60岁以上农村党员医保补助经费、“五个先锋”村（社区）奖励资金、两新组织党组织书记专项工作经费、第五次全国经济普查补助经费、招商引资经费、劳动力调查员补贴经费；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出35.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于:武装部经费；
4.公共安全（类）支出184.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于:社区戒毒社区康复专职工作人员工作经费、农村交通安全两站两员岗位补助资金、法治文化阵地建设经费、社区矫正经费、武家庄村委会法治宣传活动阵地建设资金；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出2.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于:安宁市农民技术职称技师、高级技师津贴专项资金、安宁市村（社区）科普员补助经费、基层科普行动计划专项资金；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出131.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于:文化中心的基本支出、办公经费，文化站免费开放中央补助资金、法华寺石窟文物安全巡查人员薪资补助资金、文化站免费开放市级配套资金、广播电视公共服务基层为民中心项目建设专项补助资金；
8.社会保障和就业（类）支出848.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于:社保中心的基本支出、办公经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职业年金记实部分、离退休费等支出，人力资源和社会保障基本情况调查劳动报酬经费、民政专项经费、劳动力培训和农村劳动力资源调查补助资金、遗属生活补助资金、养老服务体系建设项目上级补助资金、金方社区新时代老年幸福食堂经费、重阳节走访慰问养老服务单位经费、火化补助经费、大山公墓专项资金、养老服务设施建设及运营、管理服务补助的经费、安宁市连然中心敬老院经费、残疾人康复服务经费、贫困残疾人经费；
9.卫生健康（类）支出202.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于:单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、无偿献血、计划生育宣传员生活补助、严重精神障碍患者监护人监护责任以奖代补等支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出1,315.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.26%。主要用于:综合执法队、城管中心的基本支出、办公经费，拆临拆违综合整治经费、安宁市南亚陆港东片区物流专用通道工程（西环连街珍泉路段）土地征收补偿专项资金、安宁市金色江畔安置小区10KV供电项目高可靠性供电保障资金、滇中新区重点项目前期工作经费、安宁市连然片区老旧小区提升改造一期工程专项资金、东湖社区官厢街居民小组土地承包经费、环境卫生整治专项资金、城乡社区园林绿化专项资金、辖区部分区域垃圾清运专项资金、昆明铁路枢纽扩能改造工程项目征收补偿款资金、太平新城西环至安宁主城连接线工程项目压覆矿产资源权收购补偿专项资金、石安公路（安宁入城段）更新改造项目征迁补偿专项资金、城市近山面山绿化占用耕地（林地）等补偿款资金、清水河村片区征收项目过渡费专项资金、失地农转非人员生活经费、失地农转非人员生活费补助资金、耕地流出问题排查整改经费、河渠湖库巡查保洁员补助经费；
12.农林水（类）支出2,186.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.35%。主要用于:生态环境和农业农村综合服务中心的基本支出、办公经费,春季重大动物疫病强制免疫反应治疗和反应死亡补助经费、蔬菜农残快速监测取样经费、农产品质量安全经费、农村集体经济管理及财务公开经费、宁湖湿地公园工程项目专项资金、河长制经费、农业农村统计监测经费、兽禽疫病防治经费、巡山堵卡人员管护补助经费、森林防灭火经费、植树造林经费、涉林村（社区）委会森林草原防灭火管护补助经费、抗旱救灾资金、农村饮水安全专项经费、东湖社区创建“十县百乡千村万户”示范引领建设工程项目经费、村组干部岗位补贴项目经费、村（社区）工作经费及村（组）干部考核奖励专项资金、村（社区）“三委”干部离职生活补助经费、光明社区民族宗教专项资金；
13.交通运输（类）支出15.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于:公路养护及道路交通安全项目专项资金；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出345.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于:单位职工住房公积金的支出，神平片区棚户区改造中央补助资金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出261.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于:应急中心的基本支出、办公经费；应急管理专干人员岗位补贴经费、安全生产项目专项经费、森林防火经费、村（社区）委会防灭火管护补助及巡山堵卡人员补助经费、森林防火工作保证金经费；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，决算为4.60万元，完成年初预算的23.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.00万元，决算为4.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.56%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市人民政府连然街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的23.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.00万元，决算为4.60万元，完成年初预算的25.56%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实过紧日子决策部署，严格公务接待费用及公务用车费，因此2023年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.02万元，下降0.43%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实过紧日子决策部署，严格公务接待费用及公务用车费用，因此2023年度“三公”经费支出决算数较上年有所下降。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于单位执法车辆、应急车辆、扑火队用车2023年度所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市人民政府连然街道办事处2023年机关运行经费支出105.29万元，比上年增加25.11万元，增长31.32%，主要原因是：2023年增加综合能力提升专题培训差旅费1.90万元，增加各部门各中心购买水票、电脑配件及电脑维修维护费用23.21万元，故2023年与上年相比机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于：保障单位正常运转而产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费和单位职工公务交通补贴等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，安宁市人民政府连然街道办事处资产总额63,641.66万元，其中，流动资产45,967.23万元，固定资产6,315.33万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10,370.42万元，无形资产988.68万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,534.83万元，其中固定资产增加5,053.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额350.41万元，其中：政府采购货物支出4.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出346.28万元。授予中小企业合同金额350.41万元，其中：授予小微企业合同金额350.41万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门2023年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、社区矫正工作：是指将符合社区矫正的罪犯置于社区内，由专门国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促使其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。
三、农村集体资产：农村集体资产是指归乡（镇街）、村集体全体成员（社员）集体所有的资源性资产、非资源性资产。包括集体所有的土地、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面等自然资源；集体所有的流动资产、长期资产、固定资产、无形资产和其他资产。
四、地质灾害防治：是指对不良地质现象进行评估，通过有效的地质工程技术手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到防止或减轻灾害发生的目的。地质灾害防治工作，实际预防为主、避让与治理相结合的方针，按照以防为主、防治结合、全面规划、综合治理的原则进行。
五、城镇规划：又叫城市规划，城市规划研究城市的未来发展、城市的合理布局和综合安排城市各项工程建设的综合部署，是一定时期内城市发展的蓝图，是城市管理的重要组成部分，是城市建设和管理的依据，也是城市规划、城市建设、城市运行三个阶段管理的龙头。要建设好城市，必须有一个统一的、科学的城市规划，并严格按照规划来进行建设。
说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。
监督索引号53018100655601111
xlsx 安宁市人民政府连然街道办事处2023年决算公开表20241023110323948
