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第一部分 安宁市人民政府金方街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府金方街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府金方街道办事处2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市人民政府金方街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.安宁市人民政府金方街道办事处党群服务中心；

2.安宁市人民政府金方街道办事处城市建设服务中心；

3.安宁市人民政府金方街道办事处区域发展服务中心；

4.安宁市人民政府金方街道办事处综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2025年，金方街道将对标云南省、昆明市、安宁市工作部署，坚持金方街道“一主四片一区”产业定位、紧抓昆明国际陆港北港片区建设、昆明国际健康生命科学城安宁片区建设和昆钢改革等重大机遇，认真贯彻“233”工作法，全面加强金方自身建设，凸显班子团结奋进作示范，党建引领发展作示范、干部作风建设作示范、基层社会治理作示范四个示范，推动金方街道的全面发展，成为安宁经济社会高质量发展主力军。

1.聚焦经济指标，力促发展跃升。完成规模以上工业总产值272.19亿元，固定资产投资完成18.70亿元，招商引资实际到位资金增长11.66亿元，限额以上社会消费品零售总额力争扭负为正，增长3%以上，新增规模以上工业企业1家、限额以上商贸企业5家以上。扎实开展各类助企服务活动不少于24次，打造“政务+营商环境”新品牌。推动社会消费品零售额回正。

2.深耕项目建设，推动提质增效。储备产业项目12个，计划总投资预计26.8亿元，项目年内可实现投资6亿元；谋划政府性投资项目6个，计划总投资预计1亿元，年内可实现投资6000万元，完成投资约16亿元。聚焦海关监管场所项目所需，加快36.6677亩已使用云铁集团国有划拨土地评估及解决路径探索，推动125.74亩国有划拨土地使用权收回。推动项目涉及约894.4825亩土地收储工作。力争全年土地供应247亩、新增土地报批388亩、化解批而未供土地35亩，消化闲置土地411亩。

3.精筑城市肌理，绘就魅力新篇。继续推进昆钢主城区老旧小区改造，完成26部电梯加装。完成朝阳后山公园等便民设施建设，确保晓塘、朝阳前山、新村3个立体停车场建设，完成9个社区的业委会成立，引进1家以上第三方物业公司，在政策支持允许下成立不少于2家社区公司，全力推出老旧小区改造后的“金方管理”典型示范路径，安装非机动车集中充电设备。

4.深耕乡村振兴，绘就富美画卷。农村公益性项目向上争取资金不低于10万元。抓农村产权流转，壮大村集体经济，确保每个村委会经济总收入不低于20万元，3个村委会超100万元以上。分类整活资产，发挥惠澳现代农业项目机遇，引领村办经济联合社新增联农带农项目1个，实现不少于3000人就近就业。

5.夯实民生根基，共享幸福成果。力争完成市级下达的26687人的城乡居民医保参保任务。探索基层社会治理新途径，设立1家社区基金，持续征集“民生小实事”项目2个。

6.严守安全红线，护航稳定发展。开展不少于24次安全教育警示活动。持续开展308家自建房及15家经营性房屋存在安全隐患房屋排查整治工作。持续推进信访法治化建设，确保群众信访事项办理率达到100%。做好劳动监察工作，确保各类讨薪举报投诉案件受理和回复率100%。

7.厚植生态底色，打造宜居家园。持续开展好城市油烟噪声污染、工业建筑业扬尘、水环境治理、土壤污染源头管控4个专项行动，力争国控断面水质全年持续达标，不出现重大土壤、水污染事件。加强城乡“两污”处理设施建设，积极争取新建浸长一组、二组、三组、官庄等10个村小组农村生活污水处理设施。

8.强化基层组织建设，筑牢战斗堡垒。年内由党工委书记牵头专题研究基层党建工作不少于4次，调研基层党建工作不少于2次，召开述职评议会议1次，做好街道党工委书记和领导班子成员党支部工作联系点工作下沉村（社区）不少于4次。全年理论学习中心组集中学习不少于12次，村社区理论学习不少于50次，到基层开展主题宣讲不少于4次，各村（社区）开展宣讲总数不少于10次。组织开展村组干部全覆盖培训1次，后备力量集训1次。组织实地考察学习不少于2次。挖掘社区医院共建典型1个，社校共建典型1个，社区康复典型1个，发展壮大集体经济典型1个，政企共建典型1个，打造2个以上“螳川先锋示范党支部”，1个以上“春城先锋示范党支部”，推荐1部以上党教片报省级评选。

9.推进清廉云南建设，铸就清廉金方。探索运用“三一”工作法，每月开展1次一线走访接访，广泛征集群众意见，每季度召开1次联席会议，以“融入式”监督体系推动职能部门履职尽责，每半年召开1次党工委会专题研究收集线索办理处置情况；抓好集中整治成果运用，确保问题整改落实见效。扎实推进廉洁文化“强基行动”，2025年内争创安宁市级“清廉机关”和2个安宁市级“清廉村（居）”示范点，组织党员干部参加2次以上实践教育基地学习，班子成员每年到联系部门、村（社区）讲授2次以上专题党课。全面贯彻落实省委巡视整改工作会议精神，认真做好巡察整改“后半篇文章”，推动整改见真章、求实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制13辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入67,976,880.72元，其中：一般公共预算60,175,722.72元，政府性基金7,770,000.00元，国有资本经营收益21,158.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。

与上年对比财务总收入减少10,839,181.55元，下降13.75%，主要原因分析：2024年纳入街道预算的昆钢片区老旧小区改造工程项目资金在2025年未安排预算，导致部门财务总收入比上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入67,966,880.72元，其中:本年收入62,920,381.00元，上年结转收入5,046,499.72元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55,200,381.00元，政府性基金预算财政拨款7,720,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少9,839,181.55元，下降12.65%，主要原因分析：2024年纳入街道预算的昆钢片区老旧小区改造工程项目资金在2025年未安排预算，导致部门财政拨款收入比上年下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出67,976,880.72元。财政拨款安排支出67,966,880.72元，其中：基本支出21,110,081.00元，与上年对比减少642,565.56元，下降2.95%，主要原因分析：2025年街道编外人员工资标准比上年减少；项目支出46,856,799.72元，与上年对比减少9,196,615.99元，下降16.41%，主要原因分析：2024年纳入街道预算的昆钢片区老旧小区改造工程项目资金在2025年未安排预算，导致项目支出比上年下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-代表工作（08）10,200.00元，主要用于街道人大代表工作站信息网络费支出；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）10,438,451.00元，主要用于街道行政编制在职人员的工资福利支出、公用经费、公务用车运行维护费及编外聘用人员工资保险经费等支出；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）719,912.95元，主要用于街道各村社区流动人口协管员岗位工资的支出及街道编外聘用人员体检费的支出；

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-机关服务（03）2,819,236.48元，主要用于街道机关后勤管理方面的支出，包含街道机关大楼物业管理、安保、水电费、设施维修维护、办公用品及电脑耗材购置、机关食堂费用等方面的支出；

5.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）6,588,590.00元，主要用于街道事业编制在职人员的工资福利支出、失业保险缴费单位部分及公用经费等支出；

6.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）45,000.00元，主要用于街道社会治安信访维稳专项经费的支出；

7.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-工会事务（06）468,000.00元，主要用于街道对机关工会聘用会员的福利费、体检费，会员生病住院、结婚、生育及直系亲属去世的慰问费，组织开展机关工会活动经费的补助支出；

8.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-专项业务（05）338,900.00元，主要用于街道党群事务方面工作的支出；

9.一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-一般行政管理事务（02）3,000.00元，主要用于街道选调生到村任职相关经费的支出；

10.一般公共服务支出（201）-统战事务（34）-一般行政管理事务（02）20,000.00元，主要用于街道新村社区侨胞之家法律服务站建设支出；

11.国防支出（203）-国防动员（06）-兵役征集（01）15,000.00元，主要用于街道人武部开展征兵宣传、抽检及开展定兵欢送会经费的支出；

12.国防支出（203）-国防动员（06）-民兵（07）105,000.00元，主要用于街道人武部开展基干民兵集训、体检、服装购置及执行突发任务慰问活动的经费支出；

13.公共安全支出（204）-公安（02）-执法办案（20）983,400.00元，主要用于街道农村交通安全劝导员岗位工资支出及社区戒毒社区康复专职工作人员岗位工资保险支出；

14.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）10,200.00元，主要用于街道村社区科普宣传员岗位补贴支出；

15.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）3,600.00元，主要用于街道基层公共文化方面的支出；

16.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-其他文化和旅游支出（99）6,400.00元，主要用于街道综合文化站免费开放的支出；

17.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）189,700.00元，主要用于街道发放行政编制退休人员生活补助费的支出；

18.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）44,600.00元，主要用于街道发放事业编制退休人员生活补助费的支出；

19.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,282,600.00元，主要用于街道机关在职在编人员基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

20.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）207,828.00元，主要用于街道在职在编人员退休职业年金记实单位承担部分的支出；

21.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）2,400.00元，主要用于街道公益性岗位社保费单位部分资金的支出；

22.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）181,953.52元，主要用于街道入住连然敬老院集中供养人员的支出；

23.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）197,187.05元，主要用于街道发放农村籍居民遗体火化安葬补助费、支付农村公益性公墓管理人员岗位补贴及农村公益性公墓管护费用的支出；

24.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（99）5,686,341.72元，主要用于街道国有企业退休人员社会化管理资金的支出；

25.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）108,850.00元，主要用于街道组织开展无偿献血工作的支出；

26.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）261,840.00元，主要用于街道行政编制人员基本医疗保险缴费单位承担部分的支出；

27.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）397,920.00元，主要用于街道事业编制人员基本医疗保险缴费单位承担部分的支出；

28.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）453,360.00元，主要用于街道行政事业编制人员医疗保险公务员医疗补助缴费的支出；

29.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）16,500.00元，主要用于街道行政事业编制人员工伤保险缴费的支出；

30.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）1,016,528.00元，主要用于街道城管执法人员的劳务费、日常办公经费、车辆租用和装备材料购置等方面的支出；

31.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-其他城乡社区公共设施支出（99）160,000.00元，主要用于街道城市公共设施维修维护的支出；

32.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）223,200.00元，主要用于街道农村保洁员工资补助的支出；

33.城乡社区支出（212）-城市基础设施配套费安排的支出（13）-城市环境卫生（02）7,720,000.00元，主要用于街道昆钢片区非物管老旧小区绿化环卫管护费的支出；

34.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）144,000.00元，主要用于街道各村委会兽医员岗位补贴支出；

35.农林水支出（213）-农业农村（01）-统计监测与信息服务（11）6,000.00元，主要用于街道开展农业农村统计监测工作的支出；

36.农林水支出（213）-农业农村（01）-农村社会事业（26）8,000.00元，主要用于街道罗白馨苑废旧资产处置评估费的支出；

37.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）1,281,880.00元，主要用于街道森林防火巡山堵卡人员岗位工资、物资保障及宣传材料制作等方面的支出；

38.农林水支出（213）-水利（03）-江河湖库水系综合整治（19）144,160.00元，主要用于街道辖区河道巡查保洁员岗位补贴、保险及管理费，防汛抗旱物资购置方面的支出；

39.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村民委员会和村党支部的补助（05）24,323,371.00元，主要用于街道各村（社区）居委会两委干部及工作人员、城管辅助人员、流动人口管理员、村（居）民小组长、社区党小组长的岗位补贴、考核奖励及保险支出，用于村社区离职干部生活补助的支出，用于各村（社区）居委会及村（居）民小组工作经费的支出；

40.交通运输支出（214）-公路水路运输（01）-公路和运输安全（10）14,776.00元，主要用于街道路政执法专用车车辆维保费的支出；

41.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,228,692.00元，主要用于街道缴存在职在编人员住房公积金单位承担部分的支出；

42.国有资本经营预算支出（223）-解决历史遗留问题及改革成本支出（01）-国有企业退休人员社会化管理补助支出（05）21,158.00元，主要用于街道国有企业退休人员社会化管理资金的支出；

43.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-灾害风险防治（04）19,145.00元，主要用于街道辖区农村房屋火灾保险费的支出；

44.其他支出（229）-彩票公益金安排的支出（60）-用于社会福利的彩票公益金支出（02）50,000.00元，主要用于街道新村社区开展“慈善爱心驿站”项目的支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10,111,360.00元，其中：政府采购货物预算45,000.00元、政府采购服务预算10,066,360.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府金方街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长150.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府金方街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因：金方街道2025年无因公出国（境）的计划安排。

（二）公务接待费

安宁市人民政府金方街道办事处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：金方街道2025年度继续严格落实中央八项规定制度，避免非必要公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府金方街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长150.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长150.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增加的原因：2025年金方街道按照“三公”经费预算管理的规范要求，结合街道实际情况调整了年度“三公”经费中公务用车购置及运行维护费的预算，故比上年度增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）金方党群事务经费

项目年度绩效目标：坚持“党建引领发展，汇聚强大合力”思想不动摇，以党建带群建为抓手，通过压责任、提素质、强示范、促创新、推机制，全域提升基层党建工作，全面发挥党建示范引领作用，努力争创基层党建工作的金方示范样板。

（二）金方森林防火经费

项目年度绩效目标：认真做好2025年度金方街道的森林防火工作，按安宁市森林防火指挥部要求，狠抓森林防火各项措施制度的落实，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，确保森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定。年度组织森林防火巡山堵卡人员120人，组织专业扑火队人员27人，保障人员工资正常发放，保障物资供给，确保森林防火车辆、设备正常使用。

（三）金方城市管理综合执法经费

项目年度绩效目标：着重对多条占道经营严重路段加以整治，并对零散占道经营户“疏导入市、划行入市、引摊入市”，重点提升营商环境；按照部署巡查违建现象，从根本上杜绝新增违建；尽快完善各项纪律和规章制度，堵塞执法程序漏洞，全面提高执法人员的工作质量和自身素质。年度组织拆临拆违执法巡查人员20人，组织城管综合执法巡查人员25人，保障物资供给、设备正常使用，对街道辖区区域综合执法巡查全覆盖，持续投入整治城市违法行为，形成长效管理机制，全面提升城市形象。

（四）安宁市巡山堵卡人员管护经费

项目年度绩效目标：组织森林防火巡山堵卡人员开展森防巡山守卡工作，严格执行扫码登记并收缴火源工作制度，在高火险期内，严禁一切野外用火，除林区内的住户和企业外，其余人员一律禁止进入林区，把火源堵在林外，确保街道林区安全。

（五）金方信访维稳专项经费

项目年度绩效目标：通过妥善解决在信访工作中存在突出棘手的信访问题，将矛盾纠纷化解在基层，达到小事不出村，尽最大努力把矛盾纠纷化解在基层，把上访人员的问题解决在当地，努力实现信访总量持续下降，信访事项化解率、信访问题及时受理率、按期办结率、群众满意率明显上升，集体上访、非正常上访和群体性事件明显减少，社区戒毒人员回归社区，为街道政治、经济的发展营造和谐稳定的社会环境。

（六）金方（市级补助）昆钢片区非物管小区绿化环卫管护经费

项目年度绩效目标：对非物管老日小区公共区域环境卫生保洁，生活垃圾清运，沟道、窨井及化粪池清掏，环卫清扫保洁面积为458,382.85平方米；对环卫设施正常维护管理，含公厕清扫保洁10座，果皮箱102套，垃圾桶692只，庭院灯1246个，消防栓60个；建立长效管理工作机制,使非物管小区绿化保洁达标率达100%。

（七）金方（市级补助）国企退休人员社会化管理补助经费

项目年度绩效目标：做好街道辖区国有企业退休人员社会化管理方面的慰问、活动组织、丰富退休生活等日常管理服务工作。组织退休人员属地化专职管理人员13人，计划开展慰问孤寡、独居、久病卧床及生活困难退休人员900人次，慰问生病住院退休人员10000人次，对年满80周岁以上退休人员开展生日慰问800人次，发放退休人员亡故善后服务补助费900人次，组织开展退休人员各类活动场次5场次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用；

3.乡村振兴项目：金方街道为促进辖区农民增收、提高生活水平，在街道通仙、思邑、千户村委会的白甸村、小西邑村、思邑村进行规划建设，积极培育生态农庄，建设河谷养生养老基地；制定了“一村一品”实施方案，力争把街道南部区域打造成为集休闲、旅游、观光为一体的现代农业生态园区。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府金方街道办事处2025年机关运行经费安排1,038,620.00元，与上年对比增加147,320.00元，增长16.53%，主要原因分析：2025年街道在职在编人员比上年增加4人，退休人员比上年增加2人，故公用经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市人民政府金方街道办事处资产总额890,023,001.49元，其中，流动资产126,487,471.14元，固定资产665,032,094.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程66,838,501.12元，无形资产31,664,934.83元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加86,967,343.92元，其中固定资产增加394,533.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目35个，资金合计46,866,799.72元。

（五）空表说明

1.市对下转移支付预算表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空；

2.市对下转移支付绩效目标表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空；

3.新增资产配置表：我单位2025年无新增资产配置，故此表为空；

4.上级转移支付补助项目支出预算表：我单位2025年无上级转移支付补助，故此表为空。

第二部分 安宁市人民政府金方街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府金方街道办事处2025年重点领域财政项目

安宁市人民政府金方街道办事处2025年金方昆钢片区非物管小区绿化环卫管护经费项目

一、项目名称

金方（市级补助）昆钢片区非物管小区绿化环卫管护经费

二、立项依据

《安宁市人民政府办公室关于印发农村人居环境整治工作与爱国卫生“7+1专项行动”有效衔接实施方案的通知》（安政办〔2022〕2号）文件。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府金方街道办事处

组织机构代码：115301816708709613

地址：安宁市昆钢朝阳路11号

经费来源：2025年度部门预算

单位概况：安宁市人民政府金方街道办事处是安宁市委、市政府实施工业强市、加快城乡统筹、承接剥离昆钢企业办社会职能、提高城市建管水平而成立的派出机构，于2008年2月挂牌成立，是“连然金方，螳川宝地”的重要组成部分，总面积76.92平方公里，下辖17个村（社区）92个村（居）民小组，总人口约12万人，是安宁市域内人口和党员人数最多、集昆钢主城区和郊区农村于一体的复合型街道。

四、项目基本概况

依据《安宁市人民政府办公室关于印发<农村人居环境整治工作与爱国卫生“7+1专项行动”有效衔接实施方案>的通知》（安政办〔2022〕2号）文件的要求，为了巩固国家卫生城市、全国文明城市创建工作成果及昆钢片区非物管小区绿化环卫长效管理工作机制，开展昆钢片区非物管小区公共绿化设施的管护、设备管理及环境卫生保洁工作，并及时对生活垃圾清扫清运，对沟道、窨井及化粪池清掏，对环卫设施正常维护管理，改善住户居住环境，提升城市形象。

五、项目实施内容

开展昆钢片区非物管小区公共绿化设施的管护、设备管理及环境卫生保洁,及时对生活垃圾清扫清运,对沟道、窨井及化粪池清掏,对环卫设施正常维护管理。

六、资金安排情况

2025年度部门预算安排项目经费7,720,000.00元。

七、项目实施计划

通过发布政府采购意向，对安宁市金方街道昆钢片区非物管老旧小区绿化环卫管护服务（2024年-2026年）进行公开招标采购，与中标单位签订《云南省政府采购合同书》，由中标单位组织实施昆钢片区非物管老旧小区绿化环卫管护服务事项。街道相关职能部门组织相关人员对中标单位实施的管护服务事项定期考核，依据考核结果支付款项。

八、项目实施成效

通过项目实施，对昆钢片区非物管老旧小区绿化环卫管护服务全覆盖，绿化管护、清扫保洁及时率达100%，绿化保洁达标率达100%，有效改善昆钢片区非物管老旧小区的环境卫生水平，提升小区住户居住环境，提升城市形象。

九、项目绩效目标

对非物管老日小区公共区域环境卫生保洁，生活垃圾清运，沟道、窨井及化粪池清掏，环卫清扫保洁面积为458,382.85平方米；对环卫设施正常维护管理，含公厕清扫保洁10座，果皮箱102套，垃圾桶692只，庭院灯1246个，消防栓60个；建立长效管理工作机制,使非物管小区绿化保洁达标率达100%。

监督索引号53018100656300111

附件3：安宁市人民政府金方街道办事处2025年部门预算表20250304044310951