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安宁市人民政府青龙街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究本街道经济发展、社会建设等方面的重大问题，宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好社会事务、经济发展、综合管理等方面工作。

2.发展街道承担并协助有关部门做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务、生态环境、应急管理、文化活动、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、殡葬改革、残疾人就业等方面工作。

3.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构的日常管理工作，完成市委和市政府交办的其他任务。

4.按有关要求，开展街道纪检监察、街道工会、妇联、共青团等方面工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.综合行政执法队；

3.城市建设服务中心。

（三）重点工作概述

青龙街道将坚持高质量发展硬道理，全力拼经济，坚持以人民为中心的发展理念，持续惠民生，坚持统筹发展和安全，全面守底线，不断壮大优势产业、持续强化要素保障，努力完成全年各项目标任务，为安宁加快建设云南县域社会主义现代化先行区贡献力量。

（一）夯实党建基础，助力新发展。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，聚焦基层党建“固本强基”和“全面进步、全面过硬”目标，推动党建工作向中心聚焦、向重点发力，扎实做好党的基层组织建设，全面提升党建水平。二是进一步加大党建品牌和亮点工作挖掘力度，通过调研督导、实地观摩、学习交流等方式，做好规定动作，丰富“自选动作”，突出“特色动作”，把党建创新工作推向深入，把党建工作新思路、新举措、新办法转化为党建工作的新亮点、推动工作的新动力。三是持续坚持党管武装原则，加强干部队伍建设。强化实干导向，坚决做到少说空话、多干实事，真抓实干，不务虚功，在解决问题、推动发展中出硬招、见实效。践行“三法三化”，增强执行意识、效能意识，切实加强作风建设，以自我革命精神推动各项工作取得实实在在的成绩。四是切实加强党风廉政建设，坚持把一体推进“三不腐”贯穿到正风肃纪反腐全过程各方面，加强对产业发展、招商引资、安全生产、民生保障等重点领域监督，严肃查处违法违纪案件。用好监督执纪“四种形态”，加强对干部经常性管理和八小时以外监督，做到早发现、早提醒、早纠正。

（二）落实乡村振兴，展现新面貌。一是坚定不移实施乡村振兴战略，坚持以规划引领和基础设施建设同步进行的原则，以产业项目建设为核心，以加大投入为保障，解决农村产业和农民就业问题，确保街道群众长期稳定增收、安居乐业。二是积极推进景区、乡村提升创建工作，实现田园景区化、景村一体化、旅游全域化的发展目标，在发展过程中，充分发挥生态旅游业在产业发展中的拉动作用和融合能力，积极推进旅游业与农业、工业、服务业、文化、美丽乡村、生态建设等领域的有机融合。三是以“书记领航”项目为抓手，充分整合工作力量和党组织资源要素，打响青龙“红色”旅游名片。大力发展连片樱桃种植、林下养殖及方竹种植项目，助力旅游业及农业产业发展，带动村民增收致富。

（三）聚焦优势产业，实现新突破。一是结合青龙街道“一核两片一带”产业发展布局的思路，通过加强产业集群建设，深化上下游、企业间、企地间合作，打造形成产业聚合优势，把产业链做大做强。依托西南铜项目提升产业能级，发展以铜加工和利用为主的下游产业链，如铜材加工、电子电器制造、建筑和装饰材料等，形成一个完整的以西南铜为中心的下游产业链。二是努力培育一支“懂产业、懂政策、懂谈判、会算账”的专业招商引资队伍，让青龙“优势资源走出去，优质企业引进来”。进一步强化招商引资工作的重要性，把招商引资工作与青龙街道具体情况结合起来，确保招商引资工作顺利推进；加大青龙土地、生态、人文环境、基础设施等重要招商引资资源的宣传力度，营造全民招商浓厚氛围。三是着力强化要素保障，进一步优化营商环境，做好招商政策、项目落地前期、惠企服务配套，贴心当好服务企业和项目的“店小二”，为项目招引、落地、建设、发展提供良好服务，以最优的政策、最好的环境、最暖的服务打造投资“洼地”。

（四）守底线、防风险，实现安全发展上台阶。一是严格落实安全生产责任制，常态化抓好隐患排查治理，坚决防范遏制重特大事故，加强应急物资储备和救援队伍建设，提高自然灾害防御能力。二是坚决守住森林防火“防线”，压实森林防火责任，织密网格、强化巡查、整治隐患、加强宣传，抓好专业队伍建设，增强应急处置能力，坚决防止年内发生森林火灾。三是坚决守住综治维稳“底线”，围绕项目建设、欠薪欠资等矛盾突出领域，开展排查疏导和信访积案化解攻坚，确保不发生越级上访；常态化开展扫黑除恶专项工作，确保群众安全感满意度不断提升。四是坚决守住公共安全“基线”，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，强化网络舆情风险引导，加强重点领域安全保障；着力抓好粮食、食品药品、燃气等各领域安全工作，筑牢经济社会高质量发展安全屏障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制39人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

    车辆编制16辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31,199,221.00元，其中：一般公共预算31,199,221.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少529,942.00元，下降1.67%，主要原因分析：与2024年对比减少为民服务中心标准化建设经费与基础设施建设专项经费两个项目，且行政事务管理专项经费、综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费、安宁市村组干部岗位补贴资金等项目投入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31,199,221.00元，其中:本年收入31,183,221.00元，上年结转收入16,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,183,221.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少5,333,452.00元，下降14.60%，主要原因分析：与2024年对比减少为民服务中心标准化建设经费与基础设施建设专项经费两个项目，且行政事务管理专项经费、综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费、安宁市村组干部岗位补贴资金等项目投入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31,199,221.00元。财政拨款安排支出31,199,221.00元，其中：基本支出17,102,921.00元，与上年对比增加58,978.00元，增长0.35%，主要原因分析：因人员变动行政人员增加4人，退休1人，非参公事业人员增加3人；项目支出14,096,300.00元，与上年对比减少581,920.00元，下降3.96%，主要原因分析：（一）严格落实财政过紧日子要求，对非重点非刚性项目资金进行压减；（二）严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，厉行节约，严控相关支出。故2025年项目经费预算均在去年基础上进行了压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）－人大事务（01）－代表工作（08）6,000.00元，主要用于征订报刊杂志，支付2025年青龙街道人大活动阵地更新改造经费（包含刮白、制度上墙等）；

2.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－行政运行（01）6,899,190.00元，主要用于保障街道五办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

3.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－一般行政管理事务（02）2,591,975.00元，主要用于行政事务管理专项支出、对外宣传、综治维稳信访专项支出等；

4.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－事业运行（50）6,069,187.00元，主要用于保障街道三中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费，福利费、其他商品和服务支出等）；

5.一般公共服务支出（201）－统计信息事务（05）－统计信息事务（08）5,000.00元，主要用于经济发展统计工作；

6.一般公共服务支出（201）－纪检监察事务（11）－一般行政管理事务（02）4,000.00元，主要用于开展党风廉政建设、宣传教育、接访、办案、创建支出；

7.一般公共服务支出（201）－商贸事务（13）－招商引资（08）5,000.00元，主要用于招商引资专项工作；

8.一般公共服务支出（201）－党委办公厅（室）及相关机构事务（31）－一般行政管理事务（02）44,390.00元，主要用于保障党委办公厅（室）及相关机构在基本行政运行之外，完成特定管理任务所需的支出，如专项业务活动、设备维护、人员培训等。

9.一般公共服务支出（201）－组织事务（32）－一般行政管理事务（02）174,800.00元，主要用于村（居）委会干部岗位补贴、村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）小组组长补贴、干部素质能力提升、党员教育活动、党建创新等支出；

10.一般公共服务支出（201）－其他共产党事务支出（36）－其他共产党事务支出（99）2,520.00元，主要用于退休干部党组织书记、副书记、支委工作补贴资金等；

11.一般公共服务支出（201）－其他一般公共服务支出（99）－其他一般公共服务支出（99）179,000.00元，主要用于工会经费、妇女儿童慰问经费、报刊征订费、妇女干部培训产生的餐费、授课费、资料费等费用；

12.国防支出（203）－国防动员（06）－兵役征集（01）60,000.00元，主要用于民兵征兵、训练支出；

13.公共安全支出（204）－公安（02）－执法办案（20）95,280.00元，主要用于社区戒毒社区康复专职工作人员工作经费；

14.科学技术支出（206）－科学技术普及（07）－科普活动（02）3,000.00元，主要用于体育教育专项支出；

15.文化旅游体育与传媒支出（207）－文化和旅游（01）－群众文化（09）40,000.00元，主要用于文化中心工作正常运转的基本支出，全年免费开放、文化活动开展及文物保护项目支出；

16.文化旅游体育与传媒支出（207）－文化和旅游（01）－其他文化和旅游支出（99）6,400.00元，主要用于安宁市街道文化站免费开放工作宣传栏剪编制作经费；

17.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－行政单位离退休（01）476,200.00元，主要用于机关离退休人员离退休费发放；

18.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－事业单位离退休（02）200,700.00元，主要用于事业单位退休人员退休费发放；

19.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,223,670.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

20.社会保障和就业支出（208）－抚恤（08）-死亡抚恤（01）24,948.00元，主要用于发放死亡家属抚恤补助支出；

21.社会保障和就业支出（208）－社会福利（10）－老年福利（02）42,000.00元，主要用于敬老院补助支出；

22.社会保障和就业支出（208）－社会福利（10）－殡葬（04）70,000.00元，主要用于殡葬费用；

23.社会保障和就业支出（208）－社会福利（10）－养老服务（06）8,000.00元，主要用于养老服务费用；

24.社会保障和就业支出（208）－残疾人事业（11）－残疾人生活和护理补贴（07）40,000.00元，主要用于全国助残日慰问经费支出；

25.社会保障和就业支出（208）－特困人员救助供养（21）－农村特困人员救助供养支出（02）120,000.00元，主要用于农村特困人员救助支出；

26.卫生健康支出（210）－公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）146,100.00元，主要用于职工体检、献血、创建工作、病媒生物防治等公共卫生支出；

27.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－行政单位医疗（01）247,040.00元，主要用于街道机关职工基本医疗保险缴费；

28.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－事业单位医疗（02）391,920.00元，主要用于街道事业单位职工基本医疗保险缴费；

29.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）496,960.00元，主要用于街道机关和事业单位在职人员和离退休人员医疗补助缴费；

30.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－其他行政事业单位医疗支出（99）15,750.00元，主要用于街道机关和事业单位在职人员工伤保险缴费；

31.城乡社区支出（212）－城乡社区管理事务（01）－城管执法（04）426,000.00元，主要用于综合执法队工作正常运转支出及综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费；

32.城乡社区支出（212）－城乡社区环境卫生（05）－城乡社区环境卫生（01）1,105,200.00元，主要用于青龙街道办事处环境卫生、园林绿化及附属设施服务项目专项经费支出；

33.农林水支出（213）－农业农村（01）－病虫害控制（08）99,680.00元，主要用于发放兽医员工资、农业牧医技术推广及重大动物疫病免疫工作支出；

34.农林水支出（213）－农业农村（01）－统计监测与信息服务（11）6,000.00元，主要用于统计监测与信息服务等工作；

35.农林水支出（213）－农业农村（01）－农村社会事业（26）182,950.00元，主要用于乡村振兴及农村人居环境整治经费、农村公厕维护费、农村集体资产清查专项经费支出；

36.农林水支出（213）－林业和草原（02）－林业草原防灾减灾（34）1,613,062.00元，主要用于扑火设备维修、购置、防火通道维修、森林防火车辆巡查服务费、森林防火、消防安全宣传经费、扑火队水、电费、收视费及瞭望哨燃料费、生态保护治理补贴资金、林长制、森林病虫害防治专项经费及防火期的人员工资（巡山守卡人员、护林员、瞭望哨人员、扑火队人员工资）及各种防火物资储备费用支出；

37.农林水支出（213）－水利（03）－防汛（14）10,000.00元，主要用于防汛、抗旱方面工作支出；

38.农林水支出（213）－水利（03）－江河湖库水系综合整治（19）72,000.00元，主要用于河湖渠库巡查保洁人员补贴；

39.农林水支出（213）－水利（03）－其他水利支出（99）70,800.00元，主要用于街道河长制经费、水库、坝塘、沟渠维护（修）专项经费支出；

40.农林水支出（213）－农村综合改革（07）－对村级公益事业建设的补助（01）490,000.00元，主要用于村级公益建设的补助经费；

41.农林水支出（213）－农村综合改革（07）－对村民委员会和村党支部的补助（05）5,972,715.00元，主要用于离职干部专项补助经费；

42.交通运输支出（214）－其他交通运输支出（99）－公共交通运营补助（01）300,000.00元，主要用于交通车运行保障费用支出；

43.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）－住房公积金（01）1,079,784.00元，主要用于街道职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支；

44.灾害防治及应急管理支出（224）－应急管理事务（01）－应急救援（08）46,000.00元，主要用于应急物资储备、气象防雷、安全生产企业（环保）检测经费专项支出；

45.灾害防治及应急管理支出（224）－消防救援事务（02）－消防应急救援（04）36,000.00元，主要用于消防安全房屋火灾保险、安全宣传专项支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,287,855.2元，其中：政府采购货物预算25,200.00元、政府采购服务预算1,262,655.20元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

青龙街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计265,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

青龙街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

青龙街道办事处2025年公务接待费预算为100,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.50%，国内公务接待批次为50次，共计接待1100人次。

与上年相比减少的原因：根据中央八项规定的有关精神，牢固树立过“紧日子”的要求，我街道提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，勤俭办事、厉行节约，压缩公务接待费确保“三公”经费不超过年初预算批复数。

（三）公务用车购置及运行维护费

青龙街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为165,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费165,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

与上年相比无变化的原因：我单位根据中央八项规定的有关精神，牢固树立过“紧日子”的要求，街道将提高政治站位，进一步规范公务用车购置及运行维护费支出，勤俭办事、厉行节约，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）行政事务管理专项经费，预算绩效目标为保障承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、固定资产管理、史志、公共机构节能、深化改革等日常事务职责、依法促进法治政府建设，开展依法行政，有效防范法律风险，维护社会稳定以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作、管理协调综合应急指挥平台、通过“大赶考”，推动街道各部门找准差距、补齐短板，精准定标、全力进位争先。

（二）安宁市村组干部岗位补贴资金，预算绩效目标为增强基层工作业务水平，全心全意为青龙发展贡献力量，加强基层组织建设，提高广大干部思想素质和为民服务能力，提高村（社区）、村居民小组干部的凝聚力和战斗力，要求村组干部将村（社区）服务作为村（社区）灵魂，承担自己所在村（社区）各项职责、职能。积极宣传政策法规及行政管理要求，更大程度使居民群众了解其所在村（社区）情况，增强人民群众对村（社区）的归属感和认同感，并促进青龙文明建设新风向。

（三）森林防火经费，预算绩效目标为全面提升森林和草原等生态系统功能，进一步压实全市保护发展森林草原资源的责任，充分利用本项森林防火经费，用于森林防火卡点房、制作森林防火宣传布标等，扑火设备维修、购置、防火通道维修，防火期的人员工资（巡山守卡、护林员、瞭望哨人员工资）各种防火物资储备费用支出，做好后勤工作，保证林业工作正常运转;认真做好青龙街道办事处森林防火工作，按安宁市森林防火指挥部要求，狠抓森林防火各项措施制度的落实，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，确保森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定，提升居民安全感。为加强和规范林业生态保护恢复资金使用管理，推进资金统筹使用，提高资金使用效益，全面停止天然林商业性采伐、完善退耕还林政策等方向的资金。

（四）安宁市巡山堵卡人员管护经费，预算绩效目标为有效预防森林火灾的发生，巡山堵卡人员要严格执行扫码登记并收缴火源工作原则。高火险期内，严禁一切野外用火。除林区内的住户和企业外，其余人员一律禁止进入林区。全面推进防灭火一体化，持续优化机制体制，压紧压实防控责任，深化源头治理，加强基础设施建设，推动科技创新，提升队伍能力，有效防范化解重特大火灾风险，全力维护人民群众生命财产安全和生态安全。

（五）综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费，预算绩效目标为加强行人和非机动车的安全意识，通过教育、宣传和执法手段，提高行人和非机动车驾驶员交通安全意识，规定行人、非机动车驾驶员必须遵守交通规则，增强自我保护意识，确保道路交通事故死亡人数同比下降，杜绝发生较大以上道路交通事故；从源头治本上预防和减少道路交通事故，切实保障人民群众的生命财产安全，为经济社会发展创造良好的道路交通安全环境。通过路政工作，确保道路安全通畅，提高道路效率，实现公路交通安全，快速和环保，定期检查交通设施、交通工程、路政设施等，查找并排除安全隐患和危险难题，宣传和贯彻执行公路路政管理 法律、法规和规章，有效实施辖区内的公路路政巡查。依法检查和制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违法行为，管理超限运输车辆行驶，并对其运输行为实施监督和检查。满足青龙辖区内群众出行需求；公交为市民提供了方便快捷、经济环保的出行方式，解决了人们的出行需求，对环保和减少交通拥堵起到了积极的作用。

（六）青龙街道环境卫生、园林绿化及附属设施服务项目专项经费，预算绩效目标为根据《青龙街道环境卫生、园林绿化及附属设施服务政府采购合同书》文件要求，完成清扫保洁面积398907平方米；绿化管护面积119142平方米；工作范围包括垃圾清运、清理、转运，垃圾设施维护，集镇洗手设施21个、公厕5个管理维护保洁，集镇区域管理（包含占道经营、门前五包等）公共设施管理维护。改善人居生活环境，提高辖区生态环境质量，提升居民的幸福感和归属感，营造良好的社会氛围，促进地方经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面；

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等；

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

5.政府性资金预算拨款收入：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，为履行政府职能而依法取得的各项收入。主要包括以下几类:（1）税收收入 ：这是政府性基金收入的主要形式，包括增值税、营业税、个人所得税、企业所得税等各类税收，这些税收通常由政府的税务部门负责征收；（2）其他收入：包括各种非税收入，如政府性补贴和财政拨款、政府委托收益和扩大国有资产投资收益、政府和公共管理机构办理许可业务的收费、政府商品销售收入、国有资产转让收入等;（3）国有土地使用权出让收入：这是地方政府性基金收入的重要来源之一，通过出让国有土地使用权获得收入，通常用于地方基础设施建设和其他政府项目;（4）国家重大投资及基本公共服务支出 ：政府性基金收入还可以用于国家重大投资及基本公共服务支出，如社会保障、教育、卫生、科技研发等，从而有助于提高政府经济管理执行效率和服务水平。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

青龙街道办事处2025年机关运行经费安排1,039,310.00元，与上年对比增加59,510.00元，增长6.07%，主要原因分析：因人员变动行政人员增加4人，退休1人，非参公事业人员增加3人，故机关运行经费同比增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青龙街道办事处资产总额256,240,573.83元，其中，流动资产58,177,151.90元，固定资产27,378,805.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程112,363,921.80元，无形资产58,320,695.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加84,799,129.13元，其中固定资产减少917,985.00元。处置房屋建筑物110平方米，账面原值60,000.00元；处置车辆3辆，账面原值255,000.00元；报废报损资产3项，账面原值1,067,124.00元，实现资产处置收入1,980.20元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目33个，资金合计14,096,300.00元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表；

2.本单位2025年无国有资本经营预算支出预算，故国有资本经营预算支出预算表为空表；

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

5.本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

第二部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2025年重点领域财政项目

安宁市人民政府青龙街道办事处2025年安宁市村组干部岗位补贴资金项目

一、项目名称

安宁市村组干部岗位补贴资金

二、立项依据

根据市委组织部印发安组通〔2019〕5号《关于提高全市村（社区）工作经费和干部待遇的实施方案》，安组通〔2024〕15号《关于加强城市社区专职工作者队伍职业化建设的实施方案（试行）的通知》，《安宁市村（社区）、村（居）民小组干部2025年度考核奖励统计表》，《安宁市2025年村（居）民小组干部基本情况统计表》，《安宁市青龙街道村（社区）专职工作者待遇测算表》等文件精神，特申请纳入项目库。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府青龙街道办事处

组织机构代码：11530181015122414Y

地址：安宁市青龙街道青龙路16号

经费来源：项目资金为财政拨款

单位概况：青龙街道基层党建办公室承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理等工作。

四、项目基本概况

该项目主要用于加强农村基层干部队伍建设，进一步调动广大农村基层干部在服务群众和乡村振兴中的积极性、主动性，提高服务质量，加强社区治理和社会组织建设，建立村干部“级别补贴+绩效补贴＋考核奖励+其他补贴”的结构性岗位补贴长效机制；发放青龙街道辖区内5个村（居）委会、36个村（居）民小组干部岗位补贴及年终考核奖励发放等工作。

五、项目实施内容

(一）严格落实辖区内5个村（居）委会岗位补贴工作；（二）确保36个村（居）民小组干部岗位补贴；（三）确保村（居）委会、村（居）民小组干部年终考核奖励发放。                                          六、资金安排情况

项目资金为财政拨款，其中年初结转和结余0.00元，本年度财政拨款资金5,646,715.00元。

七、项目实施计划

严格落实村组干部岗位补贴工作，充分发挥村（社区）、村（居）民小组干部的先锋模范作用，根据市委组织部印发安组通〔2019〕5号及安组通〔2024〕15号文件要求，确保辖区内5个村（居）委会岗位补贴工作，36个村（居）民小组干部岗位补贴，村（居）委会、村（居）民小组干部年终考核奖励发放。

八、项目实施成效

将村组干部岗位补贴列入预算，确保建立、提高村组干部岗位补贴长效增长机制，解决村干部的后顾之忧，使之提高工作积极性，更好地为广大基层群众服务。

九、项目绩效目标

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安宁市人民政府青龙街道办事处2025年部门预算表