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安宁市档案馆2025年预算公开目录

第一部分 安宁市档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市档案馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市档案馆2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家档案工作的法律、法规和方针政策；

2.制定本市档案事业发展规划、档案工作的规章制度和档案管理标准，并组织实施；

3.对本市各单位的档案工作进行监督、检查和指导；

4.组织并指导档案规范化管理、档案抢救和保护、档案宣传和教育、档案人员培训工作；

5.监督检查本市档案法律、法规的实施，依法查处违反档案法律、法规案件；

6.负责接收、征集、鉴定、开放、安全保管和提供利用本市的各种门类、各种载体的档案。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务法规科、档案管理科、信息管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大依法治档和依法管档的力度，依法履行档案行政管理职能，常态化开展全市立档单位档案执法检查，加大法治宣传和日常监管力度提高全市档案管理水平。

2.提升全市党政机关、企事业单位档案工作水平，确保各单位2024年年度档案立卷归档工作有序进行；针对基层档案员的业务工作计划开展不少于两次业务培训和指导，以此提高档案员的专业水平。

3.以省档案局档案馆业务评价整改意见整改措施为抓手，扩大档案收集范围，不断丰富馆藏资源，优化馆藏结构，扩大馆藏档案门类，加大专业档案的接收力度，提升专业档案在馆藏档案中的占比。

4.继续加大对馆藏已满25年保管期限的档案进行开放鉴定工作。

5.扎实推进档案数字化建设。做好档案数字化接收进馆工作，加快数字档案馆建设工作，完成2025年数字档案馆建设工作任务。结合项目建设实际，申报下年度数字档案馆建设项目预算资金，保障项目建设有序推进。

6.认真贯彻“以防为主、防治结合”的指导思想，继续落实档案及库房安全管理责任制，层层签订目标管理责任书，加强档案安全培训和宣传教育，确保档案资料和库房“十防”工作得到更好贯彻落实。

7.立足做好新时代档案工作的新要求，着眼档案事业长远发展，不断加强干部队伍建设，通过“兰台薪火”工作室、“兰台小讲堂”、选送干部到上级部门跟班学习等方式，着力培养“开口能讲、提笔能写、问策能对、遇事能办”的综合型人才和行业专家。

8.结合“6.9档案国际日”，开展丰富多彩的宣传活动，推动档案文化深入人心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,084,412.00元，其中：一般公共预算3,084,412.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少268,979.00元，下降8.02%，主要原因分析：1.基本支出中2024年退休1名人员，故2025年人员经费较上年有所减少；2.项目支出预算较上年有所减少，项目支出资金随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,084,412.00元，其中:本年收入3,084,412.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,084,412.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少268,979.00元，下降8.02%，主要原因分析：1.基本支出中2024年退休1名人员，故2025年人员经费较上年有所减少；2.项目支出预算较上年有所减少，项目支出资金随之减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,084,412.00元。财政拨款安排支出3,084,412.00元，其中：基本支出2,640,412.00元，与上年对比减少67,979.00元，下降2.51%，主要原因分析：2024年退休1名人员，故2025年人员经费较上年有所减少；项目支出444,000.00元，与上年对比减少201,000.00元，下降31.16%，主要原因分析：项目支出预算较上年有所减少，项目支出资金随之减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）—档案事务（26）—行政运行（01）622,730.00元，主要用于行政人员工资福利、公用经费支出、各类保险补贴支出；

2.一般公共服务支出（201）—档案事务（26）—档案馆（04）

441,948.00元，主要用于档案馆档案资料征集，抢救、保护、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维修、维护，档案安全设施设备更换、维护；

3.一般公共服务支出（201）—档案事务（26）—其他档案事务支出（99）1,034,753.00元，主要用于事业人员工资福利、公用经费支出、各类保险补贴支出；

4.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）

—行政单位离退休（01）325,200.00元，主要用于单位行政人员离退休人员支出；

5.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）

—事业单位离退休（02）22,300.00元，主要用于单位事业人员离退休人员支出；

6.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）

—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）173,710.00元，主要用于单位缴纳基本养老保险；

7.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）

—机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于单位缴纳职业年金缴费；

8.社会保障和就业支出（208）—就业补助（07）—其他就业补助支出（99）2,052.00元，主要用于缴纳公益性岗位人员单位部分大病医疗保险和生育保险；

9.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—行政单位医疗（01）26,560.00元，主要用于单位缴纳行政人员基本医疗保险；

10.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）70,000.00元，主要用于单位缴纳事业人员基本医疗保险；

11.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—公务

员医疗补助（03）108,200.00元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助；

12.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—其他行政事业单位医疗支出（99）2,250.00元，主要用于单位缴纳工伤保险；

13.住房保障支出（221）—住房改革支出（02）—住房公积金（01）150,795.00元，主要用于单位缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额46,700.00元，其中：政府采购货物预算46,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市档案馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我部门2025年无相关因公出国（境）事宜，故无公出国（境）费预算，与上年持平。

（二）公务接待费

安宁市档案馆2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.23%，国内公务接待批次为68次，共计接待376人次。

减少的原因：我部门严格执行厉行节约制度，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我部门无公务用车，故2025年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目：档案日常维护专项经费。为保障档案馆实现为党管档、为国守史、为民服务目标的基本条件、要求。根据《云南省档案局关于进一步落实档案日常维护费的通知》（云档发〔2011〕25号）、云南省档案局办公室转发云南省财政厅关于印发《云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准（试行）》文件的通知（云档办发〔2012〕32号）、《云南省档案局关于加强档案安全管理提升科学管护水平的通知》精神，档案日常维护费标准定额为每卷（册）2.50元计算，预算档案日常维护专项经费159,800.00元。2025年预算绩效目标为：保障档案馆实现为党管档、为国守史、为民服务目标的基本条件、要求，做好2025年馆藏档案各项日常维护工作。共设置了5项绩效指标，分别是：数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，严格将馆藏档案日常维护支出控制在159,800.00元内，不断加强馆藏档案资料完整性、安全性维护，不断提高档案社会资源利用率，让档案利用人员满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2.公用经费：是指按单位编制内实有在职人数核定的经费，用于保证单位正常运转和基本支出的费用。公用经费不包括人员经费，主要用于办公、印刷、水电、邮电、交通等基本支出。‌

3.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于保障单位运行，购买货物和服务。‌

4.政府采购预算：是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5.档案资料征集：向社会广泛征集各种门类的档案资料（照片、实物、文字资料、口述语言、光盘等）更多的不同档案信息。

6.档案资料编研：是档案部门根据馆（室）藏档案资料和社会需求，在研究档案内容的基础上，编写参考资料、汇编档案文件、参与编史修志、撰写论文专著。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市档案馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：安宁市档案馆为公益一类事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市档案馆资产总额1,277,321.11元，其中，流动资产43,761.53元，固定资产1,215,573.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,985.6元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少175,708.69元，其中固定资产减少182,145.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产27项，账面原值268,900.00元，实现资产处置收入695.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目5个，资金合计444,000.00元。

（五）空表说明

1.《政府性基金预算支出预算表》，本单位2025年无政府性基金预算支出，故附表中《政府性基金预算支出预算表》为空表。

2.《国有资本经营预算支出预算表》，本单位2025年无国有资本经营预算支出，故附表中《国有资本经营预算支出预算表》为空表。

3.《政府购买服务预算表》，本单位2025年无部门政府购买服务预算，故附表中《政府购买服务预算表》为空表。

4.《市对下转移支付预算表》，安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中《市对下转移支付预算表》为空表。

5.《市对下转移支付绩效目标表》，安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中《市对下转移支付绩效目标表》为空表。

6.《2025年上级转移支付补助项目支出预算表》，本单位2025年无上级转移支付补助，故附表中《2025年上级转移支付补助项目支出预算表》为空表。

第二部分 安宁市档案馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市档案馆2025年重点领域财政项目

安宁市档案馆2025年档案日常维护专项经费项目

一、项目名称

档案日常维护专项经费项目。

二、立项依据

《云南省档案局关于进一步落实档案日常维护费的通知》（云档发〔2011〕25号）、云南省档案局办公室转发云南省财政厅关于印发《云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准（试行）》文件的通知（云档办发〔2012〕32号）、《云南省档案局关于加强档案安全管理提升科学管护水平的通知》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市档案馆

组织机构代码：12530181015122019L

地址：安宁市金屯路8号

联系电话：0871—68661279

法人代表：矣赵辉

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁市档案馆为安宁市委办公室下属全额拨款公益一类事业单位（正科级），2024年底设编制10人，实有人员9人，其中科级领导干部2人，内设机构4个，离退休人员13人。

四、项目基本概况

保障档案馆实现为党管档、为国守史、为民服务目标的基本条件、要求。不断加强馆藏档案资料完整性、安全性维护，不断提高档案社会资源利用率，让档案利用人员满意。

五、项目实施内容

更换破损档案卷盒（壳）、目录壳，对破损档案资料进行技术裱糊；定期消杀，投放杀虫药品；维护去湿机、加湿器、中央空调等设备，恒定档案存放的库房温度；定做购置实物专用柜子、架子；维护档案系统管理软件等。

六、资金安排情况

2025年共安排资金159,800.00元。

七、项目实施计划

2025年全年做好馆藏档案和档案数据的各项维护工作。

八、项目实施成效

保障馆藏档案资料完整性、安全性，不断提高档案社会资源利用率，让档案利用人员满意。

九、项目绩效目标

监督索引号53018100124100111

附件3：安宁市档案馆2025年部门预算表20250304091314839