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安宁市第二中学2025年预算公开目录

第一部分 安宁市第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市第二中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第二中学2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。依据国家制定的课程标准和教学大纲，科学合理地安排课程，开足开齐各类课程，确保学生接受全面、系统的知识教育。不断改进教学方法，积极引入现代教育技术，提高课堂教学效率，激发学生的学习兴趣和潜能。组织开展各类教学研究活动，鼓励教师进行教学创新，提升教师的教学水平和专业素养。建立规范的管理制度，关注学生的思想、学习和生活状况。加强品德教育，引导学生树立正确的价值观，同时做好心理健康教育与安全教育，保障学生身心健康成长。维护校园安全与秩序，营造良好的教学环境。合理配置资源，确保学校各项工作有序开展，同时加强与家长、社会的沟通合作，形成教育合力。争取为成为“家门口好学校”而努力奋斗。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、党政办、德育处、团委、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.秉持“以人为本，质量为先”教育理念，教学质量稳步提升：以党的二十大精神为指引，确保期末考试各学科平均分较上一学期提高3.00%，优秀率提升3.00%，及格率达到50.00%以上，深化“双减”工作。

2.完善校本课程建设，融入思政教育：开设20门校本课程，其中至少5门融入“党的二十大精神、社会主义核心价值观、红色经典文化”等思政内容，并立足革命老区，打造属于学校特色的红色校本课程。

3.将校本教研和校本培训有机结合，促进教师专业成长，打造高素质教师队伍：组织教师参加专题培训不少于8次，每位教师每学期至少完成一篇教学反思，培养1-2名学科骨干教师，提高教师的教育教学实践能力和教研能力，构建以校本培训为基础，依托的“教、研、训”一体化培养模式，推动教师思想政治与业务能力“双提升”，深入开展教师继续教育工作，培养造就一支德才兼备的学习型、科研型教师队伍。

4.教学秩序优化：精选年级组长和班主任，优化教师组合，严格规范教学常规流程，保障课堂教学顺利进行，营造良好的育人环境。

5.加强校园安全管理，加大隐患排查力度，落实整改措施:加强食品安全工作，严格落实学校食品安全责任制和食品安全管理制度，加强对学校食堂的监管，确保食品采购、储存、加工、销售等环节符合食品安全标准和要求。加强对防溺水、欺凌、性侵的安全管理，培养学生应对紧急情况的能力，确保学生身心安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,783,075.34元，其中：一般公共预算19,835,471.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,947,604.34元。

与上年对比财务总收入减少15,536.66元，下降0.07%，主要原因分析：学生人数减少，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,835,471.00元，其中:本年收入19,835,471.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,835,471.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少1,063,021.00元，下降5.09%，主要原因分析：一是2025年学生人数减少；二是退休人数增多，故与上年对比总收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22,783,075.34元。财政拨款安排支出19,835,471.00元，其中：基本支出18,425,402.00元，与上年对比减少2,380,714元，下降11.44%，主要原因分析：一是2025年学生人数减少；二是退休人数增多，故与上年对比总支出减少；项目支出1,410,069.00元，与上年对比增加1,317,693.00元，增长1426.45%，主要原因分析：确保财政资金规范使用，提升资金使用效益,我单位将城乡义务教育保障经费的本级资金纳入年初预算，故与上年对比总支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）14,331,308.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他支出；

2.教育支出（205）- 特殊教育（07）-特殊学校教育（01）10,165.00元，主要用特殊教育支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,166,930.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）519,570.00元，主要用于职业年金纪实部分缴纳；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（02）1,137,300.00元，主要用于事业单位离退休；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（02）633,680.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（03）592,320.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）15,250.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

9.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,326,720.00元，主要用于缴纳住房公积金；

10.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）102,228.00元，主要用于死亡抚恤。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2,393,400.00元，其中：政府采购货物预算2,393,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市第二中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约。

（二）公务接待费

安宁市第二中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：学校属于事业单位，无公务用车，故公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目为：2025年遗属生活补助资金项目，预算金额是102,228.00元。项目总体目标是全面落实遗嘱生活补助经费,年度绩效目标为：根据2024年度机关事业单位调整遗属生活困难补助标准及发放补助审批表测算我校2025年遗属生活补助。指标设置情况如下：数量指标：发放遗属生活补助人数，指标性质等于11人指标值，为定量指标，指标内容反映学校实际发放遗属生活补助人员数量；社会效益指标：遗属生活状况，指标性质等于得到改善指标值，为定性指标，指标内容反映遗属生活状况是否得到改善；满意度指标：遗属对发放生活补助满意程度，指标性质>=90%指标值，为定性指标，指标内容反映遗属对发放生活补助满意程度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算执行：是把预算计划付诸实施的过程。在这一阶段，各部门和单位按照批准的预算，组织收入、安排支出，确保各项经济活动和业务工作按照预算的要求进行。同时，要对预算执行情况进行实时监控，及时发现并解决执行过程中出现的问题，保证预算目标的实现。

2.政府性基金预算财政拨款：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.预算绩效：是指预算资金所达到的产出和结果。通过设定明确的绩效目标，对预算执行过程和完成结果进行全面的绩效评价，考核预算资金的使用效益、效率和效果，将评价结果与预算安排等挂钩，以提高预算资金的配置效率和使用效益，实现资源的优化配置和管理目标的达成。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第二中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位为事业单位，2024年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市第二中学资产总额47,530,864.4元，其中，流动资产788,364.99元，固定资产46,691,396.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产51,102.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加119,234.03元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目12个，资金合计43,57,673.34元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2025年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

8.本单位2025年无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市第二中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第二中学2025年重点领域财政项目

安宁市第二中学2025年遗属生活补助项目

一、项目名称

遗属生活补助项目经费

二、立项依据

安人社通〔2024〕35号关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知和遗属生活补助发放表。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市第二中学

组织机构代码：12530181431430029F

地址：安宁市八街街道勤学路58号

联系电话：0871-68712259

法人代表：吉学贵

经费来源：本级财政安排

单位概况：安宁市第二中学是一所农村寄宿制中学，位于安宁市八街街道勤学路58号，生源主要来源于周边农村。安宁市第二中学是全额拨款的事业单位，主要从事实施国家义务教育阶段的中学教学工作，在职实有人数61人，退休人数51人，学生人数632人。

四、项目基本概况

严格执行相关政策核定保障人员和金额，并按时发放经费。

五、项目实施内容

遗属生活补助及时发放、足额发放。

六、资金安排情况

我单位职工遗属11人，经费使用严格按照安人社通〔2024〕35号关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知和遗属生活补助发放表执行。

七、项目实施计划

为落实好国家政策，让职工遗属感受党委、政府的关心、关爱，根据人社、财政部门规定，积极联系群众，及时统筹做好年度遗属补助工作，确保项目顺利开展，努力提升职工遗属生活水平，按月发放给遗属，并及时通知遗属查收和确认。

八、项目实施成效

积极开展职工遗属补助，体现党委、政府对职工遗属的关爱，营造了济困帮扶、关心群众的良好氛围，努力提升职工遗属生活水平，为社会主义事业贡献力量。

九、项目绩效目标

指标设置情况如下：数量指标：发放遗属生活补助人数，指标性质等于11人指标值，为定量指标，指标内容反映学校实际发放遗属生活补助人员数量；社会效益指标：遗属生活状况，指标性质等于得到改善指标值，为定性指标，指标内容反映遗属生活状况是否得到改善；满意度指标：遗属对发放生活补助满意程度，指标性质>=90%指标值，为定性指标，指标内容反映遗属对发放生活补助满意程度。

监督索引号53018100136001200111

附件3：安宁市第二中学2025年部门预算表20250305085514337