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安宁太平新城管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 安宁太平新城管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁太平新城管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁太平新城管理委员会2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁太平新城管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁太平新城管理委员会于2003年12月成立，系安宁市人民政府的行政派出机构。根据安通〔2023〕10号《关于印发<调整优化太平新城管委会与太平新城街道、金方街道职能职责的实施方案>的通知》，保留太平新城管委会党的建设、财务管理及国有固定资产监管相关职能职责。即：保留原《实施意见》中党政综合部“负责机关日常运转和综合协调工作。机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、档案管理、后勤保障”等职责；保留原《实施意见》中财务与资产管理部“负责太平新城管委会涉及的国有固定资产管理。负责太平新城管委会财务统计、财务管理和核算、预决算管理”等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.机关日常运转和综合协调工作

切实履行机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、档案管理、后勤保障等工作。

2.财务管理及国有固定资产监管

切实履行太平新城管委会涉及的国有固定资产管理。负责太平新城管委会财务统计、财务管理和核算、预决算管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,338,126.00元，其中：一般公共预算3,338,126.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少10,114,245.16元，下降75.19%，主要原因分析：

1.2025年项目支出预算收入1,972,400.00元，较2024年的2,534,496.00元减少9,392,096.00元，原因是依据安通〔2023〕10号《关于印发<调整优化太平新城管委会与太平新城街道、金方街道职能职责的实施方案>的通知》，2025年减少了太平新城西环至安宁主城连接线工程项目建设资金项目、缩减了太平新城改革发展专项资金项目，以及根据工作开展情况暂不使用信创工作经费；

2.2025年基本支出预算收入1,365,726.00元，较2024年的2,087,875.16元减少722,149.16元，原因是依据安通〔2023〕10号《关于印发<调整优化太平新城管委会与太平新城街道、金方街道职能职责的实施方案>的通知》，减少了编外人员工资及社保。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,338,126.00元，其中:本年收入3,338,126.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,338,126.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少10,114,245.16元，下降75.19%，主要原因分析：

1.2025年项目支出预算收入1,972,400.00元，较2024年的2,534,496.00元减少9,392,096.00元，原因是依据安通〔2023〕10号《关于印发<调整优化太平新城管委会与太平新城街道、金方街道职能职责的实施方案>的通知》，2025年减少了太平新城西环至安宁主城连接线工程项目建设资金项目、缩减了太平新城改革发展专项资金项目，以及根据工作情况，暂不使用信创工作经费；

2.2025年基本支出预算收入1,365,726.00元，较2024年的2,087,875.16元减少722,149.16元，原因是依据安通〔2023〕10号《关于印发<调整优化太平新城管委会与太平新城街道、金方街道职能职责的实施方案>的通知》，减少了编外人员工资及社保。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,338,126.00元。财政拨款安排支出3,338,126.00元，其中：基本支出1,365,726.00元，与上年对比减少722,149.16元，下降34.59%，主要原因分析：2025年减少了编外人员工资及社保；项目支出1,972,400.00元，与上年对比减少9,392,096.00元，下降82.64%，主要原因分析：2025年减少了太平新城西环至安宁主城连接线工程项目建设资金项目、缩减了太平新城改革发展专项资金项目，以及根据工作情况，暂不使用信创工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）919,144.00元，主要用于单位在编人员工资及福利支出、日常公用经费。

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）1,972,400.00元，主要用于单位日常运转及辖区交通安全管理经费。

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位基本养老保险支出（05）-事业单位离退休（02）22,300.00元，主要用于事业编制退休人员生活补助及慰问。

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位基本养老保险支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）76,520.00元，主要用于在编人员养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位基本养老保险支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于在编人员职业年金缴费支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-职工基本医疗保险缴费（02）40,240.00元，主要用于在编人员基本医疗保险支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）30,120.00元，主要用于在编人员公务员医疗补助；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）1,000.00元，主要用于在编人员工伤保险；

9.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）172,488.00元，主要用于在编人员住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁太平新城管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,334.00元，较上年减少722.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁太平新城管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：2025年度我单位暂无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

安宁太平新城管理委员会2025年公务接待费预算为23,334.00元，较上年减少722.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为11次，共计接待234人次。

减少的原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁太平新城管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本单位无公务用车，2025年度公务用车购置及运行维护费用与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度重点项目预算399,960.00元。其中：太平新城改革发展专项资金项目预算399,960.00元。根据安通〔2023〕10号《关于印发<调整优化太平新城管委会与太平新城街道、金方街道职能职责的实施方案>的通知》相关精神制定安宁太平新城管委会预算年度(2025年)目标。

（一）年度重点工作任务

1.保障安宁太平新城管理委员会日常办公运转；

2.规范内控管理，提升机构内部管理水平；

3.审批完成后，及时拨付各项资金。

（二）整体支出绩效指标

1.数量指标：内控报告、年度财务报告、上年度决算报告不少于3份。

2.时效指标：完成审批后，资金支付在3个工作日内完成。

3.成本指标：经济成本指标控制在预算下达数以内。

4.社会效益指标：全面推进机关日常运转和综合协调工作。

5.服务对象满意度指标：信访工作投诉率控制在10%以内。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

2.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

3.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁太平新城管理委员会2025年机关运行经费安排46,420.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：2025年无人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁太平新城管理委员会资产总额3,783,273,948.59元，其中，流动资产1,599,848,146.76元，固定资产238,749.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,532,641.52元，无形资产84,855,994.00元，其他资产2,084,798,416.56元。与上年相比，本年资产总额增加140,109,085.51元，其中固定资产减少113,301.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计1,972,400.00元。

（五）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表07：我单位2025年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2.国有资本经营预算支出预算表08：我单位2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

3.部门政府采购预算表09：我单位2025年无政府采购预算，故此表为空。

4.政府购买服务预算表10：我单位2025年无政府购买服务，故此表为空。

5.市对下转移支付预算表11-1：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

6.市对下转移支付绩效目标表11-2：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

7.新增资产配置表12：我单位2024年无新增资产配置，故此表为空。

8.上级补助项目支出预算表13：我单位2024年无上级补助项目支出预算，故此表为空。

第二部分 安宁太平新城管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁太平新城管理委员会2025年重点领域财政项目

安宁太平新城管理委员会2025年太平新城改革发展专项资金项目

一、项目名称

太平新城改革发展专项资金

二、立项依据

安通〔2023〕10号《关于印发<调整优化太平新城管委会与太平新城街道、金方街道职能职责的实施方案>的通知》。

三、项目实施单位

单位名称：太平新城改革发展专项资金

组织机构代码：115301817571627811

地址：安宁市太平新城街道办事处太宁路157号

联系电话：0871-68612586

法人代表：李少康

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁太平新城管委会保留“负责机关日常运转和综合协调工作。机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、档案管理、后勤保障”等职责；保留财务与资产管理部“负责太平新城管委会涉及的国有固定资产管理。负责太平新城管委会财务统计、财务管理和核算、预决算管理”等职责。

四、项目基本概况

保障安宁太平新城管理委员会日常办公运转；规范内控管理，提升机构内部管理水平；审批完成后，及时拨付各项资金。

五、项目实施内容

（一）数量指标：内控报告、年度财务报告、上年度决算报告不少于3份。

（二）时效指标：完成审批后，资金支付在3个工作日内完成。

（三）成本指标：经济成本指标控制在预算下达数以内。

（四）社会效益指标：全面推进机关日常运转和综合协调工作。

（五）服务对象满意度指标：信访工作投诉率控制在10%以内。

六、资金安排情况

安宁市财政局全额拨款。

七、项目实施计划

（一）机关日常运转和综合协调工作

切实履行机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、档案管理、后勤保障等工作。

（二）财务管理及国有固定资产监管

切实履行太平新城管委会涉及的国有固定资产管理。负责太平新城管委会财务统计、财务管理和核算、预决算管理等工作。

八、项目实施成效

切实履行机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、档案管理、后勤保障等工作。切实履行太平新城管委会涉及的国有固定资产管理。负责太平新城管委会财务统计、财务管理和核算、预决算管理等工作。

九、项目绩效目标

监督索引号53018100443400111

附件3：安宁太平新城管理委员会2025年部门预算表20250306094315337