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安宁市创建工作综合服务中心2025年预算公开目录

第一部分 安宁市创建工作综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市创建工作综合服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市创建工作综合服务中心2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市创建工作综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市创建工作综合服务中心为中共安宁市委文明办所属公益一类全额拨款事业单位；

主要职责是：负责统筹全市创建工作，按照市委、市政府的统一部署和要求，统筹全市各项创建工作，拟订全市创建工作总体计划；对各部门牵头单项创建工作进行综合协调，并牵头督查、督办各单项创建工作，确保工作落到实处；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.多措并举推动创建制度落地见效

强化“建设更高水平的全国文明城市”的目标导向，优化全国文明城市创建工作机制。一是进一步压实主体责任，分级分类定期召开专题会议，深化“市级领导高位统筹、部门之间相互协同、多方资源整合互补、责任单位集中发力”工作格局。二是进一步推进问题处置，树立问题导向思维，建立专项工作联席会议制度。针对创建工作推进中“老大难”问题，定期召开部门联席会，形成“定期研究、及时研判、马上处理”的工作态势。三是进一步提升运转质效，提升靠前服务意识，形成活动前统筹谋划，活动中现场指导，活动后高效收集的台账资料管理机制，严把台账报送质量关、入口关，确保每份材料都达到网上申报台账资料要求。

2.多管齐下抓好问卷提升工作

根据新测评体系及中央文明办改进创新精神文明创建工作方案要求，对问卷调查工作专项发力，以精细化、持久化思维提升市民知晓率、参与度和满意度。一是形成横纵覆盖的工作方案，按照“主线重点发力，垂线纵向贯通，底线横向覆盖”的工作思路，市创建分指挥部牵头，市委政法委、市市场监督管理局、市信访局等职能部门联合，各街道和村（社区）参与，构建横纵交织责任网。二是形成动态监督的工作体系，定期组织重点部门召开专题推进会，通过第三方测评、小程序收集等方式动态了解市民群众对问卷调查各项问题的意见反馈，精准对标短板弱项攻坚克难，不断提升政务服务与群众需求的匹配度。三是形成喜闻乐见的活动体系，继续使用小程序开展“文明有礼”盲盒问卷调查活动，整合市场资源和社会资源，以小区、公园广场、公共服务场所等为阵地，聚焦群众满意度抽测重点人群，多渠道、多形态、常态化开展系统宣传。

3.推进创建工作常态长效

一是要强化视频监控点位的常态管控。进一步明确13类88个视频监控点位管控要求，加强与视频监控范围内主管单位对接，指导各主管单位做好视频监控点位常态长效保持工作。二是强化实地检查。始终坚持以问题为导向，进一步优化实地检查机制，形成通报、整改、回头看的高效闭环管理模式，并以此为基础增加电话提醒、领导交办等环节。落实创建问题整改时效管理机制，对于普通问题限期5天内整改并回复，特殊问题限期15天内整改并回复，并定期对通报相关责任单位的问题整改情况开展“回头看”，杜绝弄虚作假，确保实事办实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,013,053.00元，其中：一般公共预算1,013,053.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加158,446.00元，增长18.54%，主要原因分析：2024年8月我单位新招考人员1人，且单位职工薪级工资增加，导致人员工资、津贴、奖金、公用经费增加132,214.00元，加之社保、公积金基数调增，导致单位社保、公积金支出增加18,232.00万元，导致基本支出较上年增加150,446.00元；2025年我单位需支付2024年未列支的办公经费、委托业务费等项目经费，使得项目支出预算“8＋N”国家级创建工作专项资金项目较上年增加8,000.00元，故与上年对比财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,013,053.00元，其中:本年收入1,013,053.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,013,053.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加158,446.00元，增长18.54%，主要原因分析：2024年8月我单位新招考人员1人，且单位职工薪级工资增加，导致人员工资、津贴、奖金、公用经费增加132,214.00元，加之社保、公积金基数调增，导致单位社保、公积金支出增加18,232.00万元，导致基本支出较上年增加150,446.00元；2025年我单位需支付2024年未列支的办公经费、委托业务费等项目经费，使得项目支出预算“8＋N”国家级创建工作专项资金项目较上年增加8,000.00元，故与上年对比财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,013,053.00元。财政拨款安排支出1,013,053.00元，其中：基本支出955,053.00元，与上年对比增加150,446.00元，增长18.70%，主要原因分析：2024年8月我单位新招考人员1人，且单位职工薪级工资增加，导致人员工资、津贴、奖金、公用经费增加132,214.00元，加之社保、公积金基数调增，导致单位社保、公积金支出增加18,232.00万元，故基本支出较上年增加150,446.00元；项目支出58,000.00元，与上年对比增加8,000.00元，增长16.00%，主要原因分析：2025年我单位需支付2024年未列支的办公经费、委托业务费等项目经费，故项目支出预算“8＋N”国家级创建工作专项资金项目较上年增加8,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务（201）-宣传事务（33）-一般行政管理事务（02）58,000元，主要用于：“8＋N”国家级创建工作专项资金项目的支出；

2.一般公共服务（201）-宣传事务（33）-事业运行（50）702,641.00元，主要用于：支付工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）95,650.00元，主要用于：职工的养老保险缴费支出；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）49,600.00元，主要用于：职工的医疗保险缴费支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）33,000.00元，主要用于：职工的公务员医疗补助支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）1,250.00元，主要用于：职工的工伤保险支出；

7.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（0 1）72,912.00元，主要用于：职工的单位部分住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,980.00元，其中：政府采购货物预算1,980.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市创建工作综合服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市创建工作综合服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：根据工作安排，我单位无因公出国（境），与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市创建工作综合服务中心2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待125人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实“过紧日子”决策部署，规范公务接待管理，故2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市创建工作综合服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费，故与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目名称：“8＋N”国家级创建工作专项资金

重点项目年度预算绩效目标：统筹全市创建工作，按照市委、市政府的统一部署和要求，统筹全市各项创建工作，拟订全市创建工作总体计划；对各部门牵头单项创建工作进行综合协调，并牵头督查、督办各单项创建工作，确保工作落到实处；完成上级交办的其他工作。

强化“建设更高水平的全国文明城市”的目标导向，优化全国文明城市创建工作机制，进一步提升运转质效，提升靠前服务意识，形成活动前统筹谋划，活动中现场指导，活动后高效收集的台账资料管理机制，严把台账报送质量关、入口关，确保每份材料都达到网上申报台账资料要求；根据新测评体系及中央文明办改进创新精神文明创建工作方案要求，对问卷调查工作专项发力，以精细化、持久化思维提升市民知晓率、参与度和满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.全国文明城市：全国文明城市，简称文明城市，是指在全面建成小康社会，推进社会主义现代化建设的新的发展阶段，坚持科学发展观，经济和社会各项事业全面进步，物质文明、政治文明、举止文明与精神文明建设协调发展，精神文明建设取得显著成就，市民整体素质和城市文明程度较高的城市。全国文明城市称号是反映中国大陆城市整体文明水平的最高荣誉称号。

4.精神文明创建活动：精神文明创建活动是我国人民移风易俗、改造社会的伟大创造，也是加强中国先进文化建设的有效形式。丰富多彩的精神文明创建活动，极大地推动经济与社会的协调发展，对整个中华民族的精神风貌产生了巨大的影响。

5.网格化管理：一种行政管理改革，依托统一的城市管理以及数字化的平台，将城市管理辖区按照一定的标准划分成为单元网格。通过加强对单元网格的部件和事件巡查，建立一种监督和处置互相分离的形式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市创建工作综合服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市创建工作综合服务中心资产总额0.85元，其中，流动资产0.85元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1187.45元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目1个，资金合计58,000.00元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无政府基金预算支出，故附表中政府性基金预算支出预算表为空表；

2.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故附表中国有资本经营预算支出预算表为空表；

3.本单位2025年无部门政府购买服务预算，故附表中部门政府购买服务预算表为空表；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施市对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空表；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施市对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

6.我单位2025年无新增资产配置，故此新增资产配置表为空表；

7.我单位2025年无上级补助项目支出预算表，故上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 安宁市创建工作综合服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市创建工作综合服务中心2025年重点领域财政项目

安宁市创建工作综合服务中心2025年“8＋N”国家级创建工作专项资金项目

一、项目名称

“8＋N”国家级创建工作专项资金

二、立项依据

统筹全市创建工作，按照市委、市政府的统一部署和要求，统筹全市各项创建工作，拟订全市创建工作总体计划；对各部门牵头单项创建工作进行综合协调，并牵头督查、督办各单项创建工作，确保工作落到实处；完成上级交办的其他工作。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市创建工作综合服务中心

组织机构代码：MB1H90162

地址：安宁市人民政府办公楼208室

联系电话：0871-68711268

法人代表：王定荣

经费来源：本级财政拨款

单位概况：

安宁市创建工作综合服务中心为中共安宁市委文明办所属公益一类全额拨款事业单位；主要职责是：负责统筹全市创建工作，按照市委、市政府的统一部署和要求，统筹全市各项创建工作，拟订全市创建工作总体计划；对各部门牵头单项创建工作进行综合协调，并牵头督查、督办各单项创建工作，确保工作落到实处；完成上级交办的其他工作。

四、项目基本概况

多措并举推动创建制度落地见效，强化“建设更高水平的全国文明城市”的目标导向，优化全国文明城市创建工作机制。一是进一步压实主体责任，分级分类定期召开专题会议，深化“市级领导高位统筹、部门之间相互协同、多方资源整合互补、责任单位集中发力”工作格局。二是进一步推进问题处置，树立问题导向思维，建立专项工作联席会议制度。针对创建工作推进中“老大难”问题，定期召开部门联席会，形成“定期研究、及时研判、马上处理”的工作态势。三是进一步提升运转质效，提升靠前服务意识，形成活动前统筹谋划，活动中现场指导，活动后高效收集的台账资料管理机制，严把台账报送质量关、入口关，确保每份材料都达到网上申报台账资料要求。

五、项目实施内容

推进创建工作常态长效，一是要强化视频监控点位的常态管控。进一步明确13类88个视频监控点位管控要求，加强与视频监控范围内主管单位对接，指导各主管单位做好视频监控点位常态长效保持工作。二是强化实地检查。始终坚持以问题为导向，进一步优化实地检查机制，形成通报、整改、回头看的高效闭环管理模式，并以此为基础增加电话提醒、领导交办等环节。落实创建问题整改时效管理机制，对于普通问题限期5天内整改并回复，特殊问题限期15天内整改并回复，并定期对通报相关责任单位的问题整改情况开展“回头看”，杜绝弄虚作假，确保实事办实。

六、资金安排情况

本级财政安排预算资金58,000.00元。

七、项目实施计划

统筹全市创建工作，按照市委、市政府的统一部署和要求，统筹全市各项创建工作，拟订全市创建工作总体计划；对各部门牵头单项创建工作进行综合协调，并牵头督查、督办各单项创建工作，确保工作落到实处;完成上级交办的其他工作。

八、项目实施成效

1.确保工作落到实处，完成上级交办的其他工作；

2.对各部门牵头单项创建工作进行综合协调，并牵头督查、督办各单项创建工作；

3.群众满意度达到95.00%及以上。

九、项目绩效目标（优先使用文字表述）

监督索引号53018100121100400111

附件3：安宁市创建工作综合服务中心2025年部门预算表20250305111731780