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安宁市广播电视事业管理服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 安宁市广播电视事业管理服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市广播电视事业管理服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市广播电视事业管理服务中心2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市广播电视事业管理服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为负责推进全市广播电视基本公共服务标准化、均等化建设，确保广播电视节目传输覆盖的安全、质量和正常运行，开展节目创优和内容检查，推进市应急广播、智慧广电建设等工作。

1.贯彻执行党的宣传方针政策，维护党的意识形态阵地安全，协助做好广播电视阵地管理建设。

2.拟订并组织实施全市广播电视和网络视听科技发展规划、标准、措施，对全市广播电视领域事业发展规划和政策措施提出意见建议。

3.负责全市广播电视信号传输技术监测，组织实施广播电视覆盖网络建设。负责全市广播电视基础设施设备的维护，确保广播电视节目传输覆盖的安全、质量和正常运行。

4.负责全市广播电视广告内容、互联网视听节目、舆情、新媒体内容投放检查相关工作，做好广播电视节目创优服务性工作。负责全市广播电视安全播出日常工作，组织实施全市应急广播体系建设，做好应急指挥调度。承担全市基层智慧广电项目技术指导和服务，推进智慧广电建设，建设农村信息化综合服务平台。

5.负责推进全市广播电视基本公共服务标准化、均等化建设，负责开展广播电视和信息网络业务培训工作，组织协调各类社会组织和机构参与广播电视公共服务，保障广播电视事业的基本公共服务有序进行。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、事业部、安播部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实做好安宁市广播电视安全播出各项工作。对标全力做好2025年重要活动会议期间广播电视安全传输保障要求，深入开展安全大检查，严细深实做好风险点研判，实施好广播电视安全播出应急演练，抓紧抓实问题整改，确保安全播出万无一失。

2.继续开展4个发射台站自台监测系统和安全播出保障的升级改造工作。

3.做好应急广播的日常维护和信息发布、应急处置保障、网络安全防范以及日常监督检查、业务培训等工作。

4.做好广播电视村村通直播卫星工程、户户通工程、中央和云南省级广播电视无线覆盖工程各项设备的检查维护，确保设备正常运行。

5.指导9个昆明市广播电视为民服务点开展好日常工作，保障人民群众收听收看广播电视的文化权益。

6.按照云南省广播电视局“三化美丽”台站工作方案，对我市4个广播电视发射台站继续开展“三化美丽”建设工作。

7.对省广播电视局新配发的3台发射机进行主备信号传输保障的技术攻关，增加对新发射机的信号源切换和远程控制，切实加强广播电视安全播出保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,306,007.44元，其中：一般公共预算2,306,007.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少106,074.56元，下降4.40%，主要原因分析：2024年我单位人员变动，导致2025年预算人员经费、公用经费较上年减少70,563.00元；运行维护专项资金项目预算较上年减少50,000.00元，上年结转结余项目2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金3,016.44元，故财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,306,007.44元，其中:本年收入2,302,991.00元，上年结转收入3,016.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,302,991.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少106,074.56元，下降4.40%，主要原因分析：2024年我单位人员变动，导致2025年预算人员经费、公用经费较上年减少70,563.00元；运行维护专项资金项目预算较上年减少50,000.00元，上年结转结余项目2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金3,016.44元，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,306,007.44元。财政拨款安排支出2,306,007.44元，其中：基本支出2,241,519.00元，与上年对比减少70,563.00元，下降3.05%，主要原因分析：2024年我单位人员变动，导致2025年预算人员经费、公用经费较上年减少70,563.00元；项目支出64,488.44元，与上年对比减少35,511.56元，下降35.51%，主要原因分析：2025年运行维护专项资金项目预算较上年减少50,000.00元，2024年财政拨款结转结余项目2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金3,016.44元。故项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.文化旅游体育与传媒支出（207）-广播电视（08）-监测监管（06）50,000.00元，主要用于支付运行维护专项资金；

2.文化旅游体育与传媒支出（207）-广播电视（08）-广播电视事务（08）1,629,959.00元，主要用于支付工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、办公费、邮电费、差旅费、培训费等；

3.文化旅游体育与传媒支出（207）-广播电视（08）-其他广播电视支出（99）3,016.44元，主要用于支付2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；

4.社会保障及就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）44,600.00元，主要用于职工离退休支出、福利费、其他商品和服务支出、生活补助等；

5.社会保障及就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）210,430.00元，主要用于支付养老保险费支出；

6.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）11,472.00元，主要用于遗属生活补助经费；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）110,240.00元，只要用于支付医疗保险费；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）80,040.00元，只要用于支付公务员补助；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）2,750.00元，主要用于支付工伤保险；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）163,500.00元，主要用于支付住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市广播电视事业管理服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市广播电视事业管理服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：根据工作职责，本单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

安宁市广播电视事业管理服务中心2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待13人次。

与上年相比无变化的原因：2025年我单位遵循厉行节约的原则，严格控制三公经费支出，故本年公务接待与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市广播电视事业管理服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化的原因：2025年我单位遵循厉行节约的原则，严格控制三公经费支出，故本年公务接待与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目名称：运行维护专项资金

重点项目预算绩效目标：力争到2025年，系统完善、层次分明、衔接配套、科学适用的基本公共服务标准体系全面建立，标准化建设成为推动公共服务体系建设的基本途径；基本公共服务均等化总体实现，全国应急广播体系基本建成；公共服务覆盖面和适用性显著提高，内容需求反馈机制、运行维护机制、长效服务机制、绩效考核机制、政策保障机制更加健全；智慧广电得到普遍应用，公共服务数字化、高清化、网络化、智能化、移动化水平大幅提高，转型升级取得实质进展，实现由“户户通”向“人人通”、由“看电视”向“用电视”的新跨越。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.公共服务：指由政府部门、国有企事业单位和相关中介机构履行法定职责，根据公民、法人或者其他组织的要求，为其提供帮助或者办理有关事务的行为。公共服务事项是由法律、法规、规章或者行政机关的规范性文件设定，是相关部门必须有效履行的义务。

4.广播电视网：广播电视业一种特殊的结构形态，是不同的电视台与电台以自愿的方式形成的联合体，这些电台与电视台通过共同播出专门的内容生产者提供的节目来避免无效竞争和资源浪费，同时追求商业利益的最大化。

5.应急广播：是一种在紧急情况下，通过各种通信手段向公众广播重要信息和紧急通知的通信系统。它主要在重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时发挥作用，提供迅速、快捷的讯息传输通道。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市广播电视事业管理服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市广播电视事业管理服务中心资产总额622,079.47元，其中，流动资产59,981.47元，固定资产562,098.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少39,959.33元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目3个，资金合计64,488.44元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无政府基金预算支出，故附表中政府性基金预算支出预算表为空表；

2.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故附表中国有资本经营预算支出预算表为空表；

3.本单位2025年无部门政府购买服务预算，故附表中部门政府购买服务预算表为空表；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施市对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空表；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施市对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

6.我单位2025年无新增资产配置，故此新增资产配置表为空表；

7.我单位2025年无上级补助项目支出预算表，故上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 安宁市广播电视事业管理服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市广播电视事业管理服务中心2025年重点领域财政项目

安宁市广播电视事业管理服务中心2025年运行维护专项资金项目

一、项目名称

运行维护专项资金

二、立项依据

《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省应急广播体系建设的意见》

三、项目实施单位

单位名称：安宁市广播电视事业管理服务中心

组织机构代码：745279317

地址：云南省昆明市安宁市太极山

联系电话：">">">13888141434

法人代表：尹兆红

经费来源：全额拨款

单位概况：

我部门为市委宣传部所属公益一类全额拨款事业单位。内设三个机构：办公室、事业科、安播部。主要职能是为负责推进全市广播电视基本公共服务标准化、均等化建设，确保广播电视节目传输覆盖的安全、质量和正常运行，开展节目创优和内容检查，推进市应急广播、智慧广电建设等工作。

四、项目基本概况

为负责推进全市广播电视基本公共服务标准化、均等化建设，确保广播电视节目传输覆盖的安全、质量和正常运行，开展节目创优和内容检查，推进市应急广播、智慧广电建设等工作。

五、项目实施内容

切实做好安宁市的广播电视安全播出各项工作。要对标全力做好2025年重要活动会议期间广播电视安全传输保障要求，深入开展安全大检查，严细深实做好风险点研判，实施好广播电视安全播出应急演练，抓紧抓实问题整改，确保安全播出万无一失。

力争到2025年，系统完善、层次分明、衔接配套、科学适用的基本公共服务标准体系全面建立，标准化建设成为推动公共服务体系建设的基本途径；基本公共服务均等化总体实现，全国应急广播体系基本建成；公共服务覆盖面和适用性显著提高，内容需求反馈机制、运行维护机制、长效服务机制、绩效考核机制、政策保障机制更加健全；智慧广电得到普遍应用，公共服务数字化、高清化、网络化、智能化、移动化水平大幅提高，转型升级取得实质进展，实现由“户户通”向“人人通”、由“看电视”向“用电视”的新跨越。

六、资金安排情况

本级财政安排预算资金50,000.00元。

七、项目实施计划

1.做好安宁市广播电视发射台、无线数字补点台站设备日常运行管理维护工作。

2.做好广播电视卫星地面接收设施网格化管理工作，加强对卫星广播电视地面接收设施（小锅盖）的监管，坚决打击“黑广播”。

3.做好广播电视村村通直播卫星工程、户户通设备的日常运行维护工作、中央和云南省级广播电视无线覆盖工程各项设备的检查维护，确保设备正常运行。

4.做好应急广播使用管理人员的培训，确保设备使用安全、信息传输安全。按照国家应急管理相关法律和规范性文件要求，结合应急广播业务需求，制定应急广播管理制度、运行规范、操作流程和应急预案，落实专职人员，建立响应快速、协调有序、安全可靠的运行机制。

八、项目实施成效

安全播出责任单位应当建立健全安全播出技术维护和运行管理的机构，合理配备工作岗位和人员，并将其他涉及安全播出的部门和人员纳入安全播出管理，落实安全播出责任制，落实专职人员，建立响应快速、协调有序、安全可靠的运行机制。

九、项目绩效目标

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附件3：安宁市广播电视事业管理服务中心2025年部门预算表">20250305111220029