监督索引号">53018100656400000

安宁市人民政府太平新城街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据安办通〔2024〕39号关于印发《安宁市太平新城街道职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知，安宁市人民政府太平新城街道办事处的主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党

组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。编制和组织实施本辖区经济社会发展、国

土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务

和社会事务，落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安

全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建

设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室及平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.安宁市人民政府太平新城街道办事处；

2.党群服务中心；

3.城市建设服务中心；

4.综合行政执法队。

（三）重点工作概述

1.抓实党的建设，提供强力组织保障。深化机关政治建设，坚持以党的政治建设为统领，突出政治忠诚教育、党性教育和理想信念教育，规范政治言行，落实好政治生态分析研判机制。党建引领基层治理，加大新兴领域党组织的组建力度，社区党组织领导下的业委会、物委会建设力度，深化“红色物业”创建力度，增强城市基层治理“新力量”。

2.突出重点项目，激活产业发展新引擎。聚焦产业发展抓招商引资，围绕总部经济、商贸物流、医药大健康等产业狠抓招商，重视“以商招商”的方式，充分调动各方面的积极性，有效地整合招商资源。

3.强化要素保障，筑牢发展基础。一是强化道路交通互联互通，二是全力推动辖区规划编制工作，三是补齐基础设施短板，四是强化道路交通互联互通，五是完善水电气供应保障联动机制。

4.聚焦生态文明，突出精细管理。推进水污染治理，全面深化“河长制”，加速推进水污染治理、沙河治理等重点工作。推进辖区绿化建设，积极营造浓厚的垃圾分类宣传氛围，利用现有的社区宣传栏、电子显示屏、社交媒体平台等多种渠道，广泛传播垃圾分类的相关信息及环保理念，引导居民自觉参与到日常的垃圾分类行动中来。

5.统筹城乡发展，乡村振兴示范点先行。一是组织抓好农业生产，二是补齐乡村建设发展短板，三是推进解决土地流转问题，四是逐步探寻挖掘村庄区域村级发展空间。

6.增进民生福祉，完善社会保障。一是做好民生兜底工作，二是完善劳动就业保障，三是强化社会事务管理，四是丰富文旅新业态，五是持续推进便民服务体系建设。

7.守牢安全生产底线，为辖区发展保驾护航。落实安全生产、森林防火、消防安全、道路交通安全责任制，强化隐患排查、专项整治、安全监管，坚决防范和遏制重特大事故发生。

8.聚焦平安法治建设，全面提升社会治理水平。全面抓实矛盾纠纷风险隐患排查化解，统筹协调各职能部门、村（社区）合力开展拉网式、地毯式矛盾纠纷风险隐患排查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入54,754,946.00元，其中：一般公共预算45,094,946.00元，政府性基金9,660,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少4,725,416.71元，下降7.94%，主要原因分析：本年度市政环境卫生治理项目4,142,000.00元，国有企业退休人员社会化管理项目10,778.99元，招商引资项目25,649.72元，电网规划建设项目10,000.00元，行政运转项目536,988.00元等项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入54,754,946.00元，其中:本年收入54,355,274.00元，上年结转收入399,672.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,695,274.00元，政府性基金预算财政拨款9,660,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少4,689,766.99元，下降8.57%，主要原因分析：本年度市政环境卫生治理项目4,142,000.00元，国有企业退休人员社会化管理项目10,778.99元，行政运转项目536,988.00元等项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出54,754,946.00元。财政拨款安排支出54,754,946.00元，其中：基本支出23,499,574.00元，与上年对比减少996,235.00元，下降4.07%，主要原因分析：本年度用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处机构正常运转的人员工资支出减少；项目支出31,255,372.00元，与上年对比减少3,729,181.71元，下降10.66%，主要原因分析：本年度市政环境卫生治理项目4,142,000.00元，国有企业退休人员社会化管理项目10,778.99元，行政运转项目536,988.00元等项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-其他人大事务支出（99）15,200.00元，主要用于人大代表工作的支出；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）12,156,916.00元，主要用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处机构正常运转的人员工资及日常支出；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）6,641,258.00元，主要用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处所属单位机构正常运转的人员工资及日常支出；

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）2,845,877.96元，主要用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处后勤管理支出；

5.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-工会事务（06）477,000.00元，主要用于全面落实太平新城街道2025年工会工作目标任务支出；

6.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）20,000.00元，主要用于“六一”系列活动及志愿者活动开展志愿帮扶活动支出；

7.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）220,000.00元，主要用于社会治安维稳综合治理支出；

8.一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-一般行政管理事务（02）13,000.00元，主要用于选调生到村任职中央补助支出；

9.一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-其他组织事务支出（99）199,000.00元，主要用于基层党建支出；

10.一般公共服务支出（201）-宣传事务（33）-宣传管理（04）5,000.00元，主要用于意识形态宣传支出；

11.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）8,640.00元，主要用于退休干部党组织支委补助支出；

12.一般公共服务支出（201）-市场监督管理事务（38）-其他市场监督管理事务（99）5,000.00元，主要用于市场主体倍增支出；

13.国防支出（203）-国防动员（06）-兵役征集（01）100,000.00

元，主要用于街道兵役征集工作支出；

14.公共安全支出（204）-公安（02）-一般行政管理事务（02）195,400.00元，主要用于社区戒毒社区康复专职工作者补助支出；

15.科学技术支出（206）-其他科学技术支出（99）-其他科学技术支出（99）6,000.00元，主要用于科协科技宣传支出；

16.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）14,400.00元，主要用于文化宣传活动支出；

17.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-文化和旅游管理事务（14）6,400.00元，主要用于综合文化站免费开放工作支出；

18.社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-其他民政管理事务支出（99）388,120.00元，主要用于集中供养人员生活补助、特殊帮扶救助及殡葬改革支出；

19.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）

-行政单位离退休（01）433,600.00元，主要用于保障行政单位离退休人员离退休支出；

20.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）200,700.00元，主要用于保障事业单位离退休人员离退休支出；

21.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,420,360.00元，主要用于行政事业单位人员养老保险支出；

22.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）21,448.32元，主要用于遗属补助支出；

23.社会保障和就业支出（208）-退役军人管理事务（28）-拥军优属（04）166,000.00元，主要用于“八一”节驻地部队及优抚对象走访慰问支出；

24.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）

-其他社会保障和就业支出（99）386,672.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出；

25.卫生健康支出（210）-卫生健康管理事务（01）-其他卫生健康管理事务支出（99）100,000.00元，主要用于爱国卫生及防治艾滋病支出；

26.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）316,480.00元，主要用于行政单位医疗保险支出；

27.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）421,680.00元，主要用于事业单位医疗保险支出；

28.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）558,200.00元，主要用于行政事业单位医疗保险支出；

29.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（99）18,250.00元，主要用于行政事业单位工伤保险支出；

30.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）1,782,000.00元，主要用于城乡社区公共设施管理支出；

31.城乡社区支出（212）-国有土地使用权出让收入安排的支出（08）-农业农村生态环境支出（16）9,660,000.00元，主要用于城市环卫一体化管理支出；

32.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）65,110.00元，主要用于畜牧兽医疫病防治及动物检疫支出；

33.农林水支出（213）-农业农村（01）-农村社会事业（26）700,000.00元，主要用于30米景观绿化补助支出；

34.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）1,309,050.00元，主要用于森林防火支出；

35.农林水支出（213）-水利（03）-水土保持（10）60,000.00元，主要用于沙河治理及水土流失支出；

36.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村级公益事业建设的补助（01）790,000.00元，主要用于农村公益事业奖补支出；

37.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村民委员会和村党支部的补助（05）11,482,693.72元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

38.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,323,490.00元，主要用于行政事业单位人员缴纳住房公积金；

39.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-应急救援（08）222,000.00元，主要用于安全生产、自然灾害应急支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,251,366.00元，其中：政府采购货物预算60,600.00元、政府采购服务预算1,190,766.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府太平新城街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计153,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府太平新城街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年无因公出国（境）费预算安排，故因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市人民政府太平新城街道办事处2025年公务接待费预算为78,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待980人次。

与上年相比无变化的原因：本着厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，故公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府太平新城街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年公务用车保有量与上年一致，故公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）太平民政管理专项经费项目。项目年度绩效目标：做好集中供养老年人敬老院工作；做好辖区内两个公益性公墓管理工作，提高殡葬改革宣传力度，促进人们文明祭祀，火化安葬，大力提倡文明、俭朴、节约办丧事的殡葬礼俗，减少铺张浪费的奢靡之风，树立良好的社会主义精神文明；做好国有企业退休人员社会化管理后的各项服务保障工作；做好辖区道路指示牌安装工作；为促进人力资源和社会保障政策宣传及营造更加和谐的人力资源和社会保障舆论氛围，做好人力资源和社会保障就业报刊订阅工作。

（二）太平行政运转专项经费项目。项目年度绩效目标：保障办公区域后勤正常运转，按时发放劳务派遣人员工资12次，确保按质按量完成街道各项工作任务，按季度对职工食堂补助4次，提升街道工作效能，促进太平街道稳步发展。

（三）太平城乡社区公共设施管理专项经费项目。项目年度绩效目标：提升太平新城辖区城市管理形象，加大行政村及物业小区违章建筑管控及拆除，确保辖区内违章建筑“零增长”，加大巡查力度，对市政设施、市政道路及市政路灯亮化项目进行维修管护力度，提升公共公园及公厕、洗手台的保洁管养的水平，确保设施运转正常，为群众创造一个干净、整洁的宜居宜业的美好新城。

（四）太平安全生产监督管理专项经费项目。项目年度绩效目标：对辖区52家企业安全生产进行检查，杜绝各类安全生产事故发生、以防控一般事故为核心、各项指标控制在市政府下达的目标任务内，对8个村社区乡村道路养护维修，开展县道乡村道路清沟除草及养护工作，做好辖区内消防安全工作、杜绝一切安全隐患，保证人民群众生命财产安全，促进辖区内经济效益提升，改善群众居住环境。

（五）太平社会治安维稳综合治理专项经费项目。项目年度绩效目标：对辖区内存在矛盾纠纷进行排查、梳理、化解，遇突发群体性事件及时处置，维护社会大局稳定；开展禁毒、铁路护路、反邪教、平安建设、反恐、非法集资、扫黑除恶专项斗争和防范电信诈骗；及时化解矛盾纠纷；妥善解决部分历史遗留、特殊疑难信访问题；确保辖区年内不发生影响社会稳定的重大治安、安全事故，人民生命、财产得以保障。完成法律服务12次，推动和加强新形势下维护社会治安稳定和群防群治工作，全面构筑社会治安整体防控网络，化解特殊疑难信访问题，提升社会和谐稳定。

（六）太平森林防火运转经费项目。项目年度绩效目标：完成2025年度太平新城街道的森林防火工作，按安宁市森林防火指挥部要求，狠抓森林防火各项措施制度的落实，保障森林消防专业队队员25人及巡山员100人岗位补助兑现，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，提升森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定。

（七）太平民兵征兵整训专项经费项目。项目年度绩效目标：开展4次民兵整组、民兵训练、兵役登记、征兵工作，实现“无政治退兵、无思想退兵，避免责任退兵，减少身体退兵”的质量目标。完成民兵建、实编组，高质量完成训练、教育及其他上级赋予的任务，提高为国家保卫工作增添新生力量，完善三库一室建设，实现正规化管理。  

（八）太平党工委运转专项经费项目。项目年度绩效目标：做好村（社区）专职工作人员及村级离职干部定期生活补助发放；开展各类党建工作会议，推进年度工作的开展；年内预计支持维修党员活动阵地；完成2025年度村组干部意外伤害保险的购买，确保基层干部的权益；按照安宁市老干部工作考核细则，做好各项工作，离退休老干部节日慰问、生病住院，去世慰问及座谈会经费；做好党群服务中心宣传，整合辖区党建资源，提供便捷服务。

（九）太平30米景观绿化补助资金项目。项目年度绩效目标：妥善解决昆安高速公路（太平段）30米景观绿化工程历史遗留问题，完成2025年度土地使用补助资金的兑现，维护农户权益。

（十）太平农村公益事业奖补资金项目。项目年度绩效目标：支持2025年农村公益事业财政奖补、中央农村综合性改革试点试验和红色美丽村庄建设试点巩固提升，通过农村综合性改革试点试验探索可推广的机制创新模式，提升乡村治理能力，改善农村人居环境。

（十一）太平新城“环卫一体化”补助资金项目。项目年度绩效目标：保障道路保洁，垃圾清运及绿化管护，设施正常，为了给群众一个干净，整洁的宜居宜业的美好新城。从根本上治理脏，乱，差的问题，改善环境，提升辖区城市管理水平，确保居民居住环境不受污染，实现宜居宜业的美好新城。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费,（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.森林防火：指为了防止森林火灾对森林资源、生态环境乃至人类生命财产造成危害而采取的各种预防和扑救森林火灾的措施。

4.水土保持：指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府太平新城街道办事处2025年机关运行经费安排1,126,750.00元，与上年对比增加135,690.00元，增长13.69%，主要原因分析：因调入人员3人，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市人民政府太平新城街道办事处资产总额500,841,822.73元，其中，流动资产117,559,645.98元，固定资产19,035,368.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产364,246,808.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加363,132,169.40元，其中固定资产增加505,156.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目31个，资金合计31,255,372.00元。

（五）空表说明

1.市对下转移支付预算表。安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

2.市对下转移支付绩效目标表。安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

3.新增资产配置表。本单位2025年无新增资产配置，故此表为空。

4.国有资本经营预算支出预算表。本单位2025年无国有资本经营预算，故此表为空。

第二部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处2025年重点领域财政项目

安宁市人民政府太平新城街道办事处2025年太平新城“环卫一体化”补助资金项目

一、项目名称

太平新城“环卫一体化”补助资金项目

二、立项依据

根据安宁市人民政府常务会议《关于太平新城街道办事处关于实施“环卫一体化”项目相关事项》、太平新城街道办事处会议纪要《关于城市管理综合服务中心申请签订安宁市太平新城街道城市市容环境综合管理服务项目合同事宜》，实施城市管理“环卫一体化”工作，并做好辖区道路保洁及绿化管护工作，确保辖区道路保洁及绿化管护项目的顺利实施。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府太平新城街道办事处城市建设服务中心

组织机构代码：12530181MB1R88395K

地址：安宁市人民政府太平新城街道办事处办公楼

联系电话：">13888001651

法人代表：王俊祥

经费来源：财政全额拨款

单位概况：成立于2024年9月30日，业务范围为：主要负责协助做好辖区内城市建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、市容市貌提升，做好城市规划建设、公共设施建设与维护（包含水、电、气、讯供给管理建设）以及园林、绿化、集贸市场等工作。做好对建筑、运输等行业的指导和服务。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、乡村规划建设、土地收储、土地报批、土地供应、农村宅基地及建房审批、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督、人居环境提升、农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。

四、项目基本概况

根据《安宁市太平新城街道城市市容环境综合管理服务项目合同》，对太平新城区域内环卫保洁、绿化管理面积、垃圾清运及乔木、灌木养护等进行城市市容环境综合管理服务，有效改善环境，提升辖区城市管理水平，确保居民居住环境不受污染，实现宜居宜业的美好新城。

五、项目实施内容

太平新城街道通过公开招投标方式将城市一体化道路保洁及绿化管护项目的管理服务委托给长沙中联重科环境产业有限公司，并按规定签订了合同协议。项目实施内容主要包括：环卫保洁服务面积167.47万平方米，进行主次干道的机械化清扫，主次干道及人行道的洒水冲洗，垃圾收集容器的清洗及保洁，道路沿线护栏的清洗保洁，主次干道及公共区域清除冰雪，垃圾房的管理及日常保洁；乔木、灌木养护27520株，绿化管理面积39.73万平方米，进行区域内的绿化植株、除虫、施肥、浇灌、除草等；垃圾清运量每天38吨，进行区域内垃圾的收集，清运垃圾到垃圾处理厂，日常清洗垃圾桶、垃圾桶消毒灭菌、除臭，垃圾桶的维护等。项目的实施，不断强化城市管理服务能力，提升城市精细化管理水平和城市，促进城市常住人口提增，给辖区居民营造一个干净、良好、有序的城市生活环境，真正践行太平新城“宜居宜业”的发展理念。

六、资金安排情况

严格按照财政资金管理制度,保障专款专用。

七、项目实施计划

年度内项目实施完成。

八、项目实施成效

通过项目的实施，改善了区域内环境卫生。遮挡了有碍观瞻的公共设施、建筑物，美化了道路环境；可以稳固路基、遮荫路面；还可以缓解城市热岛效应，植物叶面的蒸腾作用可以调节和降低气温，让城市环境更加舒适、优美、宜居，进一步提升了城乡社区治理工作的能力和水平，改善了太平新城的城市形象，为太平新城的招商引资提供了良好的社会环境。

九、项目绩效目标

项目名称：太平新城“环卫一体化”补助资金项目

绩效目标：对辖区环卫保洁面积167.47万平方米，绿化管理面积39.73万平方米，乔木、灌木养护27520株，垃圾清运量每天38吨进行城市市容环境综合管理，围绕提高市政道路清扫保洁、景观公共绿化管护及城乡垃圾清运能力，全面启动实施“环卫一体化”，不断强化城市管理服务能力，提升城市精细化管理水平和城市，促进城市常住人口提增，给辖区居民营造一个干净、良好、有序的城市生活环境，真正践行太平新城“宜居宜业”的发展理念。

设置了数量指标1条,质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条，情况如下：

1.数量指标：根据《安宁市太平新城街道城市市容环境综合管理服务项目合同》，环卫保洁面积167.47万平方米，绿化管理面积39.73万平方米，乔木、灌木养护27520株，垃圾清运量每天38吨。

2.质量指标：公共辖区道路保洁，垃圾清运及绿化管护数量，第三方提供管理服务达标率97%以上。

3.时效指标：本年度内完成公共辖区道路保洁，垃圾清运及绿化管护工作目标任务。

4.成本指标：本项目所需总成本费用9,660,000.00元。

5.社会效益指标：从根本上治理脏，乱，差的问题，有效改善环境，提升辖区城市管理水平，确保居民居住环境不受污染，实现宜居宜业的美好新城。

6.服务对象满意度指标：辖区内居民群众满意度93%以上。

绩效指标值设定依据及数据来源：安宁市人民政府常务会议纪要，与长沙中联重科环境产业有限公司签订《安宁市太平新城街道城市市容环境综合管理服务项目》，为辖区居民提供一个好的居住环境。

说明：对太平新城辖区环卫保洁服务面积167.47万平方米，进行主次干道的机械化清扫，主次干道及人行道的洒水冲洗，垃圾收集容器的清洗及保洁，道路沿线护栏的清洗保洁，主次干道及公共区域清除冰雪，垃圾房的管理及日常保洁；乔木、灌木养护27520株，绿化管理面积39.73万平方米，进行区域内的绿化植株、除虫、施肥、浇灌、除草等；垃圾清运量每天38吨，进行区域内垃圾的收集，清运垃圾到垃圾处理厂，日常清洗垃圾桶、垃圾桶消毒灭菌、除臭，垃圾桶的维护等。项目的实施，不断强化城市管理服务能力，提升城市精细化管理水平和城市，促进城市常住人口提增，给辖区居民营造一个干净、良好、有序的城市生活环境，真正践行太平新城“宜居宜业”的发展理念。

监督索引号">53018100656400111

安宁市人民政府太平新城街道办事处2025年部门预算表">">20250304035008983