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安宁市昆钢第一小学2025年预算公开目录

第一部分 安宁市昆钢第一小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市昆钢第一小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市昆钢第一小学2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市昆钢第一小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持全面贯彻党的教育方针，贯彻执行国家的教育法规和政策，坚持依法治校、依法治教。确立“教好每一个孩子，为孩子的终身发展奠基”的办学理念；牢固树立“为社区服务，为家长服务，为学生服务”的办学思想，以“学生有特长、教师有特点、学校有特色”的办学为目标。以课改新理念为指引，牢固树立质量意识和发展意识，注重细节，注重过程，注重课改，注重学生综合素质培养。强化内部管理，不断建立健全与完善适应时代发展、教育发展的管理体系，关注学生的生命健康、生存技能、学习快乐，将学生德育与学科教学、科技教育、艺术教育有机融合，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政教室、教导室、后勤部门、教务处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）抓教研、抓常规、保质量，促进各个学科提高教育教学质量。认清教育新形势及新挑战，全校上下一心，抓好细节落实，召开专题会议，研讨“双减”政策下提高作业设计水平、课堂教学水平、课后服务水平的途径，切实做好“双减”及“五项管理”工作。

（2）加强教师队伍建设，促进师生终身学习习惯养成。使全体老师转变教学观念，改进教学方法，提高教师学习能力；培养学生自主学习能力，提高学生综合素质，让每个学生都得到最大程度的发展。做好“传帮带”工作，充分发挥优秀老教师及骨干教师的带头作用，将师带徒工作做到实处，促进教师职业追求转变及青年教师的成长。

（3）扎实开展教研组活动，加强各学科教学的管理，牢固树立质量意识，正确把握教学方向，重视教学环节的步步落实。转变传统的备课方式，多渠道实现经验分享和共同促进。加大教研活动的监管力度，将教研做牢做实。教研活动中开拓一些新的方法，做好中层以上干部联系教研组、蹲点年级、责任到班的工作。

（4）借助安宁市级以上教研活动以及名师工作室活动，多种渠道同先进学校进行校际交流合作，汲取他们在教育研究方面的先进管理理念和方法，促进本校教师教学能力和教科研水平的提高。

（5）做好“基础教育国家级优秀教学成果应用推广示范校”工作，继续深入课堂教学改革，做好单元整体教学的研究，同时做好学校多年“主动教育”课改经验的传承与创新工作，扩大辐射面与影响力。

（6）关注学生健康，抓好心理辅导、体育作业试点及近视率防控。

（7）进一步做好毕业班课堂常规检查、考情分析、备考工作，提高毕业班教学成绩。

（8）坚持以德立校。广大教师树立良好的公众形象，实现学校零纠纷、教师零违规、体罚学生零发生，家长满意度不低于90%。

（9）做好综治维稳工作。严格落实维护社会稳定工作责任，深入排查影响学校发展的不稳定因素，采取有效措施化解不稳定隐患，创建良好的教育生态环境。

（10）创建平安校园。强化安全管理和综合治理，提高师生的安全意识和防范能力，实现师生安全零事故，学生违法犯罪零发生，争创安全文明校园。

（11）提升课后服务水平。进一步完善课后服务管理制度，引入有特色的项目，使我校的课后服务再上新水平。

（12）建设节约型校园。落实中央八项规定， 规范合理使用公用经费，保持艰苦奋斗本色，严格财务财产管理，提高后勤保障力和服务水平。

（13）彰显示范品质。发展高效课堂、校本德育、艺术体育、校本研修、校园文化建设五项校本特色，成为名副其实安宁市窗口学校。

（14）改善办学条件。改造校园足球场、篮球场、报告厅、教室多媒体等设备，提高功能部室及现代教育设备的使用率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有113人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员191人，其中：离休0人，退休191人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32,160,621.96元，其中：一般公共预算29,860,071.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,300,550.00元。

与上年对比财务总收入增加1,428,919.96元，增长4.65%，主要原因分析：一是2025年课后服务经费、城乡义务教育公用经费纳入预算管理，二是新招教师1人，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29,860,071.96元，其中:本年收入29,860,071.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,860,071.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收入财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少868,193.04元，下降2.83%，主要原因分析：一是在编教师退休3人，学生人数减少，相关人员经费及公用经费减少，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32,160,621.96元。财政拨款安排支出29,860,071.96元，其中：基本支出29,602,009.96元，与上年对比减少1,108,159.04元，下降3.61%，主要原因分析：一是在编教师退休3人，临聘教师减少3人，相关人员经费及公用经费减少，故基本支出较上年减少；项目支出258,062.00元，与上年对比增加239,966.00元，增长1,326.07%，主要原因分析：2025年新增城乡义务教育特殊公用经费本级资金1,536.00元，2025年城乡义务教育公用经费本级资金201,738.00元，2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助本级资金35,000.00元，遗属生活补助项目经费增加1,692.00元，故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）21,773,176.96元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；

2.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）5,331.00元，主要用于学校特殊教育方面的经费开支；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,471,800.00元，主要用于单位人员的离退休费用；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2,142,560.00元，主要用于单位教职工养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）207,828.00元，主要用于缴纳教职工职业年金；

6.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）19,788.00元，主要用于发放遗属生活补助。

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）1,148,000.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）984,720.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）28,000.00元，主要用于学校教师工伤保险缴费；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）2,078,868.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁昆钢第一小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁昆钢第一小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2024年、2025年均无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁昆钢第一小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：学校本着厉行节约的原则，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁昆钢第一小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：2024年、2025年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市昆钢第一小学重点项目是城乡义务教育公用经费本级资金，预算金额是201,738.00元，项目总体目标是全面落实城乡义务教育公用经费本级资金，项目年度目标是保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 特殊教育：指身心缺陷的人，即盲人、听障人（聋人）、弱智儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

4. 遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁昆钢第一小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位属财政全额拨款事业单位，2025年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁昆钢第一小学资产总额33,034,942.99元，其中，流动资产115,645.90元，固定资产32,832,246.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产87,051.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少670,369.91元，其中固定资产减少642,558.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目5个，资金合计2,558,612.00元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2025年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2025年无上级转移支付补助，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市昆钢第一小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁昆钢第一小学2025年重点领域财政项目

安宁市昆钢第一小学2025年城乡义务教育公用经费本级资金项目

一、项目名称

2025年城乡义务教育公用经费本级资金

二、立项依据

以2024年秋季学期在校学生人数为依据

三、项目实施单位

单位名称：安宁市昆钢第一小学

组织机构代码：12530181760428341X

地址：云南省昆明市安宁市金方社区景苑路1号

联系电话：1368717337

法人代表：余文

经费来源：财政全额拨款

单位概况：全额拨款事业单位

四、项目基本概况

按照《关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（财教〔2021〕56号），以2024年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，确保2025年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

六、资金安排情况

财政全额拨款。

七、项目实施计划

2025年度保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

八、项目实施成效

保障了教学活动的正常开展，保障了学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、项目绩效目标

2025年度有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

监督索引号53018100136002300111

附件3：安宁市昆钢第一小学2025年部门预算表20250303022834284