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安宁市昆钢第一中学2025年预算公开目录

第一部分 安宁市昆钢第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市昆钢第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市昆钢第一中学2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市昆钢第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、教师发展中心、学生发展中心、教学管理中心、技术和装备管理中心、学校服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）教学质量显著提升，各年级学生在各类考试中取得了优异成绩。在全市统考中，我校学生的平均成绩位居前列，尤其是在数学、英语等学科方面表现突出。多名学生在省级和市级学科竞赛中获奖，展现了我校学生优秀的学科素养和学习能力。

（2）党建工作成效明显，学校党委被评为先进党组织。我们的党建工作得到了上级党组织的充分肯定，党员的凝聚力和战斗力得到了显著增强。党员教师在教学和管理工作中的先锋模范作用得到了充分发挥，推动了学校各项工作的顺利开展。

（3）后勤保障有力，校园环境和设施得到了显著改善。食堂食品安全管理工作得到了家长和师生的认可，校园基础设施的维修和改造提升了学校的整体形象和办学条件。校园安全管理工作的加强，为师生提供了一个安全、稳定的学习和生活环境。

（4）学生综合素质不断提高，在各类竞赛和活动中获得了多项荣誉。学生在文艺、体育、科技等领域的比赛中表现优异，多个社团和团队在市级和省级比赛中获奖。学校的学生艺术团在市级文艺汇演中获得一等奖，学生篮球队在市级比赛中获得冠军，展现了我校学生良好的综合素质和精神风貌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制175人。在职实有175人，其中：财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员192人，其中：离休0人，退休192人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入64,863,001.11元，其中：一般公共预算47,404,539.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收入0.00元，财政专户管理资金收入2,803,304.95元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,655,157.16元。

与上年对比财务总收入增加2,110,386.51元，增长3.36%，主要原因分析：一是高中学费收入增加，二是食堂伙食费收入增加，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入47,404,539.00元，其中:本年收入47,404,539.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,404,539.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收入财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少3,954,251.00元，下降7.70%，主要原因分析：2024年在编教师退休11人，临聘教师减少7人，相关人员经费减少，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出64,863,001.11元。财政拨款安排支出47,404,539.00元，其中：基本支出47,225,580.00元，与上年对比减少4,133,210.00元，下降8.05%，主要原因分析：一是在编教师退休11人，临聘教师减少7人，相关人员经费减少，故基本支出较上年减少；项目支出178,959.00元，与上年对比增加178,959.00元，增长100.00%，主要原因分析：2025年新增2025年普通高中助学金本级资金31,000.00元，2025年城乡义务教育特殊公用经费本级资金2,304.00元，2025年普通高中脱贫家庭生活补助本级资金6,000.00元，2025年城乡义务教育公用经费本级资金103,355.00元，2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助本级资金24,000.00元，2025年普通高中免学费本级资金12,300.00元,故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）10,080.00元，主要用于退休干部党组织书记、副书记、党员工作补贴；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）883,275.00元，主要用于学校公用经费开支；

3.教育支出（205）-普通教育（02）-高中教育（04）32,905,909.00元，主要用于学校人员经费，日常公用经费开支；

4. 教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）6,099.00元，主要用于学校特殊教育方面的经费开支；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）2,408,400.00元，主要用于学校离退休教师经费开支；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）3,405,140.00元，主要用于学校教师养老保险缴费；

7.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）1,039,140.00元，主要用于学校教师职业年金缴费；

8. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）1,826,240.00元，主要用于学校教师医疗保险缴费；

9. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1,576,560.00元，主要用于学校教师公务员医疗补助缴费；

10. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）44,500.00元，主要用于学校教师工伤保险缴费；

11. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）3,299,196.00元，主要用于学校教师住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7,516,600.00元，其中：政府采购货物预算7,516,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市昆钢第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市昆钢第一中学2025年因公出国（境）费预算为××元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2024年、2025年均无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市昆钢第一中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：学校本着厉行节约的原则，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市昆钢第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：2024年、2025年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市昆钢第一中学重点项目是城乡义务教育公用经费本级资金，预算金额是178,959.00元，项目总体目标是全面落实城乡义务教育公用经费本级资金，项目年度目标是保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.普通高中国家助学金：是为体现党和政府对普通高中在校生中的家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，所提供的一种资助政策。资助对象为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。

5.高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市昆钢第一中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位属财政全额拨款事业单位，2025年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市昆钢第一中学资产总额117,362,475.20元，其中，流动资产4,455,817.85元，固定资产112,906,656.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,450,624.90元，其中固定资产减少3,284,283.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目12个，资金合计17,637,421.11元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2025年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2025年无上级转移支付补助，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市昆钢第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市昆钢第一中学2025年重点领域财政项目

安宁市昆钢第一中学2025年城乡义务教育公用经费本级资金项目

一、项目名称

2025年城乡义务教育公用经费本级资金

二、立项依据

以2024年秋季学期在校学生人数为依据

三、项目实施单位

单位名称：安宁市昆钢第一中学

组织机构代码：12530181760428368M

地址：云南省昆明市安宁市昆钢公司内湖光小区

联系电话：0871-68665074

法人代表：潘立雄

经费来源：财政全额拨款

单位概况：全额拨款事业单位

四、项目基本概况

按照《关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（财教〔2021〕56号），以2024年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，确保2025年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

六、资金安排情况

财政全额拨款。

七、项目实施计划

2025年度保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

八、项目实施成效

保障了教学活动的正常开展，保障了学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、项目绩效目标

2025年度有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

监督索引号53018100136002200111

附件3：安宁市昆钢第一中学2025年部门预算表20250303022250740