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安宁市昆钢实验学校2025年预算公开目录

第一部分 安宁市昆钢实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市昆钢实验学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市昆钢实验学校2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市昆钢实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.安宁市昆钢实验学校主要承担义务教育小学及初中阶段教育教学工作，以促进学校全面、健康、发展为目标，进一步推进课程改革、优化教学方法、改进教学手段，提高课堂教学效率为核心，不断更新教育理念，大力提高素质教育水平，不断创新，夯实基础，强化习惯，培养学生的探究能力、实践能力和综合能力，进一步提升办学水平；

2.坚持以人为本，以科研为基础，以规章为根本等，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，努力促进教师专业素质的提高，加强校园文化建设，全面落实学生良好习惯养成，努力提高教育教学质量，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标，实现学校和谐科学发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办、党委办、教学管理中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、现代教学技术与装备中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）凝心聚力 课改先行。深入落实“备-教-学-评”有机统一。在推进课改工作过程中，为了更好地提升课堂教学实效，我校组织教师加强新课程、新课标、新教材的学习研讨，构建“备-教-学-评”一致性的教学常规，围绕主题或大单元， 基于学科素养能力要求，对学情分析、教学目标、教学活动、评价方式进行备、教、学、评一体化的设计、分析和落实。

（2）积极构建主动学习的生训体系。为激发学生自主管理、自主学习的意识和能力，学校继续推动多层次生训体系构建，七八年级完成了各具特色，内涵丰富的班组文化建设，让学生不断从班级、从组别中获得归属感和成就感；完成了“校园文化解说员”的选拔培养；努力探索真正将课堂还给学生的新课改模式。

（3）五育并举，百花齐放。我校围绕“立德树人”的根本要求，立足“大思政”教育目标，全面开展学生思想道德建设。学生成长中心根据学生的兴趣爱好，利用学校现有资源和学校师资力量，确定适宜的社团。分别成立了书法、陶艺、散打、口风琴、小提琴、科学、田径、足球、篮球、乒乓球、滇剧、花灯、啦啦操等30多个社团。社团活动的有序开展离不开老师的精心组织和耐心指导，因此，我校取得了很好的成绩，如：在安宁市中小学生田径运动会小学组取得第四名的好成绩，羽毛球队获安宁市团体第一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制143人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员261人，其中：离休0人，退休261人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入52,219,442.81元，其中：一般公共预算41,002,472.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,216,970.81元。

与上年对比财务总收入增加834,293.98元，增长1.62%，主要原因分析：2025年食堂收入资金增加，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入41,002,472.00元，其中:本年收入41,002,472.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,002,472.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收入财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少2,973,622.00元，下降6.76%，主要原因分析：我校退休增加10人，临聘教师减少6人，相关工资、社保费用减少，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出52,219,442.81元。财政拨款安排支出41,002,472.00元，其中：基本支出40,701,158.00元，与上年对比减少3,274,936.00元，下降7.45%，主要原因分析：我校退休增加10人，临聘教师减少6人，相关工资、社保费用减少，故基本支出较上年减少；项目支出301,314.00元，与上年对比增加301,314.00元，增长100.00%，主要原因分析：2025年新增2025年城乡义务教育公用经费本级资金271,242.00元，2025年城乡义务教育特殊公用经费本级资金3,072.00元，2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助本级资金27,000.00元，故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）13,680.00元，主要用于退休干部党组织书记、副书记、党员工作补贴；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）1,510,882.00元，主要用于公用经费及信息网络建设支出

3.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）27,715,816.00元，主要用于学校公用经费开支；

4. 教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）8,132.00元，主要用于学校特殊教育方面的经费开支；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）2,676,000.00元，主要用于学校离退休教师经费开支；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2,792,980.00元，主要用于学校教师养老保险缴费；

7.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）519,570.00元，主要用于学校教师职业年金缴费；

8. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）1,515,520.00元，主要用于学校教师医疗保险缴费；

9. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1,410,000.00元，主要用于学校教师公务员医疗补助缴费；

10. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）36,500.00元，主要用于学校教师工伤保险缴费；

11. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）2,803,392.00元，主要用于学校教师住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4,843,300.00元，其中：政府采购货物预算4,843,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市昆钢实验学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市昆钢实验学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2024年、2025年均无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市昆钢实验学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：学校本着厉行节约的原则，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市昆钢实验学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：2024年、2025年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市昆钢实验学校重点项目是城乡义务教育公用经费本级资金，预算金额是271,242.00元，项目总体目标是全面落实城乡义务教育公用经费本级资金，项目年度目标是保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

4.小学教育：是人们接受初等正规教育的学校，是基础教育的重要组成部分。一般6-12岁为小学适龄儿童，现阶段小学阶段教育的年限为6年（少数地方仍是5年）。小学教育阶段后为中学教育阶段，小学包含在九年义务教育内，小学教育不收取任何费用。

5.义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。义务教育质量事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展，事关民族未来。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强制教育的制度。义务教育又称强迫教育和免费义务教育。义务教育具有强制性、免费性、普及性和世俗性的基本特点。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市昆钢实验学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位属财政全额拨款事业单位，2025年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市昆钢实验学校资产总额91,716,777.22元，其中，流动资产1,366,860.94元，固定资产90,339,916.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,397,160.36元，其中固定资产减少2,164,763.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目6个，资金合计11,518,284.81元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2025年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2025年无上级转移支付补助，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市昆钢实验学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市昆钢实验学校2025年重点领域财政项目

安宁市昆钢实验学校2025年城乡义务教育公用经费本级资金项目

一、项目名称

2025年城乡义务教育公用经费本级资金

二、立项依据

以2024年秋季学期在校学生人数为依据

三、项目实施单位

单位名称：安宁市昆钢实验学校

组织机构代码：12530181778560121U

地址：云南省昆明市安宁市金方街道办事处朝阳路111号

联系电话：0871-686004

法人代表：龙永林

经费来源：财政全额拨款

单位概况：全额拨款事业单位

四、项目基本概况

按照《关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（财教〔2021〕56号），以2024年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，确保2025年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

六、资金安排情况

财政全额拨款。

七、项目实施计划

2025年度保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

八、项目实施成效

保障了教学活动的正常开展，保障了学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、项目绩效目标

2025年度有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

监督索引号53018100136002100111

附件3：安宁市昆钢实验学校2025年部门预算表20250303021613782