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安宁市鸣矣河小学2025年预算公开目录

第一部分 安宁市鸣矣河小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市鸣矣河小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市鸣矣河小学2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市鸣矣河小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针，以及其他各项方针、政策，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作；

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作；

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行；

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度,加强对学校的管理；

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、政教处和总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.安全工作：根据学校安全工作理念，扎实推进学校安全工作；

2.质量工作：依照学校质量工作理念，从落实各项教育教学常规入手，着力培养教职工科研意识，推进教学改革；

3.特色创建工作：遵循学校特色创建工作理念，不断深化学校特色项目活动的开展，培养师生生命的活力；

4.财务工作：严格按照财政局、教育体育局要求，执行《政府会计制度》，遵守学校各项财经制度，学习和执行《预算法》，认真做好预决算，做好学校财务处理和收支情况分析，及时向领导汇报财务情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,917,027.21元，其中：一般公共预算8,254,481.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,662,546.21元。

与上年对比财务总收入增加1,084,925.67元，增长12.28%，主要原因分析：一是增加城乡义务教育公用经费、城乡义务教育寄宿制公用经费、城乡义务教育特殊公用经费等项目支出预算，项目经费预算增加；二是全员调整薪级工资和社保；三是学生人数增加，学校食堂伙食收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,254,481.00元，其中:本年收入8,254,481.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,254,481.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加165,997.00元，增长2.05%，主要原因分析：一是增加城乡义务教育公用经费、城乡义务教育寄宿制公用经费、城乡义务教育特殊公用经费等项目支出预算，项目经费预算增加；二是全员调整薪级工资和社保。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,917,027.21元。财政拨款安排支出8,254,481.00元，其中：基本支出7,596,331.00元，与上年对比减少463,449.00元，下降5.75%，主要原因分析：退休2人，工资福利及社会保障缴费减少，职业年金记实金额减少；项目支出658,150.00 元，与上年对比增加629,446.00元，增长2192.89%，主要原因分析：一是将城乡义务教育公用经费、城乡义务教育寄宿制公用经费、城乡义务教育特殊公用经费等项目支出纳入预算；二是遗属生活补助标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）5,746,760.00元，主要用于小学教育过程中人员经费及运转经费支出；

2.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）2,033.00元，主要用于特殊学校教育过程中人员经费及运转经费支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）847,400.00元，主要用于离退休教师支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）497,380.00元，主要用于在编教师基本养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）33,264.00元，主要用于退休教师死亡抚恤支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）279,200.00元，主要用于教师基本医疗保险及重特病医疗统筹缴费支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）312,960.00元，主要用于教师公务员医疗补助缴费支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）6,500.00元，主要用于教师工伤保险缴费支出；

9.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）528,984.00元，主要用于在编教师住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,244,000.00元，其中：政府采购货物预算1,244,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市鸣矣河小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市鸣矣河小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我校无因公出国（境）业务，故预算为0.00元。

（二）公务接待费

安宁市鸣矣河小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我校无公务接待费业务，故预算为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市鸣矣河小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我校无公务用车，故预算为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市鸣矣河小学重点项目是城乡义务教育公用经费本级资金，预算金额是37,233.00元，项目总体目标是全面落实城乡义务教育公用经费本级资金，项目年度目标是保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独保障的预算内资金；

2.政府性基金预算财政拨款：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市鸣矣河小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位为事业单位，2025年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市鸣矣河小学资产总额49,985,328.34元，其中，流动资产314,467.85元，固定资产44,803,012.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,867,847.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少101,575.27 元，其中固定资产减少88,856.46 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产222项，账面原值172,790.00 元，实现资产处置收入5,607.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产1,775.89平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目13个，资金合计2,320,696.21元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空表。

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空表。

4.本单位2025年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空表。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2025年无上级转移支付补助项目支出，故2025年上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市鸣矣河小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市鸣矣河小学2025年重点领域财政项目

安宁市鸣矣河小学2025年城乡义务教育公用经费本级资金

一、项目名称

2025年城乡义务教育公用经费本级资金

二、立项依据

以2024年秋季学期在校学生人数为依据。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市鸣矣河小学

组织机构代码：12530181431430141E

地址：安宁市县街街道鸣矣河村

联系电话：0871-68632586

法人代表：朱娅莉

经费来源：本级财政安排

单位概况：安宁市鸣矣河小学是安宁市农村寄宿制学校之一，始建于1948年，位于安宁市县街街道鸣矣河村，生源主要来自县街街道所辖的鸣矣河村委会、双村村委会、石庄村委会、王家庄村委会、耳目村委会、甸东村委会共六个村委会27个自然村。经过几次布局调整，由原来的5个校点撤并为现在的安宁市鸣矣河小学。安宁市鸣矣河小学是全额拨款的事业单位，主要从事实施国家义务教育阶段的教育教学工作，在职在编人数26人，退休人数38人，学生人数405人。

四、项目基本概况

按照《关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（财教〔2021〕56号），以2024年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，确保2025年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

六、资金安排情况

2025年城乡义务教育公用经费本级资金来源为一般公共财政预算拨款，本级财政预算拨款37,233.00元。

七、项目实施计划

2025年度保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

八、项目实施成效

保障了教学活动的正常开展，保障了学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、项目绩效目标

2025年度绩效指标设定依据及数据来源于《关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（财教〔2021〕56号）及2024年秋季学期在校学生人数。

（一）总体绩效目标。

有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（二）年度绩效目标。

按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保2025年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（三）预期产出及效果

1.预期产出（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。数量指标：小学阶段应补助人数405人；质量指标：补助范围占在校学生数比例100.00%；时效指标：补助资金当年到位率100.00%；成本指标：学生补助标准720元/学年*人；

2.预期效果（社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。社会效益指标：部门正常运转；满意度指标：学生及家长满意度不低于90%。

监督索引号53018100136001300111

附件3：安宁市鸣矣河小学2025年部门预算表20250305093317900