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安宁市宁湖小学2025年预算公开目录

第一部分 安宁市宁湖小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市宁湖小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市宁湖小学2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市宁湖小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市宁湖小学是全额拨款的事业单位，主要从事义务教育小学阶段的教育教学工作。主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学阶段教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：学德育部、党群部、后勤部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，提升广大教师的思想政治觉悟，落实党风廉政建设责任制，依法治校，规范从教，加强教师队伍建设。以思政课为主导，各学科渗透为途径，构建全员思政，全时思政，全科思政的理念，

培养学生思想觉悟，传承优秀传统文化、提升道德修养，加强行为规范，营造良好的育人环境。

2.强化教学常规管理，完善教师评价体系，推动年级组、教研组和备课组建设，加大教学常规检查力度，不断规范教师的教学行为，把“双减”与“双升”落到实处，切实提高课堂教学效率，全面提升教育教学质量。

3.强化教育理论的学习与提高，落实理论、技能训练和教育教学方法的研究与实践，使全体教师具备较为扎实的教育教学素养，富有改革创新意识，不断提高其学习能力，教育科研能力和教育教学能力，通过培训，增强教师业务功底。

4.规范课堂教学行为，开展“悦读”工程，以学促研，以研促教，充分发挥教科研的引领作用，关注课题研究过程，抓落实，求实效，力争完成校级课题立项。

5.围绕劳动教育、科技创新、志愿者服务和新时代文明实践中心相关要求，进一步推进学生的劳动实践，文明实践、生活体验和创新创造能力。

6.以“安宁市文明校园”、“家门口的好学校”“昆明市现代教育示范学校”“昆明市国防示范校”、“云南省消防标准化建设”五个创建活动为载体，以艺体工作为窗口，丰富课后服务内容，打造特色课程，扎实有效推进学校德育工作。

7.建立健全各项规章制度，做好上情下达，下情上达工作，协调好各部门间关系，确保政令畅通，优化办公环境，提高办事效率，充分发挥好办公室的枢纽作用。

8.坚持为师生、为教育教学服务的原则，继续改善办学条件，绿化美化校园环境，深入开展爱国卫生运动及“7个专项行动”，落实“两案九制”疾病预防，倡导健康文明生活“六条新风尚”，加强校园食品安全隐患排查与整治，提升后勤服务保障水平，为师生解除后顾之忧。

9.严格遵守财经纪律、采购制度，统筹安排采购计划，及时完善采购手续、台账资料，加强校产及国有资产管理、处置，做好库存物资盘点，理好财，管好物。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制65人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,152,549.00元，其中：一般公共预算21,145,999.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,006,550.00元。

与上年对比财务总收入增加4,453,392.00元，增长23.82%，主要原因分析：2025年增加在编教师7人，临聘教师9人，学生人数增加283人，人员经费及公用经费增加，总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,145,999.00元，其中:本年收入21,145,999.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,145,999.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收入财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,446,842.00元，增长13.09%，主要原因分析：2025年我单位增加在编教师7人，临聘教师9人，学生人数增加283人，人员经费及公用经费增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,152,549.00元。财政拨款安排支出21,145,999.00元，其中：基本支出20,556,181.00元，与上年对比增加1,867,944.00元，增长10.00%，主要原因分析：教师人数增加，学生人数增加，基本支出增加；项目支出589,818.00元，与上年对比增加578,898.00元，增长5301.26%，主要原因分析：2025年增加安宁市合同制教师单位部分社保缴费定额补助经费382,200.00元，城乡义务教育公用经费178,146.00元，义务教育家庭经济困难学生补助18,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）17,081,437.00元，主要用于学校工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、信息网络设备购置；

2.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）4,834.00元，主要用于特殊教育经费支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）312,200.00元，主要用于单位人员的离退休费用；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,224,320.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）207,828.00元，主要用于单位职业年金缴费支出；

6.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）11,472.00元，主要用于遗属生活补助；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）642,720.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）474,480.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）16,000.00元，主要用于单位工伤保险缴费支出；

9.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,170,708.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额40,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市宁湖小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市宁湖小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024、2025年均无因公出国（境）的情况。

（二）公务接待费

安宁市宁湖小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024、2025年均无公务接待的情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市宁湖小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市宁湖小学的重点项目是学校课后服务经费，预算金额2,006,550.00元，项目总体目标是保障学校课后服务正常开展，维持课后服务教学秩序，保障教师课后服务津贴按时到位，及时发放到个人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市宁湖小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市宁湖小学资产总额95,207,842.90元，其中，流动资产247,050.80元，固定资产94,930,688.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30,103.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,666,931.38元，其中固定资产减少2,461,651.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目6个，资金合计2,596,368.00元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2025年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

8.本单位2025年无上级转移支付补助项目支出预算，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市宁湖小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市宁湖小学2025年重点领域财政项目

安宁市宁湖小学2025年学校课后服务经费项目

一、项目名称

学校课后服务经费

二、立项依据

根据参加课后服务项目的学生和教师人数、课时计算。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市宁湖小学

组织机构代码：125301817571755155

地址：云南省昆明市安宁市宁湖小区

联系电话：13577178459

法人代表：李东昆

经费来源：财政全额拨款

单位概况：本单位属于事业单位

四、项目基本概况

严格按照相关规定开展课后服务工作，按时发放教师课后服务津贴。

五、项目实施内容

保障学校课后服务正常开展，维持课后服务教学秩序，保障教师课后服务津贴按时到位，及时发放到个人。

六、资金安排情况

财政全额保障

七、项目实施计划

根据学校实际情况开展课后服务工作。

八、项目实施成效

课后服务工作正常开展，教学秩序正常，课后服务经费及时支付。

九、项目绩效目标

监督索引号53018100136002000111

附件3：安宁市宁湖小学2025年部门预算表20250303025300842