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安宁市青龙学校2025年预算公开目录

第一部分 安宁市青龙学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市青龙学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市青龙学校2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市青龙学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行思想基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策；

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作；

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定、离退休等工作；

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行；

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）课程设置与调整

根据学科发展趋势和学生需求，对部分课程进行了调整和优化。严格按照云南省课时标准开足开齐各类课程，同时走访了安宁市太平学校、安宁市宁湖小学、安宁市实验学校，根据友好学校的课时设置，完善了我校课时安排。同时，针对传统课程存在的问题，进行了备教学评一致性的主题培训，使课程内容更加贴近评价实际，教学方法更加灵活多样。

（2）教学质量评估

学校高度重视教学质量评估工作，建立了完善的教学质量监控体系。通过期中教学检查、期末教学质量评估等方式，对教师的教学过程和学生的学习效果进行了全面评估。同时，积极开展教学观摩、教学研讨等活动，鼓励教师相互学习、相互借鉴，不断提高教学水平。

（3）教师队伍建设

教师是教育教学工作的关键，加大了教师队伍建设的力度，通过引进优秀人才，昆钢一中白芹老师支教一年、加强教师培训、外派跟岗学习、到省外交流学习等方式，提高了教师队伍的整体素质。同时，学校还建立了教师激励机制，鼓励教师积极参与教育教学改革和科研活动，提升教师的专业素养和教学能力。

（4）学生成绩分析

教务处对学生成绩进行了全面分析，发现学生在某些学科上存在薄弱环节。针对这些问题，加强了对学生学习方法的指导，同时加强了与家长的沟通联系，共同促进学生学业发展。

（5）教学研究与改革

积极推动教学研究与改革工作，组织教师开展了两项安宁市课题研究，学校教师还通过工作室参加了多项昆明市“十四五”规划课题以及云南省课题的研究，校级课题也在按时开展，大大提高了老师研究课题的水平和能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,631,899.84元，其中：一般公共预算15,212,716.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,419,183.84元。

与上年对比财务总收入增加857,802.84元，增长5.44%，主要原因分析：2025年义务教育保障机制经费纳入预算、乡村教师生活补助纳入预算、营养改善计划资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,212,716.00元，其中:本年收入15,212,716.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,212,716.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收入财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加483,530.00元，增长3.28%，主要原因分析：2025年义务教育保障机制经费纳入预算、乡村教师生活补助纳入预算、营养改善计划资金纳入预算，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,631,899.84元。财政拨款安排支出15,212,716.00元，其中：基本支出14,147,336.00元，与上年对比减少542,226.00元，下降3.69%，主要原因分析：一是退休教师增加1人，学生人数减少，相关人员经费、公用经费减少，故基本支出较上年减少；项目支出1,065,380.00元，与上年对比增加1,025,756.00元，增长2588.72%，主要原因分析：2025年新增2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助本级资金48,000.00元，2025年安宁市合同制教师单位部分社保缴费定额补助经费137,280.00元，2025年城乡义务教育公用经费本级资金48,402.00元，2025年城乡义务教育寄宿制公用经费本级资金2,458.00元，2025年城乡义务教育特殊公用经费本级资金3,072.00元，遗属生活补助项目经费增加21,744.00元，2025年安宁市乡村教师生活补助经费315,600.00元，2025年农村义务教育营养改善计划本级资金307,200.00元，2025年安宁市农村义务教育营养改善计划实施学校补助经费136,000.00元，故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）958,435.00元，主要用于公用经费及信息网络建设支出

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）10,252,139.00元，主要用于学校公用经费开支；

3. 教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）8,132.00元，主要用于学校特殊教育方面的经费开支；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）579,800.00元，主要用于学校离退休教师经费开支；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）994,760.00元，主要用于学校教师养老保险缴费；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）311,742.00元，主要用于学校教师职业年金缴费；

7.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）61368.00元，主要用于学校遗属生活补助经费开支；

8. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）530,400.00元，主要用于学校教师医疗保险缴费；

9. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）439,920.00元，主要用于学校教师公务员医疗补助缴费；

10. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）13,000.00元，主要用于学校教师工伤保险缴费；

11. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,063,020.00元，主要用于学校教师住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,063,200.00元，其中：政府采购货物预算1,063,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市青龙学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市青龙学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2024年、2025年均无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市青龙学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：学校本着厉行节约的原则，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市青龙学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：2024年、2025年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市青龙学校重点项目是城乡义务教育公用经费本级资金，预算金额是48,402.00元，项目总体目标是全面落实城乡义务教育公用经费本级资金，项目年度目标是保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

4.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市青龙学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位属财政全额拨款事业单位，2025年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市青龙学校资产总额32,095,155.83元，其中，流动资产838,459.29元，固定资产24,665,494.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,591,201.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少363,439.86元，其中固定资产增加10,323,425.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目12个，资金合计2,484,563.84元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2025年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2025年新增资产配置，故新增资产配置表为空。

8.本单位2025年无上级转移支付补助，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市青龙学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市青龙学校2025年重点领域财政项目

安宁市青龙学校2025年城乡义务教育公用经费本级资金项目

一、项目名称

2025年城乡义务教育公用经费本级资金

二、立项依据

以2024年秋季学期在校学生人数为依据

三、项目实施单位

单位名称：安宁市青龙学校

组织机构代码：">">12530181431430205C

地址：安宁市青龙街道办事处

联系电话：">">13759104067

法人代表：安国华

经费来源：财政全额拨款

单位概况：全额拨款事业单位

四、项目基本概况

按照《关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（财教〔2021〕56号），以2024年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，确保2025年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

六、资金安排情况

财政全额拨款。

七、项目实施计划

2025年度保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

八、项目实施成效

保障了教学活动的正常开展，保障了学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、项目绩效目标

2025年度有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

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附件3：安宁市青龙学校2025年部门预算表">">20250303030029203