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安宁市实验学校2025年预算公开目录

第一部分 安宁市实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市实验学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市实验学校2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市实验学校是全额拨款的事业单位，主要从事九年义务教育阶段的教育教学工作。主要职责是：

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；

6.负责学籍管理；

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费；

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学部、后勤部、党政办、德育部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.安全工作：根据学校安全工作理念，扎实推进学校安全工作；

2.质量工作：依照学校质量工作理念，从落实各项教育教学常规入手，着力培养教职工科研意识，推进教学改革；  

3.特色创建工作：遵循学校特色创建工作理念，不断深化学校特色项目活动的开展，培养师生生命的活力；

4.财务工作：严格按照财政局、教育体育局要求，执行《政府会计制度》，遵额保障208人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保守学校各项财经制度，学习和执行《预算法》，认真做好预决算，做好学校财务处理和收支情况分析，及时向领导汇报财务情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制209人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制209人。在职实有208人，其中：财政全额保障208人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入63,156,506.68元，其中：一般公共预算50,455,140.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12,701,366.08元。

与上年对比财务总收入增加4,975,058.06元，增长8.55%，主要原因分析：单位资金其他收入中增加了学校课后服务经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入50,455,140.60元，其中:本年收入50,455,140.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,455,140.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少545,154.40元，下降1.07%，主要原因分析：基本养老保险缴费支出定额标准的调减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出63,156,506.68元。财政拨款安排支出50,455,140.60元，其中：基本支出50,051,022.60元，与上年对比减少933,816.40元，下降1.83%，主要原因分析：基本养老保险缴费支出定额标准的调减；项目支出404,118.00元，与上年对比增加388,662.00元，增长2514.64%，主要原因分析：新增本级资金家庭经济困难生活补助资金、城乡义务教育公用经费及寄宿制公用经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）2,033,632.00元，主要用于学校办公费、水电费、物业管理费、劳务费、培训费等支出；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）36,359,062.60元，主要用于学校教职工工资福利、事业人员绩效奖励、办公费、福利费、维修维护费等支出；

3.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）8,132.00元，主要用于特殊教育学生办公费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）- 事业单位离退休（02）512,900.00元，主要用于退休人员生活补助、退休人员公用经费等支出；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）3,979,040.00元，主要用于学校教职工养老保险单位部分支出；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于学校教职工职业年金缴费支出；

7.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）17,916.00元，主要用于遗属生活补助支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）2,076,240.00元，主要用于学校教职工医疗保险单位部分支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1,458,360.00元，主要用于学校教职工公务员医疗补助单位部分支出；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）52,000.00元，主要用于学校教职工工伤保险单位部分支出；

11.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）3,853,944.00元，主要用于学校教职工住房公积金缴费单位部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4,162,000.00元，其中：政府采购货物预算4,162,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市实验学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市实验学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位无因公出国境情况。

（二）公务接待费

安宁市实验学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我校无公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市实验学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年无新增公务用车购置，且公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年安宁市实验学校遗属生活困难补助经费预算项目财政拨款17,916.00元。我校职工去世1人，领取遗属生活困难补助2人，其中：其父每月标准800.00元/人，其子每月标准693.00元/人。我校计划于2025年每季度发放遗属生活补助4,479.00元，分4个季度发放完。我校将按时按人足额发放每个季度遗属生活困难补助经费，做好单位职工家属抚恤工作，保障社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市实验学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市实验学校资产总额210,254,818.21元，其中，流动资产3,564,224.33元，固定资产176,594,350.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30,096,243.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,149,184.81元，其中固定资产增加212,328.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目8个，资金合计13,105,484.08元。

（五）空表说明

1.我单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》为空。

2.我单位2025年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表07》为空。

3.我单位2025年无国有资本经营预算，故《国有资本经营预算支出预算表08》为空。

4.我单位2025年无政府购买服务，故《政府购买服务预算表10》为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付预算表11-1》为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付绩效目标表11-2》为空。

7.我单位2025年无上级转移支付补助，故《上级转移支付补助项目支出预算表13》为空。

第二部分 安宁市实验学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市实验学校2025年重点领域财政项目

安宁市实验学校2025年遗属生活补助项目

一、项目名称

遗属生活补助项目经费

二、立项依据

安人社通〔2022〕6号

三、项目实施单位

单位名称：安宁市实验学校

组织机构代码：12530181431430037A

地址：云南省昆明市安宁市大屯西路1号

联系电话：0871-68616169

法人代表：杜洪

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市实验学校主要承担九年义务教育阶段教育教学工作。

四、项目基本概况

2025年预算遗属生活困难补助经费17,916.00元。

五、项目实施内容

按时足额发放每个季度遗属生活困难补助经费。

六、资金安排情况

2025年遗属生活困难补助经费预算项目由财政拨款合计17,916.00元。

七、项目实施计划

安宁市实验学校职工去世1人，领取遗属生活困难补助2人。其中：其父每月标准800.00元/人，其子每月标准693.00元/人。我校计划于2025年每季度2人发放遗属生活困难补助4,479.00元，4个季度合计发放遗属生活困难补助17,916.00元

八、项目实施成效

做好单位职工家属抚恤工作，保障社会稳定。

九、项目绩效目标

监督索引号53018100136002400111

附件3：安宁市实验学校2025年部门预算表20250304124013521