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安宁市特殊教育学校2025年预算公开目录

第一部分 安宁市特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市特殊教育学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市特殊教育学校2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

特殊教育学校作为专门为特殊儿童提供教育服务的机构，其基本职能涵盖了教育教学、康复支持、职业指导、社会融合等多个方面，旨在最大程度地满足特殊儿童的发展需求，助力他们成长为有独立生活能力、对社会有贡献的人。

1.教育教学：根据特殊儿童的身心发展特点和学习需求，制定个性化的教育教学计划，开展适合他们的课程教学活动。例如，对于智力障碍儿童，注重生活常识、基础文化知识和简单劳动技能的教学；对于视力障碍儿童，除了常规课程外，还会进行盲文读写、定向行走等特殊技能的训练。通过多样化的教学方法和手段，帮助特殊儿童掌握知识和技能，开发他们的潜能，提高其认知、语言、思维等方面的能力。

2.康复训练：为有特殊需要的学生提供康复训练服务，如针对肢体残疾儿童的运动康复训练，帮助他们改善肢体功能，提高运动能力；为语言发育迟缓的儿童进行语言康复训练，促进其语言表达和沟通能力的发展；为自闭症儿童开展行为矫正和社交技能训练等。通过专业的康复训练，帮助特殊儿童克服身体和心理上的障碍，提高生活自理能力和社会适应能力。

3.心理支持与辅导：关注特殊儿童的心理健康，为他们提供心理评估、心理咨询和心理辅导服务。特殊儿童往往面临着各种心理压力和情绪问题，如自卑、焦虑、孤独等，学校的心理教师通过与他们建立良好的关系，运用专业的心理方法和技术，帮助他们树立积极的自我概念，增强自信心，调节情绪，培养良好的心理素质。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党务办公室、办公室、教科室、政教处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

针对不同类型残疾学生，如智力障碍、听力障碍、视力障碍等，通过专业评估了解其身心特点与学习需求，制定适配的个别化教育计划（IEP）。例如为智力障碍学生设计生活技能课程，从简单的穿衣、洗漱教起；为听力障碍学生开展手语教学与听力康复训练相结合的课程。定期组织教师参加特殊教育专业培训，内容涵盖特殊教育理论、教学方法、康复技术等。鼓励教师参与学术研讨与教学实践交流活动，提升教师专业素养，打造一支既懂教育又懂康复的复合型师资队伍。建立常态化沟通机制，通过家长会、家访、家长学校等形式，向家长传递特殊教育知识与学生在校表现，指导家长在家中辅助教育与康复训练，共同促进学生成长。比如定期举办家长培训讲座，分享如何在日常生活中培养孩子的自理能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,133,617.00元，其中：一般公共预算3,133,617.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加3,133,617.00元，增长100.00%，主要原因分析：2024年安宁市特殊件教育学校与安宁市温泉小学合并预算，2025年分开纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,133,617.00元，其中:本年收入3,133,617.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,133,617.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收入财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加3,133,617.00元，增长100.00%，主要原因分析：2024年安宁市特殊件教育学校与安宁市温泉小学合并预算，2025年分开纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,133,617.00元。财政拨款安排支出3,133,617.00元，其中：基本支出2,883,817.00元，与上年对比增加2,883,817.00元，增长100.00%，主要原因分析：2024年安宁市特殊件教育学校与安宁市温泉小学合并预算，2025年分开纳入预算；项目支出249,800.00元，与上年对比增加249,800.00元，增长100.00%，主要原因分析：2024年安宁市特殊教育学校与安宁市温泉小学合并预算，2025年分开纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）9,000.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他支出；

2.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）2,587,213.00元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）191,300.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）99,200.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）66,000.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）2,500.00元,主要用于医疗保险缴费支出；

7.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）178,404.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额35,000.00元，其中：政府采购货物预算35,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市特殊教育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市特殊教育学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年、2025年都无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市特殊教育学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年、2025年都无公寓接待情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市特殊教育学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市特殊教育学校2025年重点项目是农村义务教育营养改善计划本级资金，预算金额32,000.00元，项目总体目标是按时、足额下达2025年农村义务教育营养改善计划资金，用于持续改善学生营养状况，向学生提供优质的食品，进-步改善我校农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市特殊教育学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市特殊教育学校资产总额47,032.82元，其中，流动资产47,032.82元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加47,032.82元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目5个，资金合计249,800.00元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2025年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

8.本单位2025年无上级转移支付补助项目支出预算，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市特殊教育学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市特殊教育学校2025年重点领域财政项目

安宁市特殊教育学校2025年农村义务教育营养改善计划本级资金项目

一、项目名称

农村义务教育营养改善计划本级资金

二、立项依据

按照在校学生数计算营养餐资金

三、项目实施单位

单位名称：安宁市特殊教育学校

组织机构代码：12530181MB1J76469A

地址：云南省昆明市安宁市温泉温泉街道办事处温泉大村

联系电话：18206782986

法人代表：王飒

经费来源：财政全额拨款

单位概况：本单位属于财政全额拨款事业单位

四、项目基本概况

严格按照相关政策，核定保障营养餐金额

五、项目实施内容

按时、足额下达2025年农村义务教育营养改善计划资金，用于持续改善学生营养状况，向学生提供优质的食品，进一步改善我校农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。

六、资金安排情况

财政全额保障

七、项目实施计划

营养改善计划资金及时支付，保障学生权益，提高学生健康水平。

八、项目实施成效

学生营养状况得到改善，农村学生健康水平得到有效提升。

九、项目绩效目标

监督索引号53018100136003200111

附件3：安宁市特殊教育学校2025年部门预算表20250303031544534