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安宁市职业高级中学2025年预算公开目录

第一部分 安宁市职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市职业高级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市职业高级中学2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分安宁市职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真落实教学常规“四级督查制”。学部加强对教师的教学常规、行为的考核工作。开学初,全体教师根据教学大纲、考纲和学生实际情况，制订好本学期的教学进度，教务、年段、教研组处坚持每月、每周进行教学常规检查、评比,定期、定时、定点检查教师的备课和作业批改情况,发现问题及时与教师沟通，使教学工作落到实处；

2.优化课堂教学，提高课堂教学效率。学部把提高课堂教学效率作为突破口和切入点切实抓紧抓好，努力造就一支业务过硬、勤于育人、善于创新的教师队伍，全面提高教师队伍的整体素质。本学期配合综合高中三个年段，分别进行全面的听课检查和督导，通过听课，了解各任课教师上课状况，规范上课常规，激发调动教师工作的积极性。本学期也加强对教师相互听课的突击检查，促进教师相互听课；

3.坚持立德树人，遵循职业教育规律和学生身心发展规律，把培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，关注学生职业生涯和可持续发展需要，将立德树人教育全面覆盖学生的课堂学习、校园生活、社会实践等方面，促进学生全面发展；

4.认真做好档案整理工作，并接受教体局督导评估检查。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、后勤处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.大力开展普职融合，做大做强综合高中专业，根据国务院颁发的《国家职业教育改革实施方案》和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》“建设一批优秀中等职业学校和优质专业，注重为高等职业教育输送具有扎实技术技能基础和合格文化基础的生源”及“加快建立’职教高考’制度，完善’文化素质+职业技能’考试招生办法”的改革导向，学校将逐步以“就业为导向”的人才培养模式转向以“升学为导向”的人才培养模式，为高职院校提供全面发展的生源；

2.建立健全适应职业教育新发展趋势的“人才培养方案”，根据职普融通、中高衔接的要求，建立健全“人才培养方案”，本着够用、适用的原则降低中职阶段的教学广度、深度，为后续升入高职院校培养文化基础合格的全面发展的生源；

3.不断加强师资队伍建设，根据职业教育发展的新形势，学校将启动全员培训，按照管理人员、教学骨干、班主任等分类开展专业培训，学习先进发达地区的职业教育经验、改变以“就业为导向”的固有职业教育思维，转变为适应以“升学为导向”的教育教学思维，主动适应职业教育改革的新变化，锻造一支教育思维新、教学能力强、掌握现代教育技术的师资队伍。

4.全专业推进技能竞赛工作，推进学校开设全专业的技能竞赛备赛、参赛工作，参加各级各类型的技能大赛竞赛项目。建立科学的竞赛管理体制、训练机制、保障能力，提升训练水平，取得较多的竞赛成果。

5.深化产教融合与现代学徒制人才培养工作，利用好云南电梯行业产教融合共同体这个平台，通过产教融合、校企合作构建了完善的专业实训体系和强大的师资保障，做大做强优势专业，提高职业教育的针对性和实效性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入41,428,649.67元，其中：一般公共预算34,118,353.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入730,669.30元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,579,626.57元。

与上年对比财务总收入增加13,040,106.67元，增长45.93%，主要原因分析：上年结转结余610,295.87元，一般公共预算增加5,731,225.80元，本年度食堂伙食费收入增加6,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34,118,353.80元，其中:本年收入34,118,353.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,118,353.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加6,431,225.80元，增长23.23%，主要原因分析：本年度与上年对比新增3个项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出41,428,649.67元。财政拨款安排支出34,118,353.80元，其中：基本支出25,006,481.80元，与上年对比减少2,669,726.20元，下降9.65%，主要原因分析：本年度退休4人；项目支出9,111,872.00元，与上年对比增加9,100,952.00元，增长83,342.05%，主要原因分析：本年度与上年对比新增3个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）8,640.00元，主要用于党建活动费用支出；

2.教育支出（205）-职业教育（03）-中等职业教育（02）26,897,345.80元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,449,500.00元，主要用于单位人员的离退休费用；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,740,830.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）415,656.00元，主要用于职业年金纪实部分缴纳；

6.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）- 死亡抚恤（01）11,472.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

7. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）939,120.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）842,400.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）22,750.00元，主要用于事业单位工伤保险缴费支出；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,790,640.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年、2025年都无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市职业高级中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年公务接待费预算为0.00元，本年与上年公务接待费相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市职业高级中学重点项目是遗属生活补助经费，预算金额是11,472.00元，项目总体目标是全面落实遗属生活补助经费，项目年度目标是完成遗属生活补助经费的发放。我校2025年发放遗属补助人员为1人，我单位将按月把遗属生活补助经费发放给遗属，并及时通知遗属经费的发放情况，进而得到领取遗属补助人员的认可。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.中职学校免学费补助资金：符合国家标准的中等职业学校对符合条件的所有农村学生、城市涉农专业学生和城市家庭经济困难学生发放的免学费补助资金；

4.中等职业教育：中国中等教育的组成部分，担负着培养数以亿计高素质劳动者重要任务，是中国经济社会发展的基础；

5.遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市职业高级中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我校属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市职业高级中学资产总额93,078,288.78元，其中，流动资产611,264.50元，固定资产76,600,197.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,866,827.23元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加51,324,913.86元，其中固定资产增加39,764,462.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目8个，资金合计16,422,167.87元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2025年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

8.本单位2025年无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分安宁市职业高级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市职业高级中学2025年重点领域财政项目

安宁市职业高级中学2024年遗属生活补助项目经费项目

一、项目名称

遗属生活补助项目经费

二、立项依据

按应享受遗属生活补助的人数和标准计算

三、项目实施单位

单位名称：安宁市职业高级中学

组织机构代码：">125301814314300530

地址：云南省昆明市安宁市青龙街道青龙村委会水青路河上庄村1号附1号

联系电话：0871-68695528

法人代表：蔡春华

经费来源：财政全额拨款

单位概况：本单位属于财政全额拨款事业单位

四、项目基本概况

严格执行相关政策核定保障人员和金额，并按时发放经费。

五、项目实施内容

遗属生活补助及时发放、足额发放。

六、资金安排情况

财政全额保障。

七、项目实施计划

按月发放给遗属，并及时通知遗属查收和确认。

八、项目实施成效

保障遗属生活补助经费及时足额地发放，给予遗属关怀。

九、项目绩效目标

项目年度绩效目标：按照《昆明市民政局昆明市财政局关于调整2021年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（昆民通〔2021〕44号）的通知，结合我市实际，补助标准按照遗属本人户口类型（城镇、农村），以我市城市居民最低生活保障标准或农村居民最低生活保障标准为基础，按享受规定的系数计发补助。

数量指标：符合补助条件的遗属人数为1人

质量指标：补助发放准确率等于100%

时效指标：及时完成发放

社会效益指标：按享受规定的系数计发补助兑现

服务对象满意度指标：受助对象满意度大于等于95%

指标依据：安人社通〔2022〕6号关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知

监督索引号">53018100136000600111

附件3：安宁市职业高级中学2025年部门预算表">20250305025914656