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安宁中学太平学校2025年预算公开目录

第一部分 安宁中学太平学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁中学太平学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁中学太平学校2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁中学太平学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻国家教育方针，实行十二年一贯制教育制度，实施素质教育，提高教育质量，按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、学生发展中心、教学管理中心、教学服务中心、教师发展中心、科技教育中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

安宁中学太平学校紧紧围绕教育教学质量提升、学生综合素质培养、教师队伍建设、校园文化建设等方面开展工作。通过全体师生的共同努力，学校在各项工作中取得了显著成效，办学水平、办学质量、办学效益显著提高。学校继续深化课程改革，优化教学模式，注重因材施教，教学质量稳步提升。通过定期开展教学研讨、公开课、教学竞赛等活动，教师的教学水平得到了显著提高。积极推进校本课程开发，增设了多门选修课和兴趣班，如科技创新、艺术创作、体育竞技等，丰富了学生的课程选择，满足了学生的个性化发展需求。

学校将继续坚持“以人为本，全面发展”的办学理念，进一步提升教育教学质量，为学生的成长和发展创造更加优质的教育环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有377人，其中：财政全额保障377人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入102,422,820.49元，其中：一般公共预算74,357,463.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入6,299,289.03元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入160,987.10元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入21,605,081.36元。

与上年对比财务总收入增加16,990,572.20元，增长19.89%，主要原因分析：2025年人员经费增加了10,811,529.00元；2025年学生人数增加了581人，生均公用经费增加469,805.00元；其他收入增加了学校课后服务、家庭教育研究课题经费等项目金额5,709,238.20元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入74,357,463.00元，其中:本年收入74,357,463.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74,357,463.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加12,260,982.00元，增长19.75%，主要原因分析：人员经费增加10,811,529.00元，生均公用经费增加469,805.00元，项目经费增加979,648.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出102,422,820.49元。财政拨款安排支出74,357,463.00元，其中：基本支出73,571,515.00元，与上年对比增加11,475,034.00元，增长18.48%，主要原因分析：人员经费增加10,811,529.00元，生均公用经费增加469,805.00元，一般公用经费增加193,700.00元；项目支出785,948.00元，与上年对比增加785,948.00元，增长100.00%，主要原因分析：增加了2025年普通高中脱贫家庭生活补助本级资金6,000.00元、2025年城乡义务教育公用经费本级资金380,548.00元、2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助本级资金14,000.00元、2025年普通高中免学费本级资金14,600.00元、2025年安宁市乡村教师生活补助经费370,800.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）1,977,659.00元，主要用于小学阶段的日常公用经费支出；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）1,130,459.00元，主要用于初中阶段的日常公用经费支出；

3.教育支出（205）-普通教育（02）-高中教育（04）63,831,551.00元，主要用于高中阶段的日常公用经费支出、人员工资、社保缴费、职工福利费等；

4.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—事业单位离退休（02）66,900.00元，主要用于退休人员社会保障支出；

5.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位养老保险缴费支出（05）2,639,940.00元，主要用于职工养老保险缴费支出；

6.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位职业年金缴费支出（06）311,742.00元，主要用于职工职业年金缴费支出；

7.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）1,370,640.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

8.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）921,960.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

9.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—其他行政事业单位医疗支出（99）34,500.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

10.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）—住房公积金（01）2,072,112.00元，主要用于教职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额189,854.00元，其中：政府采购货物预算189,854.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁中学太平学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁中学太平学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：坚持厉行节约原则，我校上年无因公出国（境）工作安排，故预算数为0.00元，与上年因公出国（境）费相比无变化。

（二）公务接待费

安宁中学太平学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：坚持厉行节约原则，我校上年无公务接待费，故预算数为0.00元，与上年公务接待费相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁中学太平学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：坚持厉行节约原则，经费由单位资金进行保障。我校上年无公务用车购置及运行维护费，故预算数为0.00元，与上年公务用车购置及运行维护费相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁中学太平学校重点项目是2025年安宁市乡村教师生活补助经费项目，预算金额是370,800.00元,项目总体目标是为促进城乡教育均衡发展，补齐农村教育短板，有效改善乡村教师的生活条件，增强乡村教师的职业幸福感和归属感，为乡村教育发展提供人才保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款；

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等；

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁中学太平学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁中学太平学校资产总额13,457,390.21元，其中，流动资产924,164.03元，固定资产12,387,602.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产145,624.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,888,139.09元，其中固定资产增加3,679,503.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目11个，资金合计28,851,305.49元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表03为空表；

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表07为空；

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出预算，故国有资本经营预算支出预算表08为空；

4.本单位2025年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表10为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表11-1为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表11-2为空；

7.本单位2025年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表13为空。

第二部分 安宁中学太平学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁中学太平学校2025年重点领域财政项目

安宁中学太平学校2025年安宁市乡村教师生活补助经费

一、项目名称

2025年安宁市乡村教师生活补助经费

二、立项依据

根据《安宁市人民政府办公室关于印发安宁市乡村教师生活补助实施方案的通知》(安政办〔2016]81号)文件立项。

三、项目实施单位

单位名称：安宁中学太平学校

组织机构代码：12530181MB1L921880

地址：安宁市太平新城街道玉龙湾社区太兴路622号

联系电话：0871-68613835

法人代表：何明

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁中学太平学校成立于2017年8月，2023年5月由民办非企业单位转设为安宁市教育体育局所属公益一类全额拨款事业单位。2024年年末编制数140人，实有在职人员377人，退休3人。

四、项目基本概况

安宁中学太平学校实有在职乡村教师377人，根据《安宁市人民政府办公室关于印发安宁市乡村教师生活补助实施方案的通知》(安政办〔2016]81号)文件精神，乡村教师按每人每月300元标准给予生活补助，其中少数民族教师在此标准上提高20%发放生活补助。

五、项目实施内容

乡村教师按每人每月300元标准给予生活补助，其中少数民族教师在此标准上提高20%发放生活补助。

六、资金安排情况

2024年共安排安宁市乡村教师生活补助经费370,800.00元。

七、项目实施计划

年初将测算准确的项目资金列入财政预算，资金到位后准确兑现到符合条件的人员，于2025年11月30日前发放完毕。

八、项目实施成效

改善了乡村教师的生活条件，增强了乡村教师的职业幸福感和归属感，为乡村教育发展提供了有力的人才保障。

九、项目绩效目标

安宁中学太平学校2025年安宁市乡村教师生活补助经费项目有效促进城乡教育均衡发展，补齐农村教育短板，按照“教十条”规定，加大农村教师政策倾斜。稳定了乡村教师队伍，促进了城乡教育均衡发展，营造全社会尊师重教、关注农村教育、关心农村教师的良好氛围。

监督索引号">53018100136002900111

附件3：安宁中学太平学校2025年部门预算表">20250304024001702