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安宁市和平学校2025年预算公开目录

第一部分 安宁市和平学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市和平学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市和平学校2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市和平学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针和立德树人的根本任务，坚持社会主义办学方向。本学年，我校继续以“减负、高效”为主要核心，加强“双减”工作，坚持把“立德树人”这一根本任务与教学教研工作密切结合。抓好学校的日常管理工作，构建和谐平安校园，提高学生的学习效率，促进学生全面发展。围绕一个中心，贯彻两条主线，提高三项工作，抓好四个重点，实现五项突破。即学校工作要紧紧围绕教育教学质量这一中心，以教师团队建设和学生习惯培养为工作主线，提高课堂教学改革、教师专业素质提升、学生社团建设三个基点，抓好现代教育示范校创建、学校三级课程体系建设、教师队伍建设、青蓝工程四个重点工作，努力争取在教学成绩、教育科研、智慧化校园、艺体比赛、优生培养学困生提高五个方面实现较大突破。

（二）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括：办公室、德育部、政教处、教务处、财务处、后勤部、信息装备中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，主要工作是：

1.开展学生德育教育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育；

2.开展教学和教研活动，培养学生综合素质；

3.开展教育科学研究活动；

4.开展教师培训活动，提升教师整体素质；

5.开展学校后勤服务活动，改善办学条件；

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动，建立健全组织结构，完善管理制度，实现依法办学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制136人。在职实有182人，其中：财政全额保障182人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员112人，其中：离休0人，退休112人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入46,714,279.38元，其中：一般公共预算40,505,662.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,208,617.38元。

与上年对比财务总收入增加1,036,133.38元，增长2.27%，主要原因分析：

1.单位资金收入预算增加2,395,943.38元；

2.由于2024年退休多名教师，工资及社保缴纳数下降，导致工资福利支出减少1,359,810.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入40,505,662.00元，其中:本年收入40,505,662.00元，上年结转收0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,505,662.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少1,359,810.00元，下降3.25%，主要原因分析：

1.由于2024年退休多名在职在编教师，工资及社保缴纳数下降，导致工资福利支出减少1,359,810.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出46,714,279.38元。财政拨款安排支出46,714,279.38元，其中：基本支出38,013,245.00元，与上年对比减少3,803,219.00元，下降9.10%，主要原因分析：由于2024年退休多名在职在编教师，导致工资福利支出减少3,803,219.00；项目支出8,701,034.38元，与上年对比增加8,652,026.38元，增长17654.31%，主要原因分析：

1.学校食堂收入经费纳入预算项目，金额为3,470,217.38元；

2.2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助本级资金纳入预算，金额为71,000.00元；

3.学校课后服务经费纳入预算，金额为2,738,400.00元；

4.2025年城乡义务教育公用经费本级资金纳入预算，金额为271,258.00元；

5.2025年农村义务教育营养改善计划本级资金纳入预算，金额为1,755,520.00元；

6.2025年城乡义务教育特殊公用经费本级资金纳入预算，金额为3,840.00元；

7.遗属生活补助项目经费项目增加36,791.00元；

8.2025年安宁市农村义务教育营养改善计划实施学校补助经费纳入预算，金额为305,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育支出（02）-小学教育（02）27,910,583.00元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出等；

2.教育支出（205）-普通教育支出（02）-初中教育（03）1,440,215.00元，主要用于商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出等；

3.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）10,165.00元，主要用于特殊教育学生日常公用经费的开销。

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）2,720,600.00元，主要用于发放离退休人员生活补助等；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2,410,380.00元，主要用于机关事业单位社保缴费等；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）831,312.00元，主要用于退休职工职业年金缴费等；

7.社会保障和就业支出（208）-抚恤（01）-死亡抚恤（01）85,799.00元，主要用于发放遗属生活补助等；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）1,318,240.00元，主要用于缴纳事业单位医疗保险等；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（03）1,285,440.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助等；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）31,500.00元，主要用于缴纳事业单位医疗保险等。

11.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）2,452,788.00元，主要用于支付教师住房公积金。

12.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）8,640.00元，主要用于支付党支部活动经费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3,765,520.00元，其中：政府采购货物预算3,765,520.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市和平学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市和平学校2025年因公出国（境）费预算为××元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：安宁市和平学校无因公出国（境）业务，故安排的预算为0.00元，较上年度无变化。

（二）公务接待费

安宁市和平学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：安宁市和平学校无公务接待业务，故安排的预算为0.00元，较上年度无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市和平学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：安宁市和平学校无公务用车，故公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市和平学校重点项目是遗属生活补助经费，预算金额是85,799.00元，项目总体目标是全面落实遗属生活补助经费，项目年度目标是完成遗属生活补助经费的发放。安宁市和平学校学校2025年领取遗属补助人员9人，本单位将按季度把遗属生活补助经费发放给遗属，并及时通知遗属经费的发放情况，进而得到领取遗属补助人员的认可。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学生营养改善计划：是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160.00亿元用于解决2,600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。教育部力争2013年全国农村小学都建立食堂。2011-2019年，中央财政累计安排营养膳食补助资金1,472.00亿元；

2.少年宫：少年宫是我国在学校以外对少年儿童进行政治教育和开展集体文化活动的机构。相同的机构还有青少年宫、妇女儿童活动中心、青少年科技馆（站）、儿童公园、青少年中心等等。这些机构分别隶属不同的系统进行管理，原则上，省市一级的青少年宫属于共青团系统，区一级少年宫属于教育系统，妇女儿童活动中心属于妇联系统，科技馆属于科信部门，儿童公园属于园林部门，青少年中心则比较宽泛，除了以上部门以外，民政部门属下相关机构也会使用相关称谓；

3.政府采购：政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。《中华人民共和国政府采购法》由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2002年6月29日通过，自2003年1月1日起施行。2014年8月31日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议作出《关于修改〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》对《中华人民共和国政府采购法》进行修正。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市和平学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：安宁市和平学校是全额拨款事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市和平学校资产总额248,023,892.40元，其中，流动资产1,560,545.67元，固定资产222,901,385.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23,561,961.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加131,425,868.36元，其中固定资产增加128,841,758.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0..00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目8个，资金合计8,701,034.38元。

（五）空表说明

1.我单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.我单位2025年无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.我单位2025年无国有资本经营预算，故我单位2025年无国有资本经营预算，故此表为空。为空。

4.我单位2025年无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.我单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

8.我单位2025年无上级转移支付补助，故2025年上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市和平学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市和平学校2025年重点领域财政项目

安宁市和平学校2025年遗属生活补助项目经费项目

一、项目名称

遗属生活补助。

二、立项依据

按照应享受遗属生活补助的人数及标准测算。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市和平学校

组织机构代码：12530181431430117X

地址：安宁市连然街道办事处和平大道和学路1号

经费来源：财政全额拨款

单位概况：

我校是一所九年一贯制学校，2024年12月31日止我校校舍面积9,788平方米，承担义务教育阶段小学和初中教学班55个的教育教学任务，其中小学42个教学班、初中13个教学班。2024年年末学生人数2,769人。

我部门共设置七个内设机构，包括：办公室、德育部、政教处、教务处、财务处、后勤部、信息装备中心。

四、项目基本概况

严格执行相关政策，核定保障人员和金额，并按时发放经费。

五、项目实施内容

遗属生活补助及时足额发放。

六、资金安排情况

财政全额拨款。

七、项目实施计划

按季度发放给遗属，并及时通知确认是否收到。

八、项目实施成效

保障遗属生活补助经费及时足额的发放，给予遗属生活得到保障。

九、项目绩效目标

安宁市和平学校重点项目是遗属生活补助经费，预算金额是85,799.00元，项目总体目标是全面落实遗属生活补助经费，项目年度目标是完成遗属生活补助经费的发放。安宁市和平学校2025年领取遗属补助人员9人，本单位将按季度把遗属生活补助经费发放给遗属，并及时通知遗属经费的发放情况，进而得到领取遗属补助人员的认可。

监督索引号53018100136002500111

附件3：安宁市和平学校2025年部门预算公开预算表20250305030000333