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安宁市第二幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 安宁市第二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市第二幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第二幼儿园2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市第二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市第二幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、保教处、总务处和教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦幼儿一日活动，深入落实《幼儿园保育教育质量评估指南》，通过“四化”举措，提升保教质量。

2.立足标杆，充分发挥集团内三所安宁市“家门口的好学校”示范辐射作用，与社区联合开展共建活动，积极向社区居民宣传幼儿园，提升幼儿园的知名度和美誉度，赢得了社区居民和家长的广泛认可与好评，致力于为人民群众提供优质的教育服务。

3.加强党员队伍建设，提升党员发挥引领示范作用的能力，深入推进“三培养”工程，2024年党总支新发展党员4名，另有8名教师向党组织提交了入党申请书。培养了云南省骨干教师2人、学科带头人1人、昆明市骨干教师1人、昆明市教坛新秀2人、安宁市优秀教师2名、安宁市优秀班主任1名、园级骨干教师3人。有4位党员骨干培养成支委、幼儿园中层管理人员。

4.严肃财经纪律，严格执行幼儿园内控制度，坚持勤俭节约的原则，确保每一分钱都能用在刀刃上。依法依规使用专项资金，按计划推进和实施，把好进度、把好质量关。在资金使用、工程建设上符合廉洁从政、廉洁自律等党风、政风相关要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入52,083,102.78元，其中：一般公共预算43,714,910.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,368,192.53元。

与上年对比财务总收入增加9,624,764.66元，增长22.67%，主要原因分析：由于今年学校食堂收入经费、幼儿园运行维护补助经费、学前教育幼儿资助、乡村教师生活补助经费纳入预算，加上社保、公积金基数提高，故收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入43,714,910.25元，其中:本年收入43,714,910.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,714,910.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,272,185.25元，增长5.48%，主要原因分析：由于今年幼儿园运行维护补助经费、学前教育幼儿资助、乡村教师生活补助经费纳入预算，加上社保、公积金基数提高，故收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出52,083,102.78元。财政拨款安排支出43,714,910.25元，其中：基本支出39,313,110.25元，与上年对比减少2,129,614.75元，下降5.14%，主要原因分析：由于3名在编教师退休，编外教师减少，工资福利支出减少，幼儿人数较上年减少，公用经费减少，故基本支出较上年减少。项目支出4,401,800.00元，与上年对比增加4,401,800.00元，增长100.00%，主要原因分析：去年项目经费由安宁市教育体育局统一申报，今年幼儿园运行维护补助经费、学前教育幼儿资助、乡村教师生活补助经费由单位申报，故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-学前教育（01）39,081,116.25元，主要用于人员经费及幼儿园日常运行经费；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）423,700.00元，主要用于离退休教师支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,377,360.00元，主要用于在编教师基本养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）311,742.00元，主要用于退休教师职业年金缴费支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）724,880.00元，主要用于在编教师医疗保险缴费支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）545,880.00元，主要用于在编和退休教师公务员医疗补助缴费支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）18,000.00元，主要用于在编教师工伤保险缴费支出；

8.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,232,232.00元，主要用于住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额59,500.00元，其中：政府采购货物预算59,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市第二幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我园无因公出国（境）业务，故预算为0.00元。

（二）公务接待费

安宁市第二幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我园本着厉行节约的原则，规范经费列支，故预算为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我园无公务用车，故预算为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

学校食堂收入经费

项目目标为：学校食堂根据“量入为出”的原则，严格控制，规范各项成本支出，不以营利为目的，独立核算，任何人不得侵占，克扣，挪用伙食费用，不得损害学生/教职工利益。

（一）产出指标：时效指标，资金到位率100%，为定量指标，反映资金到位情况。

（二）效益指标：社会效益指标，指标性质为定性指标，

反映食堂运转情况。

（三）满意度指标：服务对象满意度指标，为定量指标，反映幼儿、家长及教师对幼儿园膳食的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第二幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位为事业单位，2025年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市第二幼儿园资产总额115,438,770.96元，其中，流动资产820,592.80元，固定资产114,562,875.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产55,302.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少79,272.92元，其中固定资产增加356,315.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目6个，资金合计12,769,992.53元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2025年无国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2025年无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2025年无上级转移支付补助，故上级补助项目支出预算表为空；

第二部分 安宁市第二幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第二幼儿园2025年重点领域财政项目

安宁市第二幼儿园2025年安宁市公办幼儿园运行维护补助经费项目

一、项目名称

2025年安宁市公办幼儿园运行维护补助经费项目

二、立项依据

主要依据《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）》、《云南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》、《关于破解教育发展瓶颈—加快推进教育现代化—全力建设中国西部县级教育强市的实施意见（安发〔2021〕12号）》等文件。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市第二幼儿园

组织机构代码：12530181431431750M

地址：安宁市西苑路6号

联系电话：0871-68697691

法人代表：董丽琼

经费来源：本级财政安排

单位概况：安宁市第二幼儿园是全额拨款的事业单位,2017年在八街、县街领办了2所街道幼儿园，2021年9月新建园安宁市第四幼儿园、安宁市第五幼儿园及五个村幼招生办学，2022年3月安宁市八街街道二街幼儿园、9月安宁市八街街道一六街幼儿园开园，截至2024年年末，在编教师73人，外聘教师356人，保安39人，在园幼儿共2919人。

四、项目基本概况

根据《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）文件精神，市财政按照60,000元/人/年的标准补助核定公办幼儿园外聘教职工资，各幼儿园自筹不低于1,000元/人/月。2024年12月在岗外聘教职工356人。2025年安宁市公办幼儿园运行维护补助经费4,272,000.00元。以保障幼儿园基本运行为原则，主要用于：按照2024年12月外聘教职工人数现行拨付2025年1-12月外聘教职工工资补助。

五、项目实施内容

2025年安宁市公办幼儿园运行维护补助经费4,272,000.00元。以保障幼儿园基本运行为原则，主要用于：按照2024年12月外聘教职工人数现行拨付2025年1-12月外聘教职工工资补助。

六、资金安排情况

根据《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）文件精神，市财政按照60,000元/人/年的标准补助核定公办幼儿园外聘教职工资，各幼儿园自筹不低于1,000元/人/月。2024年12月我单位在岗外聘教职工356人，2025年安宁市公办幼儿园运行维护补助经费4,272,000.00元，以保障幼儿园基本运行为原则，主要用于：按照2024年12月外聘教职工人数现行拨付2025年1-12月外聘教职工工资补助。

七、项目实施计划

该项目已进行事前评估论证，根据《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）文件精神，市财政按照60,000元/人/年的标准补助核定公办幼儿园外聘教职工资，各幼儿园自筹不低于1,000元/人/月。2024年12月外聘教职工356人，2025年安宁市公办幼儿园运行维护补助经费4,272,000.00元，以保障幼儿园基本运行为原则，主要用于：2025年1-12月外聘教职工工资补助。

八、项目实施成效

补助受益外聘教职工356人，以保障幼儿园基本运行为原则，主要完成2025年1-12月外聘教职工工资补助，不断提升幼儿园保教质量，促进学前教育普及普惠。

九、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

为让幼儿享有正规的学前教育资源，有效促进幼儿身心健康发展，为维护幼儿园正常教育教学工作秩序，保证保教质量稳步提高，促进我园教育教学均衡发展。

（二）年度绩效目标。

补助受益外聘教职工356人，以保障幼儿园基本运行为原则，主要完成2025年1-12月外聘教职工工资补助，不断提升幼儿园保教质量，我园教育教学均衡发展。

（三）预期产出及效果

1.预期产出

数量指标：补助外聘教职工人数356人；

质量指标：资金发放准确率100%；

时效指标：资金发放及时率100%；

成本指标：幼儿园自筹承担的外聘教职工工资标准1,000元/人/月；

2.预期效果

社会效益指标：不断改善办园条件，优化育人环境，培养优质师资力量，为安宁市民提供更优质的教育资源；

可持续影响指标：不断提办幼儿园保教质量，促进学前教育健康发展；

满意度指标：幼儿园教职工满意度不低于90%。

监督索引号53018100136000800111

附件3：安宁市第二幼儿园2025年部门预算表20250305092605187