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安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2025年预算公开目录

第一部分 安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照市委、市政府的统一部署，统筹全市社会建设和社会治理工作，拟订全市社会建设和社会治理总体规划、重大方案、改革举措和政策措施；负责对社会建设和市域社会治理成员单位、各街道工作推进情况进行督查、督办，确保工作落到实处；负责社会治安综合治理工作，落实市委政法委对社会治安综合治理工作的安排部署；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：社会建设和社会治理指导科、网格化管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.立足实际，加强基层网格化“多网合一”建设。一是成立机构，明确职责，完善网格信息化管理系统。根据《昆明市人民政府办公室关于印发进一步强化县（市)区数字化网格化管理工作的通知》（昆政办〔2021〕41号）要求，尚未成立网格化监督指挥机构的县（市）区要参照主城五区、三个开发（度假）区，以原数字化城市管理办公室为基础，尽快建立网格化综合监督指挥中心。建议安宁市以原数字化城市管理办公室为基础，建立安宁市网格化综合监督指挥中心，由原数字化城市管理办公室人员承担相应网格化管理工作。各街道设立相应机构，完善网格信息化管理系统，确保网格化服务管理工作常态化、制度化、规范化，有效推动网格化服务管理工作正常运行。二是落实经费保障，建立机制，确保运行高效畅通。建议建立经费保障机制，将网格化服务管理工作所需工作经费纳入财政预算，通过购买第三方服务，加强技术力量支撑力度，建立完善专职网格员、兼职网格员、楼栋长、十户长工作奖惩机制，充分调动网格管理人员、楼栋长、十户长的工作热情和工作积极性。

2.狠抓重点关键，全面提升社会面稳控能力。一是提高群众认识。通过以案说法、动员广大人民群众充分认清当前社会稳定形势，增强化解矛盾纠纷重要性和紧迫性，自觉行动起来，努力疏导和化解矛盾纠纷，维护社会长治久安。二是优化制度机制。认真汲取之前工作经验，立足预防、立足调解、立足法治、立足基层，坚持问题导向，进一步固化实操经验，不断规范和优化“2+3（1）+N”机制实体化运行流程和相关机制制度。规范部门协同，理顺综治中心（综治办）和派出所、司法所等部门间的高效协同，推动实现各部门与综治中心的协同联动、信息共享，通过信息交换不断夯实社会治理现代化基础，实时更新相关情况，掌握好矛盾化解和风险防控的“底子”。三是构建经验模式。将组建市级工作专班，以问题为导向对昆明市及安宁市相关“正反案例”进行复盘分析，总结汲取经验教训，进一步形成具有安宁特色的经验模式。同时下沉一线，指导街道开展矛盾纠纷线索排查、分析研判、调处化解工作，不断提升安宁市各街道街道“2+3（1）+N”机制实体化运行工作实效。

3.强化硬件设施投入，优化畅通智能系统。一是落实工作经费，打造贯通市、街道、村（社区）、网格的信息系统，逐步实现“一平台管社会治理”。二是探索视频分析助力智能化治理，依托“雪亮工程”建设基础，通过前端感知设备，收集视频现场数据，探索运用算法巡查代替网格员巡查，将人力监管变为辅助，实现精准高效监管。三是共享信息数据。数据共享是提升信息利用效率的关键所在，推动数据信息的共享，实现横向、纵向的数据输出与反馈系统，打破数据融通壁垒。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,624,202.00元，其中：一般公共预算1,624,202.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少218,418.00元，下降11.85%，主要原因分析：2024年预算按照在职8人进行人员经费、公用经费预算，2024年调出2人，调入1人，招考录入1人，因调入和招考人员薪资级别低，导致2025年预算人员经费较上年减少76,588.00元，因此年初预算基本支出较上年减少76,588.00元；因单位机构改革，部门职能职责改变，2025年预算减少网格化管理专项经费54,700.00元，减少社会建设工作经费145,300.00元，新增综治中心规范化建设工作专项经费56,000.00元，新增公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分资金2,170.00元，导致项目支出较上年减少141,830.00元，故与上年对比财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,624,202.00元，其中:本年收入1,624,202.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,624,202.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少218,418.00元，下降11.85%，主要原因分析：2024年预算按照在职8人进行人员经费、公用经费预算，2024年调出2人，调入1人，招考录入1人，因调入和招考人员薪资级别低，导致2025年预算人员经费较上年减少76,588.00元，因此年初预算基本支出较上年减少76,588.00元；因单位机构改革，部门职能职责改变，2025年预算减少网格化管理专项经费54,700.00元，减少社会建设工作经费145,300.00元，新增综治中心规范化建设工作专项经费56,000.00元，新增公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分资金2,170.00元，导致项目支出较上年减少141,830.00元，故与上年对比财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,624,202.00元。财政拨款安排支出1,624,202.00元，其中：基本支出1,566,032.00元，与上年对比减少76,588.00元，下降4.66%，主要原因分析：2024年预算按照在职8人进行人员经费、公用经费预算，2024年调出2人，调入1人，招考录入1人，因调入和招考人员薪资级别低，导致2025年预算人员经费较上年减少76,588.00元，因此年初预算基本支出较上年减少；项目支出58,170.00元，与上年对比减少141,830.00元，下降70.92%，主要原因分析：因单位机构改革，部门职能职责改变，2025年预算减少网格化管理专项经费54,700.00元，减少社会建设工作经费145,300.00元，新增综治中心规范化建设工作专项经费56,000.00元，新增公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分资金2,170.00元，导致项目支出较上年减少141,830.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-一般行政管理事务（02）56,000.00元，主要用于2025年综治中心规范化建设工作专项经费的支出；

2.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-事业运行（50）1,154,896.00元，主要用于2025年单位职工基本工资的发放及维持日常工作中的日常公用经费；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）153,040.00元，主要用于2025年在职职工单位部分养老保险的缴纳；

4.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）2,170.00元，主要用于2025年公益性岗位单位部分大病医疗保险和生育保险资金的支出

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）79,360.00元，主要用于2025年职工单位部分基本医疗保险及大病医疗保险的缴纳；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）52,800.00元，主要用于2025年职工单位部分公务员医疗保险的缴纳；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）2,000.00元，主要用于2025年单位职工工伤保险的缴纳；

8.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）123,936.00元，主要用于2025年职工单位部分住房公积金的缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13,000.00元，其中：政府采购货物预算13,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元，较上年减少700.00元，下降7.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位不产生因公出国（境）费，预算数为0.00元，因此因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2025年公务接待费预算为9,000.00元，较上年减少700.00元，下降7.22%，国内公务接待批次为8次，共计接待112人次。

减少的原因：我单位按照不超去年预算数的原则，从严从紧编制，结合上年支出情况，缩减“三公”经费预算，故与上年相比我单位2025年“三公”经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无车辆编制，2025年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与2023年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目是综治中心规范化建设工作专项经费。项目绩效目标：以综治中心标准化建设为着力点，持续推动社会治安综合治理工作闭环化处置、精细化管理、信息化附能，助力全市政法工作现代化、建设更高水平的平安法治安宁；根据综治中心工作要求，遵从“党建引领、改革创新、重心下移、多元共治”的原则，整合党建、综治、城管、消防、工会等各类网格，实现网格化服务管理“多网合一”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.网格化：指将城区行政性地划分为一个个的“网格”，使这些网格成为政府管理基层社会的单元；

4.“2+3(1)+N”机制实体化运行工作：是一项覆盖面广、涉及范围大、关联程度高的综合性系统工程，不是一个社区、一个街道、一个部门单独能完成的，这需要全区上下群策群力、联动共建。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市社会建设和社会治理综合服务中心资产总额12,161.34元，其中，流动资产171.34元，固定资产7,992.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,998.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,223.74元，其中固定资产增加7,992.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计58,170.00元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无政府性基金预算支出，故附表中政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故附表中国有资本经营预算支出预算表为空表。

3.本单位2025年无部门政府购买服务预算，故附表中政府购买服务预算表为空表。

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施市对下转移支付，故附表中市对下转移支付预算表为空表。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施市对下转移支付，故附表中市对下转移支付绩效目标表为空表。

6.本单位2025年无上级补助项目支出预算，故附表中上级补助项目支出预算为空表。

第二部分 安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2025年重点领域财政项目

    安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2025年综治中心规范化建设工作专项经费项目

一、项目名称

综治中心规范化建设工作专项经费

二、立项依据

昆政法通〔2023〕22号关于印发《关于在全市乡镇（街道）综治中心推行“2+3（1）+N”机制实体化运行试点工作方案》的通知

三、项目实施单位

单位名称：安宁市社会建设和社会治理综合服务中心

组织机构代码：MB1J6613X

地址：安宁市连然街道连然街131号

联系电话：0871-68712221

法人代表：杨航

经费来源：财政拨款收入

单位概况：我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

四、项目基本概况

以综治中心标准化建设为着力点，持续推动社会治安综合治理工作闭环化处置、精细化管理、信息化附能，助力全市政法工作现代化、建设更高水平的平安法治安宁；根据综治中心工作要求，遵从“党建引领、改革创新、重心下移、多元共治”的原则，整合党建、综治、城管、消防、工会等各类网格，实现网格化服务管理“多网合一“。

五、项目实施内容

立足实际，加强基层网格化“多网合一”建设。一是成立机构，明确职责，完善网格信息化管理系统。根据《昆明市人民政府办公室关于印发进一步强化县（市)区数字化网格化管理工作的通知》（昆政办〔2021〕41号）要求，尚未成立网格化监督指挥机构的县（市）区要参照主城五区、三个开发（度假）区，以原数字化城市管理办公室为基础，尽快建立网格化综合监督指挥中心。建议安宁市以原数字化城市管理办公室为基础，建立安宁市网格化综合监督指挥中心，由原数字化城市管理办公室人员承担相应网格化管理工作。各街道设立相应机构，完善网格信息化管理系统，确保网格化服务管理工作常态化、制度化、规范化，有效推动网格化服务管理工作正常运行。二是落实经费保障，建立机制，确保运行高效畅通。建议建立经费保障机制，将网格化服务管理工作所需工作经费纳入财政预算，通过购买第三方服务，加强技术力量支撑力度，建立完善专职网格员、兼职网格员、楼栋长、十户长工作奖惩机制，充分调动网格管理人员、楼栋长、十户长的工作热情和工作积极性。

六、资金安排情况

2025年综治中心规范化建设工作专项经费项目财政拨款预算收入金额为56,000.00元，其中办公设备购置预算14,000.00元，办公费预算33,000.00元，公务接待费预算9000.00元。

七、项目实施计划

项目实施方案合理可行，项目绩效目标有科学依据，项目资金安排有明确的标准和依据，项目资金安排充分细化，并且在预算明细表中反映。

八、项目实施成效

1.成立机构，明确职责，完善网格信息化管理系统；

2.提高群众认识。通过以案说法、动员广大人民群众充分认清当前社会稳定形势，增强化解矛盾纠纷重要性和紧迫性，自觉行动起来，努力疏导和化解矛盾纠纷，维护社会长治久安。

3.落实工作机制，打造贯通市、街道、村（社区）、网格的信息系统，逐步实现“一平台管社会治理”。

九、项目绩效目标（优先使用文字表述）

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附件3：安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2025年部门预算表">">">20250305111008193