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安宁温泉旅游度假区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 安宁温泉旅游度假区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁温泉旅游度假区管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁温泉旅游度假区管理委员会2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁温泉旅游度假区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据市委、市政府的要求，安宁温泉旅游度假区管理委员会负责做好项目用地报批和土地、林业等方面的相关手续；做好项目涉及的征地、拆迁、补偿和安置工作。负责做好对外联系和协调工作，加强与有意投资的单位沟通联系，了解掌握项目投资内容及要求，做好项目引进、项目落地等工作。负责温泉旅游小镇总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划，按照规划预审制负责组织实施和管理。温泉旅游小镇基础设施、政府公益性及市政公共设施建设和管理。行使市政府授予的其他职权。对符合条件的其他项目进行投资、开发及管理。对旅游小镇规划范围的土地进行保护、利用。负责招商引资项目的引进、洽谈、协商及服务管理。做好市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、小镇办公室、招商办公室、地下水资源管理办公室、征地拆迁办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是项目推进有突破2024年温泉正在推进的招商引资项目21个：BCC数字游民中心已竣工并投入运营；温泉深蓝·1803项目已开工建设，计划2025年元旦试营业；咏宁苑合院（108套）已完成竣工验收备案并实现交房；华熙温泉健康美丽小镇A2地块25栋合院二层主体已封顶；温泉山谷八期康养小区已完成14号地块8栋建筑主体结构封顶；温泉山谷七期康养小区、五月酒店企业实现复工；农行培训中心党校、昆明德硕老年病医院、温泉山谷国际康旅城学校均实现动工；温泉山谷网赛中心与中交机电工程有限公司签署合作协议，采用融资租赁模式先行投资建设，正在与原施工单位协调退出事宜，待与原施工单位完成清算后，新的施工单位进场开展复工续建工作；温泉山谷国际会议中心已发布设计施工总承包（续建部分）预招标公告，因项目原立项已过期，正在重新立项，待立项完成后发布正式招标公告；云甸阁康养度假基地项目方拟与中健云隆（上饶）健康产业有限公司合作，在云甸阁一期、二期地块及温泉中心综合体地块开发建设中健云隆（云南）健康谷项目，目前企业正在编制项目概念性规划方案；心景二期地块已完成资产拍卖，正在进行方案设计；潮溪山庄已完成交易，正在对接后续缴税事宜；金方森林温泉三期已完成补征土地出让工作，正在进行方案设计及土地合宗办理。

二是列入安宁市政府投资重点工程项目7个。温泉集镇污水管网改造工程一期项目已完工，二期待资金到位后启动建设。龙山矿片区道路绿化景观提升工程已竣工。孙氏别墅抢救性修复工程已完成内部拆除工作，正在进行修缮，预计2025年1月完工；安宁温泉天下第一汤小广场项目已于10月开工建设，正在进行观岚坊基础建设，预计12月31日前完工；螳螂川东岸排水提升改造工程已于11月开工建设，正在进行天下第一汤小广场段施工。110KV权温牵嘉双线#32~#41迁改工程、温泉小学强电迁改工程目前已完成规划设计方案，待招商项目落地，资金到位后，与昆明供电局签订代建协议后组织施工单位进场施工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入699,486.00元，其中：一般公共预算699,486.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少48,638.00元，下降6.50%，主要原因是：单位人员的医疗保险、养老保险、住房公积金等社保缴费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入699,486.00元，其中:本年收入699,486.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款699,486.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少48,638.00元，下降6.50%，主要原因是：单位人员的医疗保险、养老保险、住房公积金等社保缴费基数调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出699,486.00元。财政拨款安排支出699,486.00元，其中：基本支出649,486.00元，与上年对比减少18,638.00元，下降2.79%，主要原因是：单位人员的医疗保险、养老保险、住房公积金等社保缴费基数调减；项目支出50,000.00元，与上年对比减少30,000.00元，下降37.50%，主要原因是：2024年我单位有，为更好地实时监测我单位辖区内35眼地下冷（热）水井，安装了超声波水表及远程监控系统。针对损坏部分进行保养、更换电池或零件；以及对远程监控系统中远程传输终端进行维修维护工作。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-政府办公厅(室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）487,210.00元，主要用于机关人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）57,390.00元，主要用于机关养老保险费用支出；

3.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）29,760.00元，主要用于事业人员医疗支出；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）19,800.00元，主要用于公务员医疗补助费用的支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）750.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

6.城乡社区支出（212）-城乡社区规划与管理（02）-城乡社区规划与管理（01）50,000.00元，主要用于温泉地下水井安装超声波水表及远程监控系统经费支出；

7.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）54,576.00元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁温泉旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁温泉旅游度假区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位按照规定要求严格控制“三公”经费预算，年初未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

安宁温泉旅游度假区管理委员会2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁温泉旅游度假区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

拨付温泉地下水超声波水表及远程监控系统维修维护工作经费绩效目标：为做好温泉地下水资源保护工作，做好水资源保护利用规划。温泉辖区有35眼地下冷（热）水井，为更好实时监测，安装了超声波水表及远程监控系统。针对水表损坏部分进行更换电池或零件；以及对远程监控系统中远程传输终端进行维修维护工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级；

2.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出；

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁温泉旅游度假区管理委员会2025年机关运行经费安排33,390.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位人员今年无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁温泉旅游度假区管理委员会资产总额134,049,241.81元，其中，流动资产133,630,753.68元，固定资产418,488.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目1个，资金合计50,000.00元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2025年无政府采购预算，故部门政府采购预算表为空；

5.本单位2025年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

8.本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

9.本单位无2025年上级补助项目，故附表中上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁温泉旅游度假区管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁温泉旅游度假区管理委员会2025年重点领域财政项目

安宁温泉旅游度假区管理委员会2025年温泉地下水超声波系统维修维护经费

一、项目名称

温泉地下水超声波系统维修维护经费

二、立项依据

安温管请〔2023〕5号、超声波水表维护保养销售服务合同。

三、项目实施单位

单位名称：安宁温泉旅游度假区管理委员会

组织机构代码：781684539

地址：安宁市温泉街道龙溪路9号

联系电话：68633025

法人代表：王洪良

经费来源：财政补助（财政拨款）

单位概况：安宁温泉旅游度假区管理委员会于2009年3月成立，主要负责相关项目涉及的征地、拆迁、补偿和安置工作。负责做好对外联系和协调工作，加强与有意投资的单位沟通联系，了解掌握项目投资内容及要求，做好项目引进、项目落地等工作。负责温泉旅游小镇总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划，按照规划预审制负责组织实施和管理。温泉旅游小镇基础设施、政府公益性及市政公共设施建设和管理。行使市政府授予的其他职权。对符合条件的其他项目进行投资、开发及管理。对旅游小镇规划范围的土地进行保护、利用等。

四、项目基本概况

为做好温泉地下水资源保护工作，做好水资源保护利用规划。温泉辖区内35眼地下冷（热）水井，需要更好地实时监测，安装了超声波水表及远程监控系统。超声波水表已使用5年，需要维修和保养才能正常使用。

五、项目实施内容

针对温泉辖内地下水超声波水表损坏部分进行保养、更换电池或零件；以及对远程监控系统中远程传输终端进行维修维护工作。

六、资金安排情况

远程传输终端进行维护、设备更换电池等材料费用,预计安排资金50,000.00元。

七、项目实施计划

按照实时监测需求进行材料更换和远程传输终端系统的维护。

八、项目实施成效

完成温泉辖区地下冷（热）水井实时监测。

九、项目绩效目标

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附件3：安宁温泉旅游度假区管理委员会2025年部门预算表">20250306021012603