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安宁市公安局交通管理大队2025年预算公开

第一部分 安宁市公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市公安局交通管理大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市公安局交通管理大队2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚定不移地贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持四项基本原则，严格执行国家的法律、法规，按照“抓班子、带队伍、保平安”的工作思路，坚持从严治警，全面推进队伍正规化建设。

严格按照安宁市委、市政府和上级公安机关的要求和部署，全面负责对管辖区域内的道路交通管理工作。认真执行交通法规，行使《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律、法规规定赋予的执法权。

坚持“有警必接、有险必救、有难必帮”的承诺，接受广大人民群众的报警和求助。

分析、调研辖区内道路交通安全状况，积极制定预防和减少交通事故，开展交通安全综合治理，维护辖区交通安全、畅通的对策和措施。

负责查处、纠正交通违法行为，处理交通事故，疏导交通，保障辖区交通安全畅通有序。

组织开展道路交通安全法及相关交通安全常识的宣传、教育和普及工作。

领导大队执法执勤工作及督促检查。对实际工作中遇到的问题进行指导和协调。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：交通指挥中队、综合管理中队、执法监督中队、秩序管理中队、交通事故对策和宣传教育中队、一中队、二中队、三中队、四中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

交警大队持续狠抓党建引领，全力推动全警加强党性锻炼，转变工作作风，不断提升队伍管理能力，进一步加强党建工作和队伍管理。坚持党建和交管业务工作深度融合,健全考核评价机制。坚持将工作实绩作为作风建设考核的重要标尺，注重在疫情防控、道路交通安全百日行动、“减量控大”等重大工作任务中查实绩、看作风,推动工作效能强力提升起来。

进一步提升文明城市交通管理水平。深入推进城市道路交通管理勤务机制改革，细化城市交通管理网格布警，健全完善网格管理制度，严格落实“高峰疏堵、平峰纠违”勤务要求，定人、定岗、定职责，加大对主次干道、重要路口的管控力度，特别是机动车乱停乱放、行人闯红灯、随意横穿道路、非机动车闯红灯、不按规定车道行驶、逆行等交通违法的劝导、纠正；持续开展交通信号灯、标志标牌标线、交通隔离栏、隔离墩等交通设施的排查检查，及时发现、修复损坏、缺失、功能失效的设施设备。加大对主次干道、重要路口的管控力度.紧盯国省干道、普通公路通行规律特点，加强路面巡逻，狠抓重点车辆、重点违法管控，稳步提升公路交通安全管控能力,紧盯重点区域、重点路段、重点时段、重点车辆和重点违法“五个重点”，坚持“全覆盖、零容忍”，深入开展“逢五”、周末、酒驾醉驾、“两违”等一系列专项行动，深化交通秩序整治，严查严处易肇事肇祸交通违法，规范通行秩序，全力防控交通事故深入推进“两站两员”建设应用、规范管理，完善监督考核制度，加强督促指导和检查通报，全面发动农村“两站两员”上路管控，加大对面包车、低速货车、摩托车、拖拉机、电动自行车管控，严把进山、出村、出镇关口，及时劝导交通违法，切实消除安全隐患,充分利用“声、屏、纸、媒”和微信、短信平台，全面深入开展交通安全宣传教育，曝光典型案例，倡导文明出行，促进广大交通参与者安全文明意识的提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

根据保密法律法规和国家有关规定，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制20辆，实有车辆20辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入54,960,181.29元，其中：一般公共预算53,520,808.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入117,995.17元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加588,571.00元，增长1.08%，主要原因分析：我部门2025年项目部分中，机动车驾驶人考试服务专项经费增加，参考历年服务费收取情况，结合2024年实际考试人数,增加100万元，故比上年财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入54,681,567.01元，其中:本年收入53,520,808.75元，上年结转收入1,160,758.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53,520,808.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少606,328.25元，下降1.10%，主要原因分析：我部门依据财政厉行节约、过“紧日子”思想原则，结合我部门实际，按照支出保障顺序，压减非刚性、非重点项目，从严从紧合理编制预算，精打细算，勤俭节约。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出54,960,181.29元。财政拨款安排支出54,681,567.01元，其中：基本支出43,059,108.75元，与上年对比减少1,238,028.25元，下降2.79%，主要原因分析：2025年我单位人员减少，人员工资、社会保险等减少，故基本支出减少；项目支出11,622,458.26元，与上年对比增加1,792,458.26 元，增长18.23%，主要原因分析：我部门2025年预算安排时，机动车驾驶人考试服务专项经费增加，参考历年服务费收取情况，结合2024年机动车驾驶人实际考试人数情况，增加项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出（204）-公安（02）-行政运行-（01）35,257,776.00元，主要用于本单位的大部分经费列支；

2.一般公共服务支出（204）-公安（02）-一般行政管理事务（02）139,200.00元，主要用于本单位日常运行支出；

3.一般公共服务支出（204）-公安（02）-执法办案（20）

11,078,258.26元，主要用于车管成本支出、交通检验鉴定费、机动车驾驶人考场服务费、交通设施维护费等支出；

4.一般公共服务支出（204）-公安（02）-其他公安支出（50）2,232,422.75元，主要用于事业人员工资及保险等支出；

5一般公共服务支出（204）-公安（02）-其他公安支出（99）405,000.00元，主要用于辅助警务人员工资及保险等支出；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-归口管理的行政单位离退休支出（01）406,500.00元，主要用于本单位退休职工生活补助；

7.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-归口管理的行政单位离退休支出（02）133,800.00元，主要用于本单位退休职工生活补助；

8.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,641,690.00元，主要用于本单位职工养老保险；

9.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-职业年金记实部分（06）103,914.00元，主要用于本单位退休职工职业年金发放；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）702,800.00元，主要用于本单位医疗保险支出；

11.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）132,320.00元，主要用于本单位医疗保险支出；

12.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）582,520.00元，主要用于本单位医疗保险支出；

13.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）20,750.00元，主要用于本单位工伤保险支出；

14.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,844,616.00元，主要用于本单位住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4,821,900.00元，其中：政府采购货物预算48,000.00元、政府采购服务预算4,773,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市公安局交通管理大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计567,900.00元，较上年减少121,100.00元，下降17.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市公安局交通管理大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年没有因公出国（境）工作安排，故2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年因公出国（境）费相比无增减变化。

（二）公务接待费

安宁市公安局交通管理大队2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年相比无变化的原因：我单位严格执行中央八项规定、厉行节约，精简会议，改进会风，掌握开会的次数、时间、人数，精简会议规模，掌握公务接待规模，对必要的公务接待进行事前申报，说明事由、来客人数，严格控制陪餐人数，有效降低了公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市公安局交通管理大队2025年公务用车购置及运行维护费为557,900.00元，较上年减少121,100.00元，下降17.84%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费557,900.00元，较上年减少121,100.00元，下降17.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

减少的原因:本单位对公务车辆实行定点加油、定期保养、降低油耗等管理方式，推广绿色出行，公共交通，减少公务用车使用，提高公务用车使用效率。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市公安局交通管理大队2025年重点项目是机动车驾驶人社会化考场服务专项经费项目。依据省公安厅《关于印发云南省机动车驾驶人社会考场管理规定的通知》（云公交〔2016〕323号）要求，其预算绩效目标为贯彻落实《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第162号）及其系列配套行业标准规范，按照总队《关于做好机动车驾驶人考场改造和考试系统升级使用验收工作的通知》（2022-205号）的要求，结合我单位业务工作开展需要，设立机动车驾驶人安宁市第二考场、安宁市第三考场、安宁市第一摩托车考场、安宁市第二摩托车考场进行考试服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.执法办案补助：国家为提高政法系统的部门经费保障水平，平衡贫富地区与经济发达地区的保障力度，有国家财政安排的专项转移支付资金。包括转移支付业务费和转移支付装备费

2.交通事故初次检验及鉴定费：根据公安部第125号令<公安机关办理行政案件程序规定>、云南省公安厅交通警察总队《关于转发公安部关于加强和改进道路交通事故处理工作深入推进社会矛盾化解的意见的通知》（云公交传〔2010〕61号）中明确规定“初次鉴定、检验费用由公安机关承担”。

3.预算编制：预算编制是行政单位会计工作中的一项重要任务，指的是根据行政单位的财务状况和经济预期，制定出一份合理的财政预算。预算编制需要考虑到行政单位的收入来源、支出需求以及财务可行性等因素，以确保预算的合理性和可执行性。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市公安局交通管理大队2025年机关运行经费安排4,145,600.00元，与上年对比增加24,200.00元，增加0.59%，主要原因分析：2025年我单位人员增加，随之公用经费也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市公安局交通管理大队资产总额15,515,530.99元，其中，流动资产603,012.12元，固定资产14,912,518.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产85项，账面原值778,200.00元，实现资产处置收入9,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目15个，资金合计11,901,072.54元。

（五）空表说明

1.安宁市公安局交通管理大队2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.安宁市公安局交通管理大队2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

5.安宁市公安局交通管理大队2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

6.安宁市公安局交通管理大队2025年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市公安局交通管理大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市公安局交通管理大队2025年重点领域财政项目

安宁市公安局交通管理大队2025年机动车驾驶人社会化考场服务专项经费

一、项目名称

机动车驾驶人社会化考场服务专项经费

二、立项依据

依据省公安厅《关于印发云南省机动车驾驶人社会考场管理规定的通知》（云公交〔2016〕323号）要求，《机动车驾驶证申领和使用规定 》（公安部令第162号）及其系列配套行业标准规范，按照总队《关于做好机动车驾驶人考场改造和考试系统升级使用验收工作的通知》（2022-205号）的要求，结合我单位业务工作开展需要，设立机动车驾驶人安宁第二考场、安宁第三考场、安宁市第一摩托车考场、安宁市第二摩托车考场进行考试服务。昆明市安宁市草铺街道办事处麒麟村平地哨村的昆明市公安局交通警察支队机动车驾驶人安宁第二考场进行考试，准考车型为C1、C2，准考科目为科目二、三，使用位于昆明市安宁市太平新城街道办事处册峨村委会的昆明市公安局交通警察支队机动车驾驶人安宁第三考场进行考试，准考车型为C1、C2，准考科目为科目一和科目三。机动车驾驶人社会化考场服务通过云南省公共资源交易中心进行招标，委托具有资质的第三方单位完成考试，各科目考试费用上缴国家金库，由财政根据考试科目情况依据合同向第三方进行资金支付。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市公安局交通管理大队

组织机构代码：">">">">">">11530181015122131N

地址：安宁市连然街道办事处安温路11号

联系电话：087168782204

法人代表：吴春华

经费来源：财政拨款

单位概况：

我部门共设置9个内设机构，包括：交通指挥中队、综合管理中队、执法监督中队、秩序管理中队、交通事故对策和宣传教育中队、一中队、二中队、三中队、四中队。所属单位0个。

我部门编制2024年部门预算单位共1个,分别是安宁市公安局交通管理大队。其中：财政全供给单位1个，事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制20辆，实有车辆20辆，超编0辆。

四、项目基本概况

依据省公安厅《关于印发云南省机动车驾驶人社会考场管理规定的通知》（云公交〔2016〕323号）要求，贯彻落实《机动车驾驶证申领和使用规定 》（公安部令第162号）及其系列配套行业标准规范，按照总队《关于做好机动车驾驶人考场改造和考试系统升级使用验收工作的通知》（2022-205号）的要求，结合我单位业务工作开展需要，设立机动车驾驶人安宁市第二考场、安宁市第三考场、安宁市第一摩托车考场、安宁市第二摩托车考场进行考试服务。

五、项目实施内容

根据公安部《机动车驾驶人考场使用验收规范》（GA1030—2017）等规定同意使用位于昆明市安宁市草铺街道办事处麒麟村平地哨村的昆明市公安局交通警察支队机动车驾驶人安宁第二考场进行考试，准考车型为C1、C2，准考科目为科目二、三:同意使用位于昆明市安宁市太平新城街道办事处册峨村委会的昆明市公安局交通警察支队机动车驾驶人安宁第三考场进行考试，准考车型为C1、C2，准考科目为科目一和科目三。

六、资金安排情况

机动车驾驶人社会化考场服务通过云南省公共资源交易中心进行招标，委托具有资质的第三方单位完成考试，各科目考试费用上缴国家金库，由财政根据考试科目情况依据合同向第三方进行资金支付。

七、项目实施计划

机动车驾驶人社会化考场服务通过云南省公共资源交易中心进行招标，委托具有资质的第三方单位完成考试，各科目考试费用上缴国家金库，由财政根据考试科目情况依据合同向第三方进行资金支付。

八、项目实施成效

已经按照公安部《机动车驾驶人考场使用验收规范》（GA1030—2017）等规定的相关要求，有序完成机动车驾驶人考场设立。通过云南省公共资源交易中心进行考试购买服务招标流程。

九、项目绩效目标

监督索引号">">">">">">53018100131200200111

附件3：安宁市公安局交通管理大队2025年部门预算表">20250306044405308