监督索引号53018100135700400000

安宁市文化馆2025年预算公开目录

第一部分 安宁市文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市文化馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市文化馆2025年重点领域财政项目

第一部分 安宁市文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全市群众文化社会宣传、教育、服务的开展，组织举办安宁地区群众文化活动，策划组织节庆文化活动及相关业务培训、文艺创作、群众文化理论研究、对外文化交流；

2.收集、整理本地区民族民间文化，开展本区域非物质文化遗产保护传承；

3.对安宁市范围内街道、农村、机关、厂矿、学校、部队、企事业单位的文化艺术活动给予辅导、指导、培训，完成艺术普及工作；

4.组织开展安宁市范围内广场电影公益放映工作；

5.负责收集、保存、展览区域内美术、书法、摄影、雕塑等作品，并收藏优秀作品馆藏。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文艺辅导室、调研编辑室、民族民间传统文化工作室、电影“2131”工作室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

文化馆负责全市群众文化社会宣传、教育、服务的开展，组织举办安宁地区群众文化活动，组织节庆文化活动及相关业务培训、文艺创作，结合全市各项创建工作、节庆日等，组织开展各类群众性主题文艺演出活动，组织开展文化艺术培训、普及，收集、整理本地区非物质文化遗产及项目，开展本区域非物质文化遗产保护传承，举办线上线下书画、摄影作品展览，认真做好《螳螂川》调研编辑、出版发行工作，为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，全年免费开放时间不低于245天，国家法定节假日和学校寒暑假期间适当延长开放时间，按规定组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务，开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,584,058.45元，其中：一般公共预算4,584,058.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少6,425.71元，下降0.14%，主要原因分析：我单位2025年结转上级补助资金266,520.45元；2024年结转上级补助资金24,000.00元，增加242,520.45元；2025年牢固树立过“紧日子”的思想，本级项目支出预算比2024年减少13,790.00元；2025年养老保险、基本医疗保险定额减少，无退休人员，职业年金预算减少，社保费等人员经费调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,584,058.45元，其中:本年收入4,317,538.00元，上年结转收入266,520.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,317,538.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少6,425.71元，下降0.14%，主要原因分析：我单位2025年结转上级补助资金266,520.45元；2024年结转上级补助资金24,000.00元，增加242,520.45元；2025年牢固树立过“紧日子”的思想，本级项目支出预算比2024年减少13,790.00元；2025年养老保险、基本医疗保险定额减少，无退休人员，职业年金预算减少，社保费等人员经费调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,584,058.45元。财政拨款安排支出4,584,058.45元，其中：基本支出4,205,728.00元，与上年对比减少235,156.16元，下降5.30%，主要原因分析：2025年养老保险、基本医疗保险定额减少，无退休人员，职业年金预算减少，社保费等人员经费调整；项目支出378,330.45元，与上年对比增加228,730.45元，增长152.89%，主要原因分析：2025年结转上级补助资金266,520.45元；2024年结转上级补助资金24,000.00元，增加242,520.45元；牢固树立过“紧日子”的思想，本级项目支出预算比2024年减少13,790.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）2,895,334.00元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出等；

2.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-其他文化和旅游支出（99）250,570.45元，主要用于反映其他用于文化和旅游方面支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）423,700.00元，主要用于事业单位退休人员经费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）306,080.00元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出；

5.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）66,210.00元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）169,360.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费用支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）176,280.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）4,000.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面支出；

9.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）292,524.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

本单位2025年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市文化馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位本年与上年未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

安宁市文化馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位本年与上年未安排公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本单位事业单位车改后，无公务用车，本年与上年未安排公务用车购置及运行维护经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：公共文化馆免费开放县级配套补助经费。

（二）项目绩效目标：组织开展各类免费开放群众性活动及演出不少于3场次；组织开展各类公益性培训班不少于1期；组织开展各类公益性展览不少于2期；文化馆免费开放时长全年不少于245天，每周开放时间不少于45小时。通过宣传和开展活动，为群众提供更多更好的学习和展示平台，让更多的人了解到群众文化的乐趣和重要性，提高社会知晓率和影响力，逐步实现基层公共文化服务均等化。免费开放服务对象满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.基层公共文化服务建设：组织开展全市群众文化活动、节庆文化活动及相关业务培训、文艺创作、群众文化理论研究、对外文化交流；对安宁市范围内的街道、农村、机关、厂矿、学校、部队、企事业单位的文化艺术活动给予辅导、指导、培训，完成艺术普及工作；组织开展安宁市范围内的广场电影公益放映工作；收集、保存、展览安宁市范围内的美术、书法、摄影、雕塑等作品，并收藏优秀作品馆藏。

4.非物质文化遗产：指各族人民世代相传，并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。

5.免费开放：为丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥文化馆（站）保障公民基本文化权益，提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，文化馆所有厅室及职能免费向市民开放。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2025年无机关运行经费。

安宁市文化馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市文化馆资产总额488,009.48元，其中，流动资产3,488.66元，固定资产484,520.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物5900平方米，账面原值17,671,168.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值59,670.40元，实现资产处置收入480.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目7个，资金合计378,330.45元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表03为空。

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表07为空。

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表08为空。

4.本单位2025年无政府采购预算，故部门政府采购预算表09为空。

5.本单位2025年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表10为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表11-1为空。

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表11-2为空。

8.本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表12为空。

9.本单位2025年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表13为空。

第二部分 安宁市文化馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市文化馆2025年重点领域财政项目

安宁市文化馆2025年公共文化馆免费开放县级配套补助经费项目

一、项目名称

公共文化馆免费开放县级配套补助经费

二、立项依据

1.2022年7月28日云南省第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过的《云南省公共文化服务保障条例》。

2.云财教〔2023〕44号文件，〈关于印发《云南省公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知〉

3.参照2025年工作计划、实施方案、2024年工作总结、简讯、2024年财务报表等。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市文化馆

组织机构代码：12530181431430555J

地址：安宁城市文化中心

联系电话：0871-68699166

法人代表：孙厚斌

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁市文化馆是隶属于安宁市文化和旅游局下属的股所级事业单位，负责全市群众文化社会宣传、教育、服务的开展，组织举办安宁地区群众文化活动，策划组织节庆文化活动及相关业务培训、文艺创作、群众文化理论研究、对外文化交流；

收集、整理本地区民族民间文化，开展本区域非物质文化遗产保护传承；对安宁市范围内街道、农村、机关、厂矿、学校、部队、企事业单位的文化艺术活动给予辅导、指导、培训，完成艺术普及工作；组织开展安宁市范围内广场电影公益放映工作；负责收集、保存、展览区域内美术、书法、摄影、雕塑等作品。并收藏优秀作品馆藏。

四、项目基本概况

文化馆为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，县级文化馆全年免费开放时间不低于245天，国家法定节假日和学校寒暑假期间适当延长开放时间,按规定组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务、开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

五、项目实施内容

（一）组织开展各类免费开放群众性活动及演出

（二）组织开展各类美术、书法、摄影及少儿书画展览

（三）组织开展各类公益性群众艺术培训班和讲座

六、资金安排情况

（一）群众性文化演出及活动经费10,000.00元

（二）各类公益性培训班5,600.00元

（三）各类展览活动经费10,000.00元

七、项目实施计划

组织开展各类免费开放群众性活动及演出不少于3场次；组织开展各类公益性培训班不少于1期；组织开展各类公益性展览不少于2期；文化馆免费开放时长全年不少于245天，每周开放时间不少于45小时。通过宣传和开展活动，为群众提供更多更好的学习和展示平台，让更多的人了解到群众文化的乐趣和重要性，提高社会知晓率和影响力，逐步实现基层公共文化服务均等化。免费开放服务对象满意度不低于90%。

八、项目实施成效

2024年在上级主管部门的关心支持下，在全体文化工作者的共同努力下，文化馆共计组织开展各类文艺演出37场，线上线下观众约26000余人；组织开展文化艺术培训、采风活动17期，参训人员达2400余人；开展线下展览9期、线上展览9期，流动展览6期，线下、线上观众达20000余人；组织开展文化志愿服务活动7次，共计服务时长达2741小时；在云南公共文化云平台成功上传各类数字信息472余条，在安宁市文化馆总馆网站发布信息1014余条，平台访问量达19200人次，在文化馆微信公众号编辑上传各类文化活动资讯126条。这些活动的举办，极大地丰富了广大群众的精神文化生活，受到社会各界的好评。

九、项目绩效目标

（一）项目名称：公共文化馆免费开放县级配套补助经费

（二）数量指标：

1.组织开展各类免费开放群众性活动及演出不少于3场次；

2.组织开展各类公益性培训班不少于1期；

3.组织开展各类公益性展览不少于2期；

（三）质量指标：

1.文化馆免费开放时长全年不少于245天；

2.文化馆免费开放时长每周不少于45小时；

（四）社会效益指标：

通过宣传和开展活动，为群众提供更多更好的学习和展示平台，让更多的人了解到群众文化的乐趣和重要性，提高社会知晓率和影响力，逐步实现基层公共文化服务均等化。

（五）服务对象满意度指标

免费开放服务对象满意度不低于90%。

监督索引号53018100135700400111

附件3：安宁市博物馆2025年部门预算表20250306112302581