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云南安宁产业园区管理委员会2025年预算公开

第一部分 云南安宁产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南安宁产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 云南安宁产业园区管理委员会2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 云南安宁产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法依规制定适用于云南安宁产业园区建设与发展的有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施云南安宁产业园区的开发建设和管理工作。

2. 落实国家、省和市政府对发展园区经济的有关决定，拟定相应政策和措施，促进园区创新资源集聚、优化产业布局、建立和引入高层次、高标准科技企业，整合片区现有服务资源，有效提高资源利用率。

3. 负责云南安宁产业园区党的建设工作，根据中央、省、昆明市、滇中新区和安宁市委、市政府的决定，研究安宁产业园区工作的重大问题，保证党的基本路线和各项方针、政策在安宁产业园区的贯彻执行。建立健全产业园区基层党组织，做好思想、组织、作风建设工作。

4. 负责组织编制、管理园区总体规划、重点片区规划与重点专项规划、重点片区控制性详细规划。

5. 负责研究拟定园区中长期经济发展规划、战略目标、产业规划以及年度计划，并负责组织实施。

6. 负责编制和实施园区招商引资、经济合作的中长期规划和年度计划，多渠道开展招商引资工作、对外经济技术合作，开展国际科技、经济贸易合作和交流，开拓国际市场。

7. 负责规划区内建设工程的建设指导及管理、规划管理及报批等相关工作，参与房屋和市政工程建设等相关工作。配合市级相关部门做好土地收储、报批、供应等相关工作。

8. 协助拟订园区安全生产、环境保护重要规划和科研规划，配合市级相关部门做好园区环保工作和环境保护执法检查，配合做好园区内安全生产管理工作，督促指导园区范围内各类事故隐患的排查治理工作。

9. 负责对草铺，青龙、禄脿三个片区管理委员会的管理。

10. 做好市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、经济和科技创新发展局、安全生产和生态环境保护局、自然资源规划局、建设局、招商服务中心、企业服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强科技抓创建，持续向国家级高新区迈进。一是着力提升升级国家高新区评价指标。二是切实推动绿色低碳发展。三是加速发展园区智慧化水平。四是积极争取上级资金支持。

2.强产业抓招商，持续为高质量发展攒足后劲。一是锚定重点招商方向。二是强化多元主体招商。三是全面推动项目转化。

3.强配套抓建设，持续推动优质项目快落快投。一是围绕产业发展进程，优化交通内外畅联。二是围绕园区品质提升，织密水电气设施网络。三是围绕园区承载力提升，稳固要素保障根基。四是围绕环境治理保护，树牢安全环保“首位意识”。

4.强服务抓提升，持续增强企业获得感。一是坚持前置服务，深入实施园区招商引资项目全生命周期服务，着力强化新、改、扩建项目从安全环保前置研判，到项目准入、落地建设、竣工验收及投产运营的全生命周期服务管理体系，不断提升营商环境，为入园企业打造一个高效、安全、可持续的发展平台。二是常态化送策惠企服务，保障经济运行平稳，加强职能部门、园区内部各部门之间的信息共享和业务协作，全面梳理更新惠企政策，充分利用“助企纾困”服务清单问题机制帮助企业解决困难诉求。三是完善问题转办督办事后跟踪，落实落细“驻企专员”“5D店小二”服务机制，主动到企业生产经营一线，掌握企业在资金、人才、技术、市场等方面的困难和问题，为精准施策提供依据。

5.强担当抓落实，持续凝聚团结奋进合力。一是强化党纪学习成果运用，紧扣“责任链”，抓住“产业链”和“党建链”，确保一张蓝图绘到底。二是强化服务企业理念，聚焦“强链补链固链延链”，充分发挥产业链联合党委的作用，常态化组织好季度联合党委活动，为园区“党建链”赋能“产业链”高质量发展提供坚强的政治保障。三是强化创新发展动力源泉，积极投身到“大抓产业，主抓工业”的工作实践中去。加强工作的谋划和落实，勇于创新、担当作为、攻坚克难，努力开创园区经济社会发展的新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入49,233,750.50元，其中：一般公共预算39,725,797.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入9,507,953.50元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少18,083,885.99元，下降26.86%，主要原因分析：2024年上年结转结余金额33,106,565.49元，2025年上年结转结余金额12,267,953.5元，2024年上年结转结余金额较大，故2025年财务总收入明显减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入39,725,797.00元，其中:本年收入36,965,797.00元，上年结转收入2,760,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,965,797.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少20,313,180.95元，下降33.83%，主要原因分析：2024年上年结转金额25,827,906.95元，2025年上年结转金额2,760,000.00元，2024年上年结转金额较大，故2025年财政拨款收入明显减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出49,233,750.50元。财政拨款安排支出39,725,797.00元，其中：基本支出16,146,597.00元，与上年对比增加935,526.00元，增长6.15%，主要原因分析：2025年编外人员较2024年编外人员增多，且2024年在职在编人员19人，2025年在职在编人员31人，故2025年基本支出明显增加；项目支出23,579,200.00元，与上年对比减少21,248,706.95元，下降47.40%，主要原因分析：2024年上年结转资金支出25,827,906.95元，2025年上年结转资金支出2,760,000.00元，2024年上年结转资金支出较大，故2025年项目支出明显减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）14,249,245.00元，主要用于保障单位人员工资支出及正常运转公用经费；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）5,142,944.00元，主要用于安宁工业园区志编撰经费支出、园区党建专项经费支出、园区对外宣传专项经费支出、园区党群服务中心专项经费支出、产业园区管委会人才管理创新经费支出、产业园区党政一体法律顾问经费支出、产业园区管委会办公大楼物业管理经费支出、园区安全生产及生态环境保护专家检查咨询服务和宣传教育培训专项经费支出、保运转专项经费支出、云南安宁产业园区管理委员会人才管理创新改革绩效管理优化经费支出、人力资源服务产业园管理运营经费支出、化工园区安全风险防控项目专项经费支出、企业服务专项经费支出、安宁产业园区零碳园区建设实施方案编制项目经费支出、云南安宁产业园区2023年绿美园区认定咨询服务专项经费支出、化工园区专项工作经费；

3.一般公共服务支出（201）-发展与改革事务（04）-一般行政管理事务（02）9,440.00元，主要用于“安宁工业园区东入口门头建设项目”建设工程质量核验工作支出；

4.一般公共服务支出（201）-发展与改革事务（04）-社会事业发展规划（06）242,000.00元，主要用于安宁产业园区“以升促建”创建国家高新技术产业开发区综合服务专项经费支出；

5.一般公共服务支出（201）-商贸事务（13）-招商引资（08）1,500,616.00元，主要用于保障招商工作经费支出；

6.一般公共服务支出（201）-其他一般公共服务支出（99）-其他一般公共服务支出（99）105,000.00元，主要用于工业互联网平台＋园区产业集群试点示范面向石化磷化行业数字化改造及产业链协同工业互联网项目咨询经费支出、安宁产业园区创建国家高新技术产业开发区宣传服务经费支出；

7.科学技术支出（206）-科技条件与服务（05）-科技条件专项（03）2,760,000.00元，主要用于2024年中央引导地方科技发展对下转移专项经费支出；

8.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）609,200.00元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出；

10.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）19,200.00元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助经费支出；

11.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）208,320.00元，主要用于保障行政单位基本医疗保险缴费支出；

12.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）99,200.00元，主要用于保障事业单位基本医疗保险缴费支出；

13.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）190,320.00元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出；

14.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）7,750.00元，主要用于保障其他社会保障缴费支出；

15.城乡社区支出（212）-城乡社区规划与管理（02）-城乡社区规划与管理（01）1,450,000.00元，主要用于产业园区规划编制及地形测绘专项经费支出、安宁产业园区规划范围内已建成市政道路及绿化等基础设施运管维专项经费支出；

16.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-小城镇基础设施建设（03）50,000.00元，主要用于安宁市草铺街道后冲水库报废论证报告编制专项经费支出；

17.资源勘探工业信息等支出（215）-工业和信息产业（05）-产业发展（17）12,300,000.00元，主要用于保障2024年省级制造业高质量发展专项经费支出；

18.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）678,648.00元，主要用于保障住房公积金支出；

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1,901,144.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算1,881,144.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南安宁产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南安宁产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年没有因公出国（境）工作安排，故因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。

（二）公务接待费

云南安宁产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为62,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待600人次。

与上年相比无变化的原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，2025年公务接待费预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南安宁产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化的原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南安宁产业园区管理委员会2025年重点项目为：化工园区专项工作经费。本项目安排预算资金1,599,700.00元。绩效目标为：完成化工园区7项报告编制，并取得审查意见；做好环境质量现状监测，按照方案完成监测，并提交相关监测报告；做好化工园区扩区技术指导服务，提供化工园区扩区申报技术指导及专家咨询服务，确保顺利通过云南省化工园区扩区认定。

绩效指标设置为：

1.产出指标-数量指标：至少完成7个报告的编制；

2.产出指标-质量指标：报告100%取得审查意见；

3.产出指标-时效指标：在合同约定时间内完成报告编制；

6.效益指标-可持续影响指标：提高园区安全环保管理服务水平；

7.满意度指标-服务对象满意度指标：企业对园区规划的满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.国家级高新区‌：全称为“中国高新技术产业开发区”，简称“国家高新区”、“国家级高新区”，属于国务院批准成立的国家级科技工业园区，特点是依托于智力密集和开放环境，依靠科技和经济实力，吸收和借鉴国外先进科技资源、资金和管理手段，通过惠政策和各项改革措施，实现软硬环境的局部优化，最大限度地把科技成果转化为现实生产力而建立起来的集中区域；

2.5D店小二：园区管委会为落地企业提供全方位、全周期服务的工作人员。这些工作人员被称为“5D店小二”，他们的服务内容包括项目推进、企业生产、审批代办、要素保障、问题解决和政策兑现等方面，确保企业能够顺利运营和发展‌；

3.招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动；

4.控制性详细规划：是指城市、乡镇人民政府城乡规划主管部门根据城市、镇总体规划的要求，用以控制建设用地性质、使用强度和空间环境的规划。

5.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南安宁产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排563,610.00元，与上年对比增加57,840.00元，增长11.44%，主要原因分析：由于2025年工作人员增多，增加了相关运行经费的支出，故2025年机关运行经费较2024年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南安宁产业园区管理委员会资产总额1,555,652,590.79元，其中，流动资产573,339,953.55元，固定资产494,426,380.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程90,680,621.08元，无形资产15,574,831.85元，其他资产381,630,804.30元。与上年相比，本年资产总额增加516,816,068.04元，其中固定资产增加20,224,009.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产64项，账面原值295,218.00元，实现资产处置收入2,060.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目29个，资金合计33,087,153.50元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无政府性基金预算支出，故附表中《政府性基金预算支出预算表》为空表；

2.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故附表中《国有资本经营预算支出预算表》为空表；

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中《市对下转移支付预算表》为空表；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中《市对下转移支付绩效目标表》为空表；

5.本单位2025年无新增资产配置，故附表中《新增资产配置表》为空表。

6.本单位2025年无上级转移支付补助，故附表中《2025年上级转移支付补助项目支出预算表》为空表。

第二部分 云南安宁产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 云南安宁产业园区管理委员会2025年重点领域财政项目

云南安宁产业园区管理委员会2025年化工园区专项工作经费项目

一、项目名称

化工园区专项工作经费

二、立项依据

根据《云南省化工园区评分标准》、《关于印发化工园区安全风险评估表、化工园区安全整治提升“十有两禁”释义的通知》、《关于印发云南省化工园区建设标准和认定管理实施细则（试行）的通知》、《关于印发化工园区安全风险评估表、化工园区安全整治提升“十有两禁”释义的通知》、《关于印发化工园区安全风险评估表、化工园区安全整治提升“十有两禁”释义的通知》、《应急管理部关于印发化工园区风险排查治理导则（试行）通知》、《关于印发云南省化工园区建设标准和认定管理实施细则（试行）的通知》等政策设立。

三、项目实施单位

单位名称：云南安宁产业园区管理委员会

组织机构代码：">">">11530181678705215F

地址：安宁市中华路107号

联系电话：0871-64871003

法人代表：李强

经费来源：财政预算拨款

单位概况：安宁工业园区管委会成立于2008年，2023年更名为云南安宁产业园区管理委员会，为安宁市人民政府派出机构，滇中新区直属管理机构，主要负责安宁产业园区开发建设与管理。

四、项目基本概况

（一）报告编制

目前已完成《云南安宁产业园区草铺化工园区（含禄脿片区）产业规划（2021-2035）》、《云南安宁产业园区草铺化工园区（含禄脿片区）突发环境事件应急预案》、《云南安宁产业园区生产安全事故总体应急预案》、《云南安宁产业园区草铺化工园区（含禄脿片区）生产安全事故应急预案》、《云南安宁产业园区草铺化工园区（含禄脿片区）危险化学品运输风险评估报告》等5项报告编制，并取得审查意见，待支付项目尾款。《云南安宁产业园区整体性安全风险评估报告》《云南安宁产业园区草铺化工园区（含禄脿片区）规划水资源论证报告》已提交初稿，待取得审查意见。

（二）环境质量现状监测

2024年度环境监测：于2024年5月启动，目前已按照云南安宁产业园区及草铺化工园区（含禄脿片区）跟踪监测方案，按时完成监测，待提交2025年一季度监测报告后支付项目尾款。

2025年度环境监测：阶段一：完成招投标，确定第三方服务机构。阶段二：按照方案实施监测并提交报告。

（三）化工园区扩区技术指导服务

阶段一：完成招投标，确定第三方服务机构。阶段二：按照《关于印发云南省化工园区建设标准和认定管理实施细则（试行）的通知》要求，提供化工园区扩区申报技术指导及专家咨询服务。

五、项目实施内容

按照国家、省、市相关要求，完成《云南安宁产业园区草铺化工园区（含禄脿片区）产业规划（2021-2035）》、《云南安宁产业园区草铺化工园区（含禄脿片区）突发环境事件应急预案》、《云南安宁产业园区生产安全事故总体应急预案》、《云南安宁产业园区草铺化工园区（含禄脿片区）生产安全事故应急预案》、《云南安宁产业园区整体性安全风险评估报告》、《云南安宁产业园区草铺化工园区（含禄脿片区）规划水资源论证报告》及《云南安宁产业园区草铺化工园区（含禄脿片区）危险化学品运输风险评估报告》编制工作。

六、资金安排情况

按年度计划列入云南安宁产业园区管理委员会财政预算，2025年安排资金1,599,700.00元。

七、项目实施计划

（一）项目组织保障

由园区安全生产和生态环境保护局具体统筹，安全生产现场管理组和综合管理组具体抓落实的组织保障。

（二）项目监督

项目管理严格规范。为加强项目资金的管理，按照区财政部门要求，云南安宁产业园区管理委员会参照《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市财政预算绩效目标管理办法（试行）》（安财发〔2021〕261号）、《安宁市2024年预算绩效目标审核工作方案》等制度规定严格执行。项目实施前明确了项目目标，制定了工作方案，本着坚持依规设立、科学分配、讲求绩效、公开透明、强化监督的原则，确保标准化财政资金的规范、安全和高效使用。工作成效明确。通过绩效评价，及时掌握经费项目开展情况、资金使用、组织情况、制度建设、执行情况、监督考核以及取得的成效，同时总结经验、提出改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效益。

（三）节支增效措施

执行中央、省、市关于厉行节约、反对铺张有关规定，根据《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市财政预算绩效目标管理办法（试行）》（安财发〔2021〕261号）、《安宁市2024年预算绩效目标审核工作方案》等制度规定，加强项目监督管理，明确了项目资金审批流程，确定厉行节约、注重实效的原则，强化对财政资金的使用管理、监督管理，以确保资金的安全、有效、合规使用，按制度、按规定使用项目资金，报销单据和资金审批流程规范。

（四）内部控制管理

制定部门内控制度，加强组织保障，严格规范管理，实施项目监管。遵守各项财务工作纪律，严格执行财务工作有关规定，并按照区财政预算支出绩效自评工作有关要求，做好年度绩效自评自查，通过绩效评价，及时掌握经费项目开展情况、资金使用、组织情况、制度建设、执行情况、监督考核以及取得的成效，及时总结经验、提出改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效益。

（五）项目财务管理

园区根据《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市财政预算绩效目标管理办法（试行）》（安财发〔2021〕261号）、《安宁市2024年预算绩效目标审核工作方案》等制度规定，加强项目监督管理，明确了项目资金审批流程，确定厉行节约、注重实效的原则，强化对财政资金的使用管理、监督管理，以确保资金的安全、有效、合规使用，按制度、按规定使用项目资金，报销单据和资金审批流程规范。

八、项目实施成效

完成化工园区7项报告编制，并取得审查意见，确保符合云南省化工园区扩区认定及国家应急管理部化工园区指导服务专家组复核要求。

九、项目绩效目标

项目总体目标(2025年-2027年)：提升化工园区整体安全水平

项目预算年度(2025年)目标：完成化工园区7项报告编制，并取得审查意见；做好环境质量现状监测，按照方案完成监测，并提交相关监测报告；做好化工园区扩区技术指导服务，提供化工园区扩区申报技术指导及专家咨询服务，确保顺利通过云南省化工园区扩区认定。

绩效指标设置为：

1.产出指标-数量指标：至少完成7个报告的编制；

2.产出指标-质量指标：报告100%取得审查意见；

3.产出指标-时效指标：在合同约定时间内完成报告编制；

4.效益指标-可持续影响指标：提高园区安全环保管理服务水平；

5.满意度指标-服务对象满意度指标：企业对园区规划的满意度大于等于90%。

监督索引号">">">53018100463400111

附件3：云南安宁产业园区管理委员会2025年部门预算表">20250305104417706