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安宁市卫生健康局综合监督执法局

2025年预算公开目录

第一部分 安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施卫生监督规划，对各街道卫生工作进行监督和指导。负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和许可证批准后的发放工作。开展卫生执法监督检查，定期上报卫生监督抽检结果。对突发事件、重大事故、重大案件进行调查，提出处理意见和执行处理决定。负责受理投诉、举报、法律执行和卫生监督工作督查，开展卫生法律法规知识的宣传教育和卫生监督员培训。（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：局办公室、生活饮用水学校卫生监督科、医疗机构监督科、职业卫生监督科、公共场所卫生监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真对照市局下达的年度工作目标任务，结合我市年度工作重点，切实抓好日常监督、监督抽检、违法案件查处、信息报告、“双随机”等各项工作。结合监管实际，积极组织开展各类专项检查、整治行动。

1.医疗机构监督和传染病防治监督

（1）开展医疗机构、传染病防治、放射卫生、妇幼保健、打非及“黑诊所”取缔等监督检查工作，完成监督覆盖率100.00%，对违法违规行为依法严肃查处；

（2）履行卫生监督执法职能，做到各项工作有计划、有检查、有总结，卫生监督、监测执法规范；

（3）加强对医疗机构传染病防治（含疫情报告制度）、临床用血、医疗废物、医院污水的监督监测；

（4）强化责任意识，积极开展医疗纠纷调解处理工作、医疗机构依法执业自查自检专项工作和各类专项检查工作；

（5）积极完成“双随机”工作，对医疗卫生、传染病防治、妇幼健康覆盖率达到100.00%，制定并完成2025年市场监管领域“双随机、一公开”联合监督检查工作计划方案，对违法违规行为进行严肃查处。

2.公共场所卫生监督

（1）开展公共场所防治艾滋病专项检查，重点检查歌舞厅、住宿场所、沐浴场所；

（2）对辖区内的公共场所进行全面卫生监督检查，发现无证经营、超范围经营、无健康证上岗、卫生设施不达标者给予行政处罚；

（3）对美容美发场所、沐浴场所、住宿场所的公共用具、游泳场所的游泳池水进行抽检，对抽检不合格的单位给予行政处罚并公示；

（4）对全市五类公共场所全面开展量化分级管理工作，根据打分表，评出等级，对不符合卫生要求的单位提出整改意见，并限期整改；

（5）认真完成“双随机”监督抽检任务，如有违法行为，严格按照相关法律法规进行处罚；

（6）对辖区内的从业人员分批进行卫生知识、卫生标准及法律法规的培训；

（7）推进公共场所常态化清洁消毒，探索住宿场所清洁消毒可视化工作；

（8）完成上级主管部门下达的各项工作任务。

3.职业卫生监督

（1）完成2025年日常监督检查任务，监督覆盖率达到100.00%。对发现的违法违规行为进行查处，杜绝职业卫生零办案；

（2）2025年完成矿山、冶金、建材等重点企业新增建设项目职业病防护设施“三同时”实施工作；

（3）监督检查职业病危害企业2025年度健康体检工作完成情况；

（4）监督检查用人单位2025年职业病危害因素申报情况；

（5）完成安宁市健康企业创建工作及各企业台账资料审核工作；

（6）针对辖区内各企业开展年度《职业病防治法》培训以及“职业病防治法宣传周”等普法活动；

（7）完成国家“双随机”任务。

4.生活饮用水卫生监督

（1）加强城市饮用水卫生监督，全面开展集中式供水、二次供水单位卫生监督检查；

（2）制定年度生活饮用水供水单位量化分级管理工作实施方案，继续推进我市取得卫生许可证供水单位的量化评定和生活饮用水卫生监督信息公示工作；

（3）开展“饮用水卫生宣传周”贯彻工作和直管水人员的法律法规、卫生知识培训；

（4）开展学校自备供水卫生实施、消毒管理和桶装饮用水索证管理的监督检查，确保学校饮用水卫生安全；

（5）按照国家下达的生活饮用水抽检工作计划要求，会同安宁市疾病预防控制中心开展生活饮用水监督监测工作；

（6）完成国家“双随机”任务。

5.学校卫生监督

（1）配合教育局对全市中小学校进行春季、秋季学校专项检查；

（2）传染病防控工作。督查学校建立和完善传染病防控制度，落实各项防控措施；

（3）完成学校教学环境、生活设施、公共场所监督检查；

（4）完成学校饮用水卫生监督监测；

（5）完成国家“双随机”任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,747,919.00元，其中：一般公共预算4,747,919.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加286,793.40元，增长6.43%，主要原因分析：基本支出按照在职人数定额标准计算，2024年根据安组调〔2024〕57号文调出1人，2024年6月退休1人，2025年与2024年相比减少2名职工，故2025年与上年相比基本支出减少4,45,663.00元；2025年增加基本公共卫生服务项目中央结算补助资金1,228,500.00元，减少2023年大理大学实习生管理经费2,800.00元，减少2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金363,248.00元，减少（对下）2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金60,000.00元，减少（对下）2023年卫生健康事业发展省对下专项资金25,395.60元，减少卫生监督员制服经费40,000.00元，减少现场执法终端机经费2,560.00元，减少卫生行政许可工本费和卫生监督监测经费2,040.00元，故2025年与上年相比项目支出增加732,456.40元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,747,919.00元，其中：本年收入3,519,419.00元，上年结转收入1,228,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,519,419.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加289,593.40元，增长6.50%，主要原因分析：基本支出按照在职人数定额标准计算，2024年根据安组调〔2024〕57号文调出1人，2024年6月退休1人，2025年与2024年相比减少2名职工，故2025年与上年相比基本支出减少4,45,663.00元；2025年增加基本公共卫生服务项目中央结算补助资金1,228,500.00元，减少2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金363,248.00元，减少（对下）2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金60,000.00元，减少（对下）2023年卫生健康事业发展省对下专项资金25,395.60元，减少卫生监督员制服经费40,000.00元，减少现场执法终端机经费2,560.00元，减少卫生行政许可工本费和卫生监督监测经费2,040.00元，故2025年与上年相比项目支出增加735,256.40元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,747,919.00元。财政拨款安排支出4,747,919.00元，其中：基本支出3,459,419.00元，与上年对比减少445,663.00元，下降11.41%，主要原因分析：基本支出按照在职人数定额标准计算，2024年根据安组调〔2024〕57号文调出1人，2024年6月退休1人，2025年与2024年相比减少2名职工，故2025年与上年相比基本支出减少4,45,663.00元；项目支出1,288,500.00元，与上年对比增加732,456.40元，增长131.73%，主要原因分析：2025年增加2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金1,228,500.00元，减少2023年大理大学实习生管理经费2,800.00元，减少2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金363,248.00元，减少（对下）2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金60,000.00元，减少（对下）2023年卫生健康事业发展省对下专项资金25,395.60元，减少卫生监督员制服经费40,000.00元，减少现场执法终端机经费2,560.00元，减少卫生行政许可工本费和卫生监督监测经费2,040.00元，故2025年与上年相比项目支出增加732,456.40元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）135,500.00元，主要用于我单位2025年离退休人员生活补助支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）238,800.00元，主要用于我单位2025年基本养老保险缴费支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）207,828.00元，主要用于我单位2025年退休人员职业年金记实缴费支出；

4.卫生健康支出（210）-卫生健康管理事务（01）-行政运行（01）2,017,819.00元，主要用于我单位2025年基本支出的人员经费及日常公用经费支出；

5.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-卫生监督机构（02）487,200.00元，主要用于我单位2025年编外用工工资福利支出，开展日常监督工作支出；

6.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）1,228,500.00元，主要用于我单位2025年开展基本公共卫生服务工作支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）121,840.00元，主要用于我单位2025年职工医疗保险缴费支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）95,800.00元，主要用于我单位2025年职工公务员医疗补助缴费支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）3,000.00元，主要用于我单位2025年职工工伤保险缴费支出；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）211,632.00元，主要用于我单位2025年住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年没有因公出国（境）工作安排，故预算支出中没有因公出国（境）费用，与上年相比持平。

（二）公务接待费

安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待65人次。

与上年相比无变化的原因：我单位认真落实中央八项规定，严格落实三公经费“只减不增”的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

卫生许可证工本费和卫生监督监测经费：年初预算数41,920.00元。年度绩效目标：对公共场所、医疗机构卫生、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、餐具集中消毒卫生等行业办理相关证照，并开展监督抽检，定期进行专项检查。在本年度内，对辖区内相关行业监督单位实现全覆盖监督抽检。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.卫生监督：指国家授权卫生部门对所辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理。各级政府根据实际需要设立卫生监督机构，在卫生行政部门的领导下，对下列对象行使预防性或经常性监督，卫生监督又分为医疗卫生监督、公共卫生监督、环境卫生监督、计划生育监督、传染病与学校卫生监督、职业卫生监督。

2.卫生行政许可：是卫生行政部门根据公民、法人或者其他组织的申请，按照卫生法律、法规、规章和卫生标准、规范进行审查，准予其从事与卫生管理有关的特定活动的行为。

3.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年机关运行经费安排236,460.00元，与上年对比减少35,040.00元，下降12.91%，主要原因分析：2024年根据安组调〔2024〕57号文调出1人，2024年6月退休1人，2025年与2024年相比减少2名职工，故2025年与上年相比运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市卫生健康局综合监督执法局资产总额1,148,943.62元，其中：流动资产74,176.61元，固定资产1,074,767.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,320.39元，其中：固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目4个，资金合计1,288,500.00元。

（五）空表说明

1.安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表07为空表；

2.安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表08为空表；

3.安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年无政府采购，故部门政府采购预算表09为空表；

4.安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年无政府购买服务，故政府购买服务预算表10为空表；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表11-1为空表；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表11-2为空表；

7.安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年无新增资产配置，故新增资产配置表12为空表；

8.安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表13为空表。

第二部分 安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年重点领域财政项目

安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年卫生行政许可工本费和卫生监督监测经费项目

一、项目名称

卫生行政许可工本费和卫生监督监测经费。

二、立项依据

根据年度目标责任书，《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《生活饮用水管理条例》等相关法律法规对公共场所、医疗机构、职业卫生、生活饮用水和学校卫生进行监督抽检。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市卫生健康局综合监督执法局

组织机构代码：12530181734292938W

地址：云南省昆明市安宁市宁湖大厦11楼

联系电话：13888955036

法人代表：唐灿云

经费来源：财政全额拨款

单位概况：实施卫生监督规划，对各街道卫生工作进行监督和指导。负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和许可证批准后的发放工作。开展卫生执法监督检查，定期上报卫生监督抽检结果。对突发事件、重大事故、重大案件进行调查，提出处理意见和执行处理决定。负责受理投诉、举报、法律执行和卫生监督工作督查，开展卫生法律法规知识的宣传教育和卫生监督员培训。

四、项目基本概况

加强对公共场所、医疗机构卫生、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、餐具集中消毒卫生等行业的监督，并定期开展专项检查。

五、项目实施内容

根据《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《生活饮用水管理条例》等相关法律法规条例，办理相关许可证和健康证；对公共场所、医疗机构卫生、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、餐具集中消毒卫生等行业办理相关证照，并进行监督，定期或不定期的开展专项检查。

六、资金安排情况

根据2025年预算批复，由本级财政安排资金41,920.00元。七、项目实施计划

（一）对在我辖区内登记的经营户，进行日常监督；

（二）办理相关行业的卫生许可证。

八、项目实施成效

对相关行业进行卫生监督，提升我市卫生环境，减少群众对公共卫生环境、医疗机构环境的投诉。

九、项目绩效目标

监督索引号53018100536100200111

附件3：安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算表20250305110549997