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安宁市八街中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 安宁市八街中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市八街中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市八街中心卫生院2025年重点领域财政项目

第一部分 安宁市八街中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市八街中心卫生院是安宁市卫生健康局下设的非营利性基层医疗卫生机构，属于差额拨款的事业单位。提供预防、康复、保健、健康教育、基本医疗、中医、计划生育技术指导等综合服务；承担辖区内公共卫生监督与管理、突发公共卫生事件的报告任务；食品与药品的监督与管理；负责对村级卫生组织的管理、技术指导和村医的培训；城镇职工医保及城乡居民医保工作的开展。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：全科门诊、综合住院部、妇产科、中医科、预防保健科、药剂科、检验科、B超室心电图室、放射科、手术室、办公室、财务科、医务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党的全面领导。严格执行党委领导下的院长负责制，通过不断完善议事规则，健全“三重一大”议事制度，充分发挥党支部把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。

2.强化医德医风，持续加强行风建设。我院定期开展医德医风教育，严格执行医疗机构从业人员“九项准则”，建立医务人员个人医德医风档案。通过向革命先烈和先进典型人物学习，查找自身不足和短板，进而改善服务，有效维护良好的医患关系。

3.以巩固一级甲等卫生院创建工作为目标，我们严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规，从诊疗流程、首诊负责制、合理检查、合理用药等方面进行全面规范和落实。

4.加强基本公共卫生的各项工作，加强“乡村一体化”管理工作，加大乡村医生基本公共卫生服务能力的培训，采取培训、规范、考核等办法对辖区21个村卫生室施行统一管理。

5.加大人才引进力度，特别为学科带头人和稀缺岗位人员提供编制内的稳定岗位和优厚待遇，以此吸引他们加入。通过这一举措，希望有效提升卫生院的服务质量和医疗水平，为卫生院的长期发展奠定更加坚实的基础。

6.持续深化优质服务基层行活动，加强呼吸专科能力建设与胸痛救治单元建设，努力使医疗服务水平达到二级医院标准，惠及广大辖区百姓。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有74人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助46人，财政专户资金、单位资金保障28人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35,752,813.67元，其中：一般公共预算8,824,126.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入26,928,686.95元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加6,002,403.67元，增长20.18%，主要原因分析：一般公共预算增加上年结转212,000.00元，事业收入增加上年结转4,179,439.95元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,824,126.72元，其中：本年收入8,612,126.72元，上年结转收入212,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,612,126.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加73,716.72元，增长0.84%，主要原因分析：增加了上年结转212,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35,752,813.67元。财政拨款安排支出8,824,126.72元，其中：基本支出8,495,726.72元，与上年对比减少211,315.28元，下降2.43%，主要原因分析：养老保险、职业年金预算比去年减少；项目支出328,400.00元，与上年对比增加 285,032.00元，增长657.24%，主要原因分析：去年只预算了遗属补助，今年含上年结转212,000.00元，院前医疗急救人员经费预算80,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）- 行政事业单位养老支出（05）- 事业单位离退休（02）489,600.00元，主要用于支付退休人员生活补助；

2.社会保障和就业支出（208）- 行政事业单位养老支出（05）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）879,980.00元，主要用于缴纳在职在编职工基本养老保险；

3.社会保障和就业支出（208）- 行政事业单位养老支出（05）-  机关事业单位职业年金缴费支出（06）439,990.00元，主要用于缴纳在职在编职工职业年金；

4.社会保障和就业支出（208）- 抚恤（08）- 死亡抚恤（01）36,400.00元，主要用于去世退休职工遗属生活困难补助；

5.卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）- 乡镇卫生院（02）4,925,540.00元，4,845,540.00元主要用于在职在编职工工资福利性支出，80,000.00元主要用于院前医疗急救人员经费支出；

6.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）- 基本公共卫生服务（08）212,000.00元，主要用于基本公共卫生服务工作支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 事业单位医疗（02）469,760.00元，主要用于缴纳在职在编职工基本医疗保险；

 8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 公务员医疗补助（03）392,880.00元，主要用于缴纳在职在编职工及退休职工公务员医疗保险；

 9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 其他行政事业单位医疗支出（99）19,596.72元，主要用于缴纳在职在编职工失业、工伤保险；

 10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）- 住房公积金（01）958,380.00元，主要用于缴纳在职在编职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额1,059,500.00元，其中：政府采购货物预算989,500.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市八街中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市八街中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我院属财政差额补助单位，只预算人员经费，无公用经费。

（二）公务接待费

安宁市八街中心卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我院属财政差额补助单位，只预算人员经费，无公用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市八街中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我院属财政差额补助单位，只预算人员经费，无公用经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目名称

2025年遗属生活补助专项经费：事业单位去世人员遗属生活困难补助资金，2024年按照中共安宁市委组织部、安宁市人力资源和社会保障局、安宁市财政局文件《关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》安人社通〔2024〕35号文件规定的补助标准（956元/人/月、693元/人/月）进行资金预算。

（二）预算金额

2025年安宁市本级财政安排预算36,400.00元。

（三）项目总体目标

保障单位退休职工遗属日常生活水平。

（四）项目年度目标

1.反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助;

2.反映补助促进受助对象生活状况改善的情况；

3.反映获补助受益对象的满意程度。

（五）项目绩效指标设置情况

按云人社发﹝2010﹞127号、安人社通﹝2015﹞76号、安人社通﹝2024﹞35号文件规定，设置一级（产出指标、效益指标、满意度指标）和二级（数量指标、经济效益指标、服务对象满意度指标）指标评价体系，结合上级部门下达的指标任务数以及单位实际，设置三级评价指标及指标值：获补对象数=4人次；生活状况改善=100%；受益对象满意度≥98%；八街中心卫生院遗属生活补助专项经费完成时间：1年；八街中心卫生院遗属生活补助专项经费36,400.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.部门预算：是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市八街中心卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市八街中心卫生院资产总额54,657,934.91元，其中：流动资产7,377,350.71元，固定资产11,490,525.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程30,602,322.00元，无形资产5,187,737.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,125,933.64元，其中：固定资产增加2,360,884.00元。处置房屋建筑物858.15平方米，账面原值942,447.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产122项，账面原值274,186.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目6个，资金合计18,914,533.83元。

（五）空表说明

1.安宁市八街中心卫生院2025年无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空。

2.安宁市八街中心卫生院2025年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》为空。

3.安宁市八街中心卫生院2025年无国有资本经营预算，故《国有资本经营预算支出预算表》为空。

4.安宁市八街中心卫生院2024年无部门政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付预算表》为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付绩效目标表》为空。

7.安宁市八街中心卫生院2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》为空。

第二部分 安宁市八街中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市八街中心卫生院2025年重点领域财政项目

安宁市八街中心卫生院2025年遗属生活补助专项经费项目

一、项目名称

2025年遗属生活补助专项经费

二、立项依据

中共安宁市委组织部、安宁市人力资源和社会保障局、安宁市财政局文件《关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》安人社通〔2024〕35号。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市八街中心卫生院

组织机构代码：">">">12530181431430416U

地址：安宁市八街街道办事处龙泉路15号

联系电话：">">">13700609619

法人代表：羊平

经费来源：安宁市本级

单位概况：

安宁市八街中心卫生院位于安宁市南部，距离市区约38公里，始建于1953年，是一所政府举办的非营利性一级甲等卫生院，主要向辖区内及周边地区4万余群众提供基本医疗和国家基本公共卫生服务。

卫生院拥有一支敬业上进、作风扎实的人才队伍。全院现有在职职工74人，其中卫生专业技术人员68人，执业（助理）医师及以上32人，其中注册为全科医学科的医生有13名，执业护士27人；正高职称2人，副高职称11人，中级职称18人。卫生院目前设有全科门诊、综合住院部、妇产科、中医科、预防保健科等临床科室；设有药剂科、检验科、B超室心电图室、放射科、手术室等功能科室；设有办公室、财务科、医务科等行政科室。可开展的诊疗科目有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、中西医结合科、口腔科、医学检验科、医学影像科、预防保健科、全科医学科、耳鼻咽喉科、康复医学科、急诊医学科。医技科室配备有腹腔镜、肺功能仪、全数字彩超、数字化X射线摄影系统（DR）、牙科综合治疗机、十二道心电图机、心电监护仪、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪、全自动尿液分析仪、全自动血凝仪、呼吸机、麻醉机、空气消毒机、全科诊疗仪及二氧化碳激光治疗机等医疗设备，能开展当地常见病、多发病的诊治及中、下腹部手术，主要有胆囊切除术、阑尾、疝气手术等。同时与安宁市第一人民医院建立了帮扶关系，长期派驻专家到我院进行业务指导和坐诊，大大提高了我院诊疗水平，使广大患者能花最少的钱不出乡镇就能享受到市级专家教授的服务。

经过安宁市八街中心卫生院团队的共同努力，获得了国家卫计委“2014—2015年度群众满意的乡镇卫生院”称号，通过了2020年“优质服务基层行”活动国家级推荐标准评审和社区医院建设验收，获得国家卫健委和国家中医药管理局通报表扬，完成了心脑血管救治站和慢病管理中心的建设，党支部2020年被安宁市委组织部命名为“三星级”示范党支部，在2021年基层呼吸规建项目第二期评审中被评为“优秀单位，2021年成功完成老年友善医院建设，2021年6月被中共安宁市卫生健康局委员会评为“先进基层党组织”，2022年1月在紧密型县域医共体案例征集活动中荣获一等奖，2022年7月1日成为昆明市首家胸痛救治单元授牌单位，2022年9月在昆明市2022年基层卫生技能竞赛“团队赛”决赛中荣获三等奖，2022年12月被安宁市民族团结进步示范市创建分指挥部命名为第四批安宁市民族团结进步示范单位，在2022年第四届全国县市医院擂台赛中荣获十大价值案例。

近年来，按照中央的医改政策和省、市、区的安排部署，全面推进城乡医保政策、基本药物制度、基本公共卫生服务和医疗信息化建设。全面推行人事分配制度改革，实行绩效考核，推行乡镇卫生院村卫生所一体化管理，充分发挥医务人员的积极性、创造性，切实提高服务能力和水平，加强公共卫生服务能力，更好的解决了人民群众“看病难、看病贵”的就医问题。

四、项目基本概况

根据中共安宁市委组织部、安宁市人力资源和社会保障局、安宁市财政局文件《关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》安人社通〔2024〕35号文件精神核定的去世人员遗属生活困难补助资金。

五、项目实施内容

保障去世人员遗属的基本生活。

六、资金安排情况

2025年一般公共预算财政拨款36,400.00元。

七、项目实施计划

1.按月发放遗属生活困难补助资金。

2.定期随访遗属人员生活状况。

八、项目实施成效

1.按时足额发放遗属生活困难补助，保障遗属基本生活。

2.通过定期随访保证遗属生活困难补助不漏发、不多发。

九、项目绩效目标

根据云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅《关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）的规定，《安宁市民政局安宁市财政局关于调整2024年城乡居民最低社会保障和特困人员救济供养保障标准的通知》（安民联发〔2024〕6号）文件精神，结合实际，对机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助作出相应调整。

设置一级（产出指标、效益指标、满意度指标）和二级（数量指标、经济效益指标、服务对象满意度指标）指标评价体系，结合上级部门下达的指标任务数以及单位实际，设置三级评价指标及指标值：获补对象数=4人次；生活状况改善=100%；受益对象满意度≥98%；八街中心卫生院遗属生活补助专项经费完成时间：1年；八街中心卫生院遗属生活补助专项经费36,400.00元。

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附件3：八街中心卫生院2025年部门预算表">">">20250306012357639