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安宁市交通运输局机关2025年预算公开目录

第一部分 安宁市交通运输局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市交通运输局机关2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市交通运输局机关2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市交通运输局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规；

2.制定全市交通运输工作实施细则和办法，并监督实施；

3.编制全市公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作；

4.负责组织领导全市公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理；

5.指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序；

6.负责全市公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；组织实施重点公路建设项目；

7.负责全市交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步；

8.承办市委市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：内设办公室、安全科、综合科、交建科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

交运局重点围绕全市重点交通基础设施建设，把抓项目、促投资、稳增长摆在重要位置抓好落实，确保市委、市政府各项安排部署按时按质完成。交建科完成G245巴中-金平（安宁市小贵甸至羊角村段）改扩建工程项目前期工作，并开工建设；继续开展好S215改造工程（安武一级公路）、县街至鸣矣河一级公路等项目前期研究工作；积极配合完成县域充换电设施补短板试点2025年度绩效考核工作；着手开展安宁市“十五五”综合交通发展规划编制工作。安全科持续做好在建工程、客运站、铁路沿线环境整治、道路隐患治理四个领域的安全生产工作，为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，确保安全生产治本攻坚三年行动各项任务措施落地见效。根据市委、市政府工作要求和《安全生产治本攻坚三年行动工作专班机制和实施重点目标任务挂图作战的通知》2025年将持续推进安全生产治本攻坚三年行动相关工作以及交通运输行业的风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作。强化重点时段的安全生产工作，加强责任落实，不断完善和优化安全生产监督检查，以科学和严谨的安全监管模式，围绕市委市政府工作，排查一切安全隐患，力争零事故发生。高效完成重点项目前期研究，围绕重点产业、文旅经济、乡村振兴等提前谋划2025年重点项目，实现安宁市农村公路在全省范围内起到率先示范引领作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入429,503,685.56元，其中：一般公共预算428,272,339.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,231,346.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加348,700,290.56元，增长431.54%，主要原因分析：上年结转结余资金大幅增加，其中结转2024年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）补助资金127,720,000.00元、2024年中央节能减排（第二批）项目补助资金34,300,000.00元、2024年车辆购置税收入（第五批）补助地方资金200,000,000.00元、2023年推动经济稳进提质支持现代物流体系建设资金30,000,000.00元等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入428,272,339.56元，其中:本年收入213,807,307.00元，上年结转收入21,4465,032.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213,807,307.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加351,111,877.56元，增长455.04%，主要原因分析：上年结转结余资金大幅增加，其中结转2024年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）补助资金127,720,000.00元、2024年中央节能减排（第二批）项目补助资金34,300,000.00元、2024年车辆购置税收入（第五批）补助地方资金200,000,000.00元、2023年推动经济稳进提质支持现代物流体系建设资金30,000,000.00元等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出429,503,685.56元。财政拨款安排支出428,272,339.56元，其中：基本支出3,078,607.00元，与上年对比减少26,451.00元，下降0.85%，主要原因分析：在职在编人员人数相同，退休人员与上年相比减少；项目支出425,193,732.56元，与上年对比增加351,111,877.56元，增长473.95%，主要原因分析：上年结转结余资金大幅增加，其中结转2024年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）补助资金127,720,000.00元、2024年中央节能减排（第二批）项目补助资金34,300,000.00元、2024年车辆购置税收入（第五批）补助地方资金200,000,000.00元、2023年推动经济稳进提质支持现代物流体系建设资金30,000,000.00元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）271,000.00元，主要用于行政单位退休人员生活补助;

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）238,800.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险;

3.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）8,740.68元，主要用于退休人员遗属生活补助;

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）124,640.00元，主要用于行政单位基本医疗保障费;

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）111,040.00元，主要用于公务员医疗补助经费；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）3,000.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出;

7.节能环保支出（211）-能源节约利用（10）-能源节约利用（01）34,300,000.00元，主要用于公共充换电服务保障及培育符合试点县及周边地区新能源汽车发展特点的充换电;

8.交通运输支出（214）-公路水路运行（01）-行政单位医疗（01）2,110,347.00元，主要用于行政单位人员工资福利支出和机构运行商品和服务支出;

9.交通运输支出（214）-公路水路运行（01）-一般行政管理事务（02）18,333,959.32元，主要用于行政单位一般行政管理事务补贴类费用支出；

10.交通运输支出（214）-公路水路运行（01）-公路建设（04）336,400,000.00元，主要用于基本公路建设；

11.交通运输支出（214）-公路水路运行（01）-公路养护（06）6,151,032.56元，主要用于公路养护支出；

12.商业服务业等支出（216）-商业流通事务（02）- 其他商业流通事务支出（99）30,000,000.00元，主要用于中老合作物流园桃花村货运站国际陆港项目和安宁市中老铁路国际冷链物流基地项目建设；

13.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）219,780.00元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7,744.12元，其中：政府采购货物预算7,744.12元、政府采购服务预算.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市交通运输局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,800.00元，较上年减少15,000.00元，下降68.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市交通运输局机关2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市交通运输局机关2025年公务接待费预算为6,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待80人次。

与上年相比无变化的原因：本单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市交通运输局机关2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少15,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少15,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因：我单位公务公车于2024年7月报废，现已无公务用车，故与上年相比公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：2024年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）补助资金

（二）项目内容：开展国家综合货运枢纽补链强链工作，建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目，提升部分多式联运 服务水平，引导建立一体化运行机制，达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。

（三）项目目标：支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链；优先支持陆空联运型等综合货运枢纽建设；吸引带动社会投资作用；在保通保畅、应急保障、疫情防控、安全稳定等方面发挥了重要作用；推广应用一批清洁能源、更新清洁能源装备；定期调度和协调解决问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面；

2.政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费；

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）；

5.基本支出：基本支出是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分；

6.项目支出：项目支出是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划；

7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市交通运输局机关2025年机关运行经费安排267,180.00元，与上年对比减少22,840.00元，下降7.88%，主要原因分析公务用车运行维护费减少15,000.00元及其他费用减少，故2025年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市交通运输局机关部门资产总额11,794,826,303.95元，其中，流动资产75,027,604.64元，固定资产11,095,184,920.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程332,179,139.51元，无形资产292,434,639.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加413,010,093.00元，其中固定资产增加7,482,767.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值147,800元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目25个，资金合计426,425,078.56元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.本单位2025年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

4.本单位2025年无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表为空；

5.本单位2025年无市对下转移支付绩效目标，故市对下转移支付绩效目标表为空；

6.本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

7本单位2025年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市交通运输局机关2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市交通运输局机关2025年重点领域财政项目

安宁市交通运输局机关2025年安宁公交补贴资金项目专项资金项目

一、项目名称

安宁公交补贴资金项目专项资金

二、立项依据

《安宁市城乡公交车相关事宜协调会议纪要》（第19期2009年3月25日）及《关于60岁以上老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者免费乘坐空调公交车的请示》（安运管〔2015〕11号）。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市交通运输局机关

组织机构代码：">">">">">115301810151219131

地址：云南省昆明市安宁市宁湖大厦综合楼20层

联系电话：0871-68699038

法人代表：潘志丕

单位概况：安宁市交通运输局机关是安宁市人民政府职能部门。本单位含一个一级预算单位，二个二级预算单位，分别是安宁市交通运输局机关本级、安宁市综合交通运输事业发展中心、昆明国际陆港安宁北港发展中心。全部为财政全供给单位；其中：财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位2个。

四、项目基本概况

安宁公交补贴资金项目专项资金，资金总量为18,000,000.00元，项目周期为2025年1月1日实施，2025年12月31日截止。  

五、项目实施内容

（一）爱心卡办理，应办尽办，办理率100%；

（二）爱心卡持有者免费乘坐公交车，每年爱心卡刷卡次数380万人次以上；

（三）每年新增新能源车30辆以上；

（四）为66个接送学生运营公交车专线办理补助；

（五）为500余人公交车驾驶员提供驾龄补助；

（六）对项目进行监管，做好项目实施台账管理；

预期效果：通过各项工作落实，进一步增强公交公司综合服务能力，为地方社会发展贡献力量。

六、资金安排情况

本级财政安排，按月计量拨付款项。

七、项目实施计划

1.项目实施时间：2025年全市实施。从年初开始，制定工作计划并广泛宣传，与承担责任人员签订安全责任状、计划任务书。监督部门进行实施情况监督，按月度统计相关数据，计算补助金额，开展项目监督检查及安全考核；

2.项目资金安排：项目预算资金18,000,000.00元；

3.项目实施内容：

（一）爱心卡办理，应办尽办，办理率100%；

（二）爱心卡持有者免费乘坐公交车，每年爱心卡刷卡次数380万人次以上；

（三）每年新增新能源车30辆以上；

（四）为66个接送学生运营公交车专线办理补助；

（五）为500余人公交车驾驶员提供驾龄补助；

（六）对项目进行监管，做好项目实施台账管理；

4.预期效果：通过各项工作落实，进一步增强公交公司综合服务能力，为地方社会发展贡献力量。

八、项目实施成效

项目受益者是老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者、广大学生、驾驶员以及广大市民，受益者涵盖整个社会。

1.爱心卡是一个社会道德文明体现，爱心卡体现对老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者的关心与照顾；

2.新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置)，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车，新能源车辆的使用，对环保事业起到极大的促进作用，全社会收益；

3.对接送学生车辆给予一定补助，通过补贴手段，鼓励和督促车主驾驶员文明行车，优质服务，杜绝超载现象发生，为学生上学放学创造安全环境，进一步促进社会稳定和谐；

4.对公交车驾驶员驾龄给予补助是一项人力资源激励举措，让公交车驾驶员安心工作，留住优秀人才，为安宁公交事业运行提供人力资源支持。

九、项目绩效目标

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附件3：安宁市交通运输局2025年部门预算表">20250306081809902