监督索引号53018100561500200000

安宁市城乡居民社会养老保险局

2025年预算公开目录

第一部分 安宁市城乡居民社会养老保险局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市城乡居民社会养老保险局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市城乡居民社会养老保险局2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市城乡居民社会养老保险局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市城乡居民社会养老保险局主要职责是：负责全市城乡居民参保人员养老保险个人账户管理；城乡居民参保人员保费的核定、收缴、增减变动、关系转移及基础生活养老费的计算；负责全市城乡居民养老保险参保人员基础生活养老费100%按时、足额社会化发放，落实国家政策规定的各项社会保险待遇；对城乡居民养老保险基金征收与支付环节按照上级和财政的要求进行严格管理、对基金进行内部稽核；受理参保单位和参保人员的业务咨询及相关服务工作；负责城乡居民社会养老保险改革有关政策的调研工作，不断推进全市城乡居民养老保险制度改革工作；规范和完善社会保险基金运行，定期对领取基础生活养老费的人员进行资格认证调查，防止社会保险基金冒领现象发生，确保基金安全运营。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、城乡居民养老保险科、稽核科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

安宁市城乡居民社会养老保险局重点工作为负责全市城乡居民参保人员养老保险个人账户管理；城乡居民参保人员保费的核定、收缴、增减变动、关系转移及基础生活养老费的计算；负责全市城乡居民养老保险参保人员养老金100%按时、足额社会化发放，落实国家政策规定的各项社会保险待遇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,026,263.00元，其中：一般公共预算2,026,263.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加314,518.00元，增长18.37%，主要原因分析：在职在编人员增加两人，随之人员经费、公用经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,026,263.00元，其中：本年收入2,026,263.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,026,263.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加314,518.00元，增长18.37%，主要原因分析：在职在编人员增加两人，随之人员经费、公用经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,026,263.00元。财政拨款安排支出2,026,263.00元，其中：基本支出1,998,563.00元，与上年对比增加314,818.00元，增长18.70%，主要原因分析：在职在编人员增加两人，随之人员经费、公用经费有所增加。项目支出27,700.00元，与上年对比减少300.00元，下降1.07%，主要原因分析：本单位严格执行过紧日子的要求，严控支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-人力资源和社会保障管理事务（01）-社会保险经办机构（09）1,479,067.00元，主要用于保障本部门工作人员工资及福利正常发放和保障本部门机构正常运转提供必要的商品和服务支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（02）22,300.00 元，主要用于本部门退休人员生活补助、体检、节日等福利费支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）191,300.00 元，主要用于本部门工作人员养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）7,200.00元 ,主要用于本部门公益性岗位工作人员生育及大病医疗保险缴费支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）99,760.00元，主要用于本部门工作人员医疗保险缴费支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）69,720.00元，主要用于本部门工作人员医疗补助缴费支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）2,500.00元，主要用于本部门工作人员工伤保险缴费支出；

8.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）154,416.00元，主要用于本部门工作人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,300.00元，其中：政府采购货物预算2,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市城乡居民社会养老保险局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年（减少）1,000.00元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市城乡居民社会养老保险局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：2025年本单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

安宁市城乡居民社会养老保险局2025年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降14.29%，国内公务接待批次为8次，共计接待75人次。

减少的原因：本单位牢固树立厉行节约，过紧日子的思想，将严格控制2025年公务接待费支出

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市城乡居民社会养老保险局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，不存在公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目为“城乡居民养老保险业务专项经费”。我市2011年7月启动城乡居民基本养老保险试点工作，上一年安宁城乡居民基本养老保险参保续保人数96,912人，完成昆明市级下达的9.18万人目标任务的105.6%，参保缴费49,879人，缴纳保费38,624,000.00元。此项目资金用途为城乡保险局开展城乡居民养老保险参保登记、缴费核定、资格认证、档案管理、政策宣传、业务培训、信息系统维护管理等工作的经费保障。本项目资金总额20,500.00元。此项目申报期限为2025年1月至2025年12月。2025年安宁本级财政对此项目预算批复资金为20,500.00元。此项目实施为保障城乡居民养老保险局业务工作顺利开展，确保参加城乡居民养老保险的参保人员按时足额享受到政府补贴资金，保障城乡居民老有所养，确实提高全市城乡居民生活水平，减少社会矛盾，维护社会的稳定。

此项目设置了一级指标3个，分别为产出指标、效益指标和满意度指标；设置了二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标和服务对象满意度指标；设置了三级指标4个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市城乡居民社会养老保险局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：安宁市城乡居民社会养老保险局为财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市城乡居民社会养老保险局资产总额181,264.12元，其中：流动资产2.12元，固定资产181,262.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少97,041.03元，其中：固定资产减少97,039.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计27,700.00元。

（五）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：本单位2025年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2.国有资本经营预算支出预算表：本单位2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

3.政府购买服务预算表 ：本单位2025年无部门政府购买服务预算，故此表为空。

4.市对下转移支付预算表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

5.市对下转移支付绩效目标表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

6.新增资产配置表：本单位2025年无新增资产配置，故此表为空。

7.上级补助项目支出预算表：本单位2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空。

第二部分 安宁市城乡居民社会养老保险局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市城乡居民社会养老保险局2025年重点领域财政项目

安宁市城乡居民社会养老保险局2025年城乡居民养老保险业务专项经费项目

一、项目名称

城乡居民养老保险业务专项经费

二、立项依据

此项目是为了贯彻落实安宁城乡居民基本养老保险政策而产生的业务经办工作经费。文件依据主要有：《安宁市人民政府关于批转安宁市新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险实施方案（试行）的通知》（安政通〔2011〕25号）、《云南省人民政府关于印发云南省城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（云政发〔2014〕20号）、《昆明市人民政府关于印发昆明市城乡居民基本养老保险实施细则的通知》（昆政发〔2014〕35号）、《关于提高安宁市城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（安人社通〔2018〕54号）、《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局印发关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制实施方案的通知》（昆人社通〔2019〕118号）、 《安宁市实施基本养老保险扩面增效三年专项行动工作方案（2023—2025年）》（安政办〔2023〕70号）、《关于2023年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》（人社部发〔2023〕42号）等。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市城乡居民社会养老保险局

组织机构代码：676575867

地址：云南省安宁市宁湖大厦4楼

联系电话：68696108

法人代表：徐岗

经费来源：一般公共财政预算拨款

单位概况：

安宁市城乡居民社会养老保险局隶属于安宁市人力资源和社会保障局，为全额拨款事业单位。内设办公室、城乡居民养老保险科、稽核科、财务科。人员编制10人，现在职在编实有人数10人，财政供养10人。安宁市城乡居民社会养老保险局主要职责是：负责全市城乡居民参保人员养老保险个人账户管理；城乡居民参保人员保费的核定、增减变动、关系转移及基础生活养老费的计算；负责全市城乡居民养老保险参保人员基础生活养老费100%按时、足额社会化发放，落实国家政策规定的各项社会保险待遇；对城乡居民养老保险基金征收与支付环节按照上级和财政的要求进行严格管理、对基金进行内部稽核；受理参保单位和参保人员的业务咨询及相关服务工作；负责城乡居民社会养老保险改革有关政策的调研工作，不断推进全市被征地人员、城乡居民养老保险制度改革工作；规范和完善社会保险基金运行，定期对领取养老金的人员进行资格认证调查，防止社会保险基金冒领现象发生，确保基金安全运营。

四、项目基本概况

我市2011年7月启动城乡居民基本养老保险试点工作，上一年安宁城乡居民基本养老保险参保续保人数96,912人，完成昆明市级下达的9.18万人目标任务的105.6%，参保缴费49,879人，缴纳保费38,624,000.00元。此项目资金用途为城乡保险局开展城乡居民养老保险参保登记、缴费核定、资格认证、档案管理、政策宣传、业务培训、信息系统维护管理等工作的经费保障。本项目资金总额20,500.00元。此项目申报期限为2025年1月至2025年12月。2025年安宁本级财政对此项目预算批复资金为20,500.00元。此项目实施为保障城乡居民养老保险局业务工作顺利开展，确保参加城乡居民养老保险的参保人员按时足额享受到政府补贴资金，保障城乡居民老有所养，确实提高全市城乡居民生活水平，减少社会矛盾，维护社会的稳定。

五、项目实施内容

此项目实施内容为城乡保险局开展城乡居民养老保险参保登记、缴费核定、资格认证、档案管理、政策宣传、业务培训、信息系统维护管理等业务工作的开支。

六、资金安排情况

为保障城乡居民养老保险参保登记、缴费核定、资格认证、档案管理、政策宣传、业务培训、信息系统维护管理等业务工作顺利开展。2025年安宁市本级财政预算资金为20,500.00元。

七、项目实施计划

1.预算编报

此项目资金用途为城乡保险局开展城乡居民养老保险参保登记、缴费核定、资格认证、档案管理、政策宣传、业务培训、信息系统维护管理等工作的经费保障。本项目资金总额20,500.00元。

2.财务管理

为进一步加强城乡居民基本养老保险经办机构内部管理、监督、控制，有效防范和化解基金运行风险，规范经办管理服务工作，确保城乡居民基本养老保险基金安全，我单位结合工作实际，先后修订和完善了《财务人员岗位职责》、《基金财务管理制度》《内部会计控制制度》、《内部稽核监督工作制度》、《会计档案管理》、《档案保管制度》、《原始票据管理办法》、《安宁市城乡居民基本养老保险局岗位职责管理制度》、《安宁市城乡居民社会养老保险局内部稽核监督实施办法》及《安宁市城乡居民社会养老保险局基金财务工作规程》等制度，并严格按照制度执行，确实做到用制度管人，用流程管事。

3.项目管理

此项目实施周期为2025年1月至2025年12月。各业务科室根据资金支出实际情况，提出资金申请，由科室长、财务科长、单位负责人逐级审批，最后由财务核定支付。资金的支付有完备的审批流程。

八、项目实施成效

此项目实施为确保参加城乡居民养老保险的参保人员按时足额享受到政府补贴资金，保障城乡居民老有所养，确实提高全市城乡居民生活水平，减少社会矛盾，维护社会的稳定。

九、项目绩效目标

监督索引号53018100561500200111

附件3：安宁市城乡居民社会养老保险局2025年部门预算表20250305023222050