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安宁市县街中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 安宁市县街中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市县街中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市县街中心卫生院2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市县街中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

提供预防、康复、保健、健康教育、基本医疗、中医、计划生育技术指导等综合服务；承担辖区内公共卫生监督与管理、突发公共卫生事件的报告任务；食品与药品的监督与管理；负责对村级卫生组织的管理、技术指导和村医的培训；城乡居民医保工作的开展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公部门、综合科、中医科、口腔科、功能科、药剂科、公共卫生科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在卫健局党组及医共体的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕医院中心工作，带领广大职工，立足本职，围绕中心，服务大局，为医院的改革、发展和稳定服务，拟完成以下工作任务：

1.基本公共卫生工作：按照上级部门要求圆满完成国家12项基本公共卫生服务项目工作达标。

2.基本医疗工作：加强医保资金监管，确保患者以较低的费用享受优质的医疗服务。持续执行基本药物制度，医疗工作稳步发展，实现社会效益和经济效益双赢。

3.中医馆建设工作：持续推进中医馆标准化建设。

4.优质服务基层行工作：持续开展优质服务基层行活动。辖区10个村卫生室，达到国家基本标准的有县街村卫生室、王家庄村卫生室、耳目村卫生室和石庄村卫生室，达到国家推荐标准的有双村村卫生室和石江村卫生室，村卫生室达标率60% 。      

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助33人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,734,573.82元，其中：一般公共预算6,134,665.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入17,599,908.7元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加3,996,504.82元，增长20.25%，主要原因分析：1.2025年计划对住院部病房进行装修改造预算资金3,000,000.00元；2.新增信息化建设网络升级改造资金700,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,134,665.12元，其中：本年收入6,134,463.24元，上年结转收入201.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,134,463.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少142,603.88元，下降2.27%，主要原因分析：社会保障费定额标准减少，各项保险定额标准2025年比2024年减少315,325.60元，减少16.55%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,734,573.82元。财政拨款安排支出6,134,665.12元，其中：基本支出6,004,567.24元，与上年对比减少236,821.76元，下降3.79%，主要原因分析：社会保障费定额标准减少，各项保险定额标准2025年比2024年减少315,325.60元，减少16.55%；项目支出130,097.88元，与上年对比增加94,217.88元，增长262.59%，主要原因分析：1.2025年新增安宁市院前医疗急救服务体系建设补助资金80,000.00元；2.遗属人员增加1人及遗属补助标准调增，2025年遗属生活困难补助资金比2024年增加14,016.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）285,600.00元，主要用于支付退休职工生活补助；

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）631,290.00元，主要用于支付在职在编职工基本养老保险缴费；

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）315,645.00元，主要用于支付在职在编职工职业年金缴费；

4.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）49,896.00元，住要用于支付死亡职工遗属生活困难补助；

5.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）3,526,776.00元，主要用于支付在职在编人员的工资及失业保险缴费；

6.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）80,201.88元，院前急救相关工作支出；

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）335,200.00元，主要用于支付在职在编职工医疗保险费；

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）269,880.00元，主要用于支付在职在编职工公务员医疗补助缴费；

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）14,232.24元，主要用于支付在职在编职工工伤保险缴费；

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）625,944.00元，主要用于支付在职在编职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额435,394.00元，其中：政府采购货物预算416,450.00元、政府采购服务预算18,944.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市县街中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市县街中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因分析：本单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

安宁市县街中心卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因分析：本单位无公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市县街中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因分析：本单位无公务用车购置及运行维护费（现有救护车2辆，救护车费用不纳入三公经费管理）。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）遗属生活困难补助：

1.项目名称：2025年预算遗属生活困难补助资金。

2.项目类别：312民生类

3.项目概述：保障2025年遗属生活补助正常发放。

4.预算金额：6人，49,896.00元.

5.项目绩效目标评价：从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行评价，评价效果良好。

（二）安宁市院前医疗急救服务体系建设补助：

1.项目名称：安宁市院前医疗急救服务体系建设补助资金。

2.项目类别：313事业发展类

3.项目概述：保障2025年院前急救工作正常开展。

4.预算金额：80,000.00元.

5.项目绩效目标评价：从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行评价，评价效果良好。

（三）2024年基本药物制度中央补助资金

1.项目名称：基本药物制度中央补助资金。

2.项目类别：311专项业务类

3.项目概述：保障基本药物制度正常实施。

4.预算金额：201.88元.

5.项目绩效目标评价：从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行评价，评价效果良好。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市县街中心卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市县街中心卫生院资产总额21,124,730.84元，其中：流动资产15,250,038.97元，固定资产5,297,065.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产577,626.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,410,529.95元，其中：固定资产增加800,986.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目5个，资金合计12,505,059.16元。

（四）空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出，故此表为空表。

2.政府性基金预算支出预算表：本单位2025年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

3.国有资本经营预算支出预算表：本单位2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

4.政府购买服务预算表：本单位2025年无政府购买服务预算支出，故此表为空表。

5.市对下转移支付预算表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

6.市对下转移支付绩效目标表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

7.上级转移支付补助项目支出预算表：本单位2025年无转移支付补助项目支出，故此表为空表。

第二部分 安宁市县街中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市县街中心卫生院2025年重点领域财政项目

安宁市县街中心卫生院2025年遗属生活困难补助项目

一、项目名称

遗属生活困难补助资金。

二、立项依据

中共安宁市委组织部、安宁市人力资源和社会保障局、安宁市财政局文件《关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》安人社通〔2024〕35号。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市县街中心卫生院

组织机构代码：43143035-2

地址：安宁市县街街道梨河路32号

经费来源：财政补助

单位概况：安宁市县街中心卫生院属于差额拨款的基层医疗卫生机构，提供基本医疗服务及基本公共卫生服务。

四、项目基本概况

保障2025年遗属生活困难补助按时发放。

五、项目实施内容

2025年遗属生活困难补助。

六、资金安排情况

一般公共预算财政拨款资金安排。

七、项目实施计划

按季度发放到遗属个人银行账户。

八、项目实施成效

按时足额发放遗属生活困难补助，保障遗属基本生活，遗属人员满意度90%以上。

九、项目绩效目标

安宁市县街中心卫生院卫生院院前急救医疗服务体系补助项目

一、项目名称

院前急救医疗服务体系经费

二、立项依据

根据安政办〔2023〕74号文件，关于印发安宁市院前急救服务体系建设方案的通知，为大力推进我市院前急救网络建设，加强院前急救人才队伍建设，提升院前急救服务能力，满足院前急救服务。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市县街中心卫生院卫生院

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地址：安宁市县街街道梨河路32号

经费来源：财政补助

单位概况：安宁市县街中心卫生院属于差额拨款的基层医疗卫生机构，提供基本医疗服务及基本公共卫生服务。

四、项目基本概况

根据安政办〔2023〕74号文件，关于印发安宁市院前急救服务体系建设方案的通知，为大力推进我市院前急救网络建设，加强院前急救人才队伍建设，提升院前急救服务能力，满足院前急救服务。

五、项目实施内容

院前医疗急救服务体系建设人员经费。

六、资金安排情况

2025年一般公共预算财政拨款。

七、项目实施计划

（一）按月发放院前医疗急救服务体系建设人员工资

（二）保障院前急救出诊及时率。

八、项目实施成效

（一）院前医疗急救服务能力提高

（二）保障院前急救出诊及时率。

九、项目绩效目标

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