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安宁市青龙卫生院2025年预算公开目录

第一部分 安宁市青龙卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市青龙卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市青龙卫生院2025年重点领域财政项目

第一部分 安宁市青龙卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市青龙卫生院是安宁市卫生健康局下设的非营利性基层医疗卫生机构，属于差额拨款的事业单位。提供预防、康复、保健、健康教育、基本医疗、中医、计划生育技术指导等综合服务；承担辖区内公共卫生监督与管理、突发公共卫生事件的报告任务；食品与药品的监督与管理；负责对村级卫生组织的管理、技术指导和村医的培训；城镇职工医保及城乡居民医保工作的开展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政办公部门、综合科、中医科、影像科、药房收费、检验科、财务科、公共卫生科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、特色科室创建。继续巩固和完善“安宁市青龙卫生院胸痛救治单元”、“安宁市青龙卫生院基层慢病诊疗中心”、“安宁市青龙卫生院基层心脑血管救治站”工作，提升了医院医疗服务能力。

2、注重中医建设，积极发展中医特色优势。我院进一步开展普通针刺、灸法、电针、中频、拔罐、红外线烤灯治疗、磁疗、推拿、放血疗法等不少于8种中医适宜技术。

3、基础设施与信息化建设。更新荧光免疫定量分析仪，增加了总胆汁酸（TBA）、前白蛋白（PA）、降钙素原（PCT）和甲乙流抗原检测项目，进一步提升了辖区老百姓的就诊需求。新增安宁市医共体集成平台服务项目、公共卫生接口升级改造项目、超声系统升级改造项目、LIS检验系统改造项目、护理助手服务项目、财政一体化系统接口改造项目等信息化建设，提高医疗服务质量和管理效率，优化医疗流程。

4、新项目、新技术的开展。在安宁市医共体的帮扶下，继续开展镇痛治疗，为疼痛患者提供新的治疗选择。

5、医共体模式下高血压管理中心动态血压监测工作。在安宁市医共体高血压管理中心的推动下，积极开展动态血压监测工作。

6、继续推进基层医疗机构呼吸系统规范化防治体系与能力建设。为早期筛查慢性阻塞性肺病提供了强有力的诊断依据。

7、积极推进基本公共卫生服务项目工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有27人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助13人，财政专户资金、单位资金保障14人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,326,763.35元，其中：一般公共预算2,445,438.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入6,881,324.93元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元

与上年对比财务总收入减少1,831,718.65元，下降16.42%，主要原因分析：1.2025在编人员减少1人（2024年2月退休），一般公共预算收入减少；2.因辖区内人口少，外出务工人员增加，门诊及住院人次减少，导致业务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,445,438.42元，其中:本年收入2,443,764.00元，上年结转收入1,674.42元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,443,764.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少214,718.00元，下降8.01%，主要原因分析：2025年在编人员较2024年减少1人（退休），人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,326,763.35元。财政拨款安排支出2,445,438.42元，其中：基本支出2,363,764.00元，与上年对比减少294,718.00元，下降11.09%，主要原因分析：2025年在编人员较2024年减少1人（退休），人员经费支出减少；项目支出81,674.42元，与上年对比增加81.674.42元，增长100%，主要原因分析：1、2025年新增院前急救医疗服务体系经费80，000.00元；2、2024年基本药物制度中央补助结转资金1,674.42元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）142,800.00元，主要用于退休职工生活补助经费；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）248, 690.00元，主要用于在职在编职工基本养老保险经费；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）124, 345.00元，主要用于在职在编职工职业年金经费；

4.卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-乡镇卫生院（02）1,439,996.00元，主要用于在职在编人员的工资、失业保险、院前急救医疗服务体系经费（驾驶员工资）；

5.卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-其他基层医疗卫生机构支出（99）1,674.42元，主要用于在职在编人员自筹部分的工资；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）132, 880.00元，主要用于在职在编及退休职工基本医疗保险和重特病医疗保险经费；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）111, 840.00元，主要用于在职在编职工及退休人员公务员医疗补助经费；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）5, 625.00元，主要用于在职在编职工工伤保险经费；

9.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）237, 588.00元，主要用于在职在编职工住房公积金经费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市青龙卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市青龙卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

安宁市青龙卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市青龙卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目为事业支出资金，金额6,881,324.93元，主要用于我单位日常运行支出，以便保障机构的正常运转，按质按量完成安宁市卫生健康局、安宁市医共体等上级下达的各项工作任务：深化医药卫生体制改革、卫生健康人才队伍建设、基本公共服务工作、卫生应急工作、国家药物政策和国家基本药物制度实施、计划生育、爱国卫生运动国家卫生城市维护等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门决算：各部门依据国家法律法规规定及履行职能情况编制反映部门所有预算收支 和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政差额拨款：指我们国家现在的管理体制中，划分为行政、事业单位、企业等几大块，国家机关的经费由国家财政预算拨款，即国家机关的经费由国家财政全额拨款。事业单位是根据事业单位的性质分为全额拨款、差额拨款、自收自支三种类型。一部分非营利性医疗机构（如医疗卫生机构）属差额拨款类型，差额拨款单位的人员费用由国家财政拨款，其他费用自筹。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市青龙卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市青龙卫生院资产9,290,131.23元，其中，流动资产3,297,036.80元，固定资产5,748,124.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资244,970.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增1,417,166.61元，其中固定资产增加1,520,506.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值246,875.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计81,674.42元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2025年无部门政府采购预算支出，故部门政府采购预算表为空。

5.本单位2025年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

8.本单位2025年无新增资产配置预算支出，故新增资产配置表为空。

9.本单位2025年无上级补助项目支出预算支出，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市青龙卫生院2025年部门

预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市青龙卫生院2025年重点领域财政项目

安宁市青龙卫生院院前急救医疗服务体系

补助项目

一、项目名称

二、院前急救医疗服务体系经费

三、立项依据

根据按政办〔2023〕74号文件，关于印发安宁市院前急救服务体系建设方案的通知，为大力推进我市院前急救网络建设，加强院前急救人才队伍建设，提升院前急救服务能力，满足院前急救服务。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市青龙卫生院

组织机构代码：12530181431430387G

地址：安宁市青龙街道龙祥路

经费来源：2025年初预算

单位概况：安宁市青龙卫生院是安宁市卫生健康局设立的非营利性基层医疗卫生机构，属于差额拨款的事业单位。共设置8个内设机构，包括：行政办公部门、综合科、中医科、影像科、药房收费、检验科、财务科、公共卫生科。

四、项目基本概况

根据按政办〔2023〕74号文件，关于印发安宁市院前急救服务体系建设方案的通知，为大力推进我市院前急救网络建设，加强院前急救人才队伍建设，提升院前急救服务能力，满足院前急救服务。

五、项目实施内容

院前医疗急救服务体系建设人员经费。

六、资金安排情况

2025年一般公共预算财政拨款。

七、项目实施计划

（一）按月发放院前医疗急救服务体系建设人员工资

（二）保障院前急救出诊及时率。

八、项目实施成效

（一）院前医疗急救服务能力提高

（二）保障院前急救出诊及时率。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100536100700111

附件3：安宁市青龙卫生院2025年部门预算公开表20250303091050146