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安宁市金方社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 安宁市金方社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市金方社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市金方社区卫生服务中心2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市金方社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市金方社区卫生服务中心是融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点的基层卫生服务机构，是安宁市卫生健康局下设的非营利性基层医疗卫生机构,属于差额拨款的事业单位。为居民提供集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。承担辖区内公共卫生服务与管理、突发公共卫生事件的报告;食品与药品的监督与管理;负责对村卫生室的管理、技术指导和村医的考核培训;城镇职工医保及城乡居民医保工作的开展。

（二）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构，包括：综合办公室、工会、团支部、组织人事科、医务科、护理部、质控科、病案管理科、医院感染管理科、医保价格科、科教科、公共卫生科、信息装备科、后勤管理科、全科医疗科、住院部、中医康复科、预防保健科、妇女儿童保健科、内科、外科、妇科、儿科、精神科、凌波站、晓塘站、朝阳后山站、洛阳池站、看守所卫生所、药剂科、检验科、口腔科、放射科、心电图室、B超室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.承担社区居民公共卫生、基本医疗、预防保健、健康教育等服务，为重点人群提供服务。

2.开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

3.承担上级管理部门安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助41人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42,182,238.21元，其中：一般公共预算5,320,280.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入36,861,958.21元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加15,513,903.21元，增长58.17%，主要原因分析：2024年基本补助经费核定补助标准为10万元/每人，2025年增加至12万元/每人，事业收入较上年增加13,814,550.00元，事业收入结转较上年增加67,408.21元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,320,280.00元，其中：本年收入5,320,280.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,320,280.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1,631,945.00元，增长44.25%，主要原因分析：2024年基本补助经费核定补助标准为10万元/每人，2025年增加至12万元/每人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42,182,238.21元。财政拨款安排支出5,320,280.00元，其中：基本支出5,320,280.00元，与上年对比增加1,631,954.00元，增长44.25%，主要原因分析：2024年基本补助经费核定补助标准为10万元/每人，2025年增加至12万元/每人；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位2024年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.用于社会保障和就业（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）支出102,000.00元，主要用于我单位2025年退休人员发放退休补贴；

2.用于卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-城市社区卫生机构（01）支出5,218,280.00元，主要用于2024年我单位对在职在编人员工资、保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额464,000.00元，其中：政府采购货物预算409,000.00元、政府采购服务预算55,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市金方社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市金方社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位2025年无因公出国（境）费，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市金方社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位2025年无公务接待费，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市金方社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位2025年无公务用车购置及运行维护费，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目名称为事业支出资金，总计26，261，550.00元，主要用于我单位2025年日常运营支出，例如：日常水费、电费、职工外出的培训费、设备购置费用等支出，保障机构的正常运转，按质按量完成安宁市卫生健康局、安宁市医共体等上级下达的各项工作任务；深化医药卫生体制改革、卫生健康人才队伍建设、基本公共服务工作、卫生应急工作、国家药物政策和国家基本药物制度实施、计划生育、爱国卫生运动国家卫生城市维护等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市金方社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市金方社区卫生服务中心资产总额15,109,117.75元，其中：流动资产12,945,114.11元，固定资产1,692,947.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产471,056.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,109,117.75元，其中：固定资产增加1,692,947.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计26,328,958.21元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2025年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2025年无上级补助项目支出预算支出，故上级补助项目支出预算表为空。

8.本单位2025年无项目中期规划，故上部门项目中期规划预算表表为空。

第二部分 安宁市金方社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市金方社区卫生服务中心2025年重点领域财政项目

安宁市金方社区卫生服务中心2025年事业支出资金项目

一、项目名称

事业支出资金

二、立项依据

因我单位为财政差额拨款单位，除财政拨款资金维持人员成本开支以外，单位自有资金维持正常运行开支。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市金方社区卫生服务中心

组织机构代码：12530181MB1Q3541XC

地址：云南省昆明市安宁市金方街道新村路4号

经费来源：2025年初预算

单位概况：安宁市金方社区卫生服务中心是融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点的基层卫生服务机构，是安宁市卫生健康局下设的非营利性基层医疗卫生机构,属于差额拨款的事业单位。为居民提供集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。承担辖区内公共卫生服务与管理、突发公共卫生事件的报告;食品与药品的监督与管理;负责对村卫生室的管理、技术指导和村医的考核培训;城镇职工医保及城乡居民医保工作的开展。

四、项目基本概况

除财政拨款资金维持人员成本开支以外，单位自有资金维持正常运行开支。

五、项目实施内容

保障社区医院正常运行。

六、资金安排情况

2025年单位资金

七、项目实施计划

保证运行费用正常支付

八、项目实施成效

保障社区医院正常运行，提高就医感受，改善患者就医体验，提高患者满意度

九、项目绩效目标

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附件3：安宁市金方社区卫生服务中心2025年部门预算表">">">20250305092512927