安宁市第一人民医院2025年预算公开
监督索引号53018100536101100000
安宁市第一人民医院2025年预算公开目录
第一部分 安宁市第一人民医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 安宁市第一人民医院2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级转移支付补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市第一人民医院2025年重点领域财政项目
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
九、项目绩效目标
第一部分 安宁市第一人民医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我院是安宁市政府举办的公立医院，事业单位，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的三级甲等综合医院。金方院区（原云南昆钢医院）始建于1962年，是楚雄医药高等专科学校非直属附属医院；助理全科医生培训基地。连然院区（原安宁市人民医院）始建于1941年，是安宁市妇女儿童医院、安宁市急救中心、昆明血液中心安宁市储血点。有省级临床重点专科7个（医学影像科、疼痛科脊柱源性疼痛专业、急诊医学科、心血管内科、骨科、呼吸内科、消化内科）。
（二）机构设置情况
我部门共设置69个内设机构，包括：党委办公室、人才办公室、院办公室、纪委办公室、行风办公室、工会、团委、人力资源部、审计部、财务部、运营管理部、医务部、投诉管理办公室、护理部、质控部、病案统计科、感染管理科、疾病预防保健科、医保价格科、信息统计中心、科硏管理科、教学管理科、医学装备科、后勤服务中心、保卫科、基建办公室、离退休管理科、神经内科、呼吸与危重症医学科、消化血液病内科、肾内科、内分泌科、心血管内科、感染性疾病科、急诊医学部、重症医学科、安宁市急救中心、全科医学科、老年医学科、精神科、儿科、新生儿科、临床营养科、骨科、普外科、泌尿外科、胸外科、疼痛科、妇产科、妇科、产科、肿瘤科、麻醉科、眼科、耳鼻喉科、康复医学科、中医科、口腔科、放射医学科、超声医学科、医学检验科、临床输血科、病理科、健康管理中心、消毒供应中心、药学部、门诊部、客户服务中心、海扶中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民健康为中心，坚持政府主导，坚持公益性主导，以强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新的发展路径，促进医院高质量发展，完成年度目标。
坚持厚植党建根基，落实党建工作，压实主体责任,探索联席共建，创新党建引领,丰富教育形式，提升支部活力,优化组织设置，筑强战斗堡垒, 坚持党管人才，优化人才队伍 ,守好舆论阵地，坚持创新不息, 持续关爱职工，彰显医院温度。坚持筑牢廉洁防线，坚持全面质量管理，以56个国考指标，17个重点专业质控指标、32个医疗安全指标为抓手，进一步提升临床诊疗能力，将单病种、日间医疗与临床路径高度结合，规范诊疗行为，提升医疗质量内涵。2024年放射医学科、胸外科进入第十二届全国医院管理工具大会决赛并获奖。药学部参加第十二届全国医院管理工具大会电子壁报展示。优质护理服务覆盖率100%。疼痛科成功备案脊柱内镜三、四级培训基地。坚持推进学科建设，疼痛科通过国家级临床重点专科建设项目中期评价，8个昆明市级临床重点专科建设项目通过中期评价，疼痛科“椎间盘手术”DRGS分组手术量连续9年位居全省第一，2024年成功开展4例脊髓电刺激技术，在刺激模式、术后监测和适应症扩展方面取得重大进展。独立设置老年医学科病区，成功通过县级公立医院老年医学科建设项目评审。整合成立医共体口腔健康中心，以专病为导向，完成8个亚专科重组，完成连然院区儿科门诊升级改造。2024年与重庆医科大学附属儿童医院合作发展儿童内分泌亚专业；与华中科技大学同济医学院附属同济医院合作成立安宁市医共体区域过敏反应中心发展脱敏门诊；加入广州市妇幼儿童医疗中心母子一体化保健联盟，发展儿童保健门诊。在全省急救技能大赛上，院前急救中心代表昆明市参赛，斩获11个奖项。2024年医院成为中国医院协会医共体分会副主委单位、“云南省药理学会数智药学专委会”主委单位，“云南省医学会健康管理学分会”“云南省医院协会职业病专委会”副主委单位。以“千县工程”为契机，将紧密型医共体与千县工程建设“双融合”、“双驱动”，高质量建设区域化、平台化临床服务五大中心，院内30余位专家参与国家7个指南编写，5位专家参与编写云南省临床服务五大中心实施细则制定，临床服务五大中心高分通过云南省卫健委首批验收，医院荣获全国“千县工程二十大中心建设交流基地”、“千县工程县域肿瘤防治中心交流基地”等称号。与北京协和医院、华西妇女儿童医院建立远程医疗合作。互联网+药学服务为居家透析患者免费送药300余次。互联网+护理服务提供上门服务260余例次；孕产一体化服务78人次。全病程管理中心提供24小时线上服务。在河口县人民医院、梁河县人民医院等医疗机构建立了10个专家工作站，与屏边县人民医院、陇川县人民医院等15家医疗机构签订了联盟医院、专科联盟协议。坚持体现公益属性，2024年度开展义诊37次，组织和完成政府指令性任务、应急医疗保障工作88次，派出人员616人次；残疾评定上门服务2次；帮助患者申请疾病应急救助4人次，道路交通救助基金申报2人。全年征兵体检2000余人次，助力安宁市政府圆满完成300余名新兵征集任务并实现零退兵，成绩位居全省前列。全年220名职工参加无偿献血，献血总量55100毫升。国家自然科学基金项目，成功申报7项，立项1项。SCI论文发表34篇，授权知识产权14项，出版专著19部。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制687人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制687人。在职实有629人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助629人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员427人，其中：离休1人，退休426人。
车辆编制19辆，实有车辆19辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,592,601,869.42元，其中：一般公共预算68,762,538.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,523,839,330.65元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加1,627,637,415.42元，增长168.67%，主要原因分析：2024年事业收入预算中不包含往来款项，2025年事业收入预算中包含往来款项。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入68,762,538.77元，其中：本年收入67,083,940.00元，上年结转收入1,678,598.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67,083,940.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加6,798,084.77元，增长10.97%，主要原因分析：2025年财政拨款收入中包含上年结转收入1,678,598.77元，本年较上年新增三年高质量行动补助经费4,000,000.00元，药品零差率销售补助资金较上年增加500,000.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,592,601,869.42元。财政拨款安排支出68,762,538.77元，其中：基本支出60,583,940.00元，与上年对比增加619,486.00元，增长1.03%，主要原因分析：从事公卫人员工资和保障增加；项目支出8,178,598.77元，与上年对比增加6,178,598.77元，增长308.93%，主要原因分析：2025年财政拨款收入中包含上年结转收入1,678,598.77元，本年较上年新增三年高质量行动补助经费4,000,000.00元，药品零差率销售补助资金较上年增加500,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.一般公共服务支出（210）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）15,120.00元，主要用于离退休党支部书记生活补助经费；
2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）8,648,400.00元，主要用于退休职工生活补助经费；
3.卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（02）-乡镇卫生院（01）51,920,420.00元，主要用于在职在编人员的工资、药品零差率补助和推动医院高质量发展。
五、市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。
（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目91个，政府采购预算总额139,320,700.00元，其中：政府采购货物预算139,320,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
安宁市第一人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
安宁市第一人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化的原因：因我单位为差额拨款单位，2025年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
安宁市第一人民医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化的原因：因我单位为差额拨款单位，2025年无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
安宁市第一人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化的原因：因我单位为差额拨款单位，2025年无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：药品零差率销售补助
根据《关于全面推开公立医院综合改革工作的实施方案》相关规定（昆卫〔2017〕38号），对公立医院取消药品加成减少的合理收入通过调整医院服务价格不高于80%，财政补助不低于10%，医院通过减低运行成本自行消化不高于10%三个渠道弥补。根据文件规定的补助标准进行资金预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
安宁市第一人民医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，安宁市第一人民医院资产总额1,945,948,206.62元，其中：流动资产337,616,676.56元，固定资产1,347,442,968.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程186,853,509.93元，无形资产73,088,013.00元，其他资产947,038.85元。与上年相比，本年资产总额增加20,611,392.05元，其中：固定资产增加59,962,265.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）本部门预算绩效情况说明
2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目8个，资金合计2,040, 307, 929.42元。
（五）空表说明
1.本单位2025年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；
2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；
3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；
4.本单位2025年无部门政府采购预算支出，故部门政府采购预算表为空；
5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；
6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；
7.本单位2025年无上级补助项目支出预算支出，故上级补助项目支出预算表为空。
第二部分 安宁市第一人民医院2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级转移支付补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市第一人民医院2025年重点领域财政项目
安宁市第一人民医院2025年药品零差率销售补助资金项目
一、项目名称
药品零差率销售补助资金
二、立项依据
根据《关于全面推开公立医院综合改革工作的实施方案》相关规定（昆卫〔2017〕38号），对公立医院取消药品加成减少的合理收入通过调整医院服务价格不高于80%，财政补助不低于10%，医院通过减低运行成本自行消化不高于10%三个渠道弥补。
三、项目实施单位
单位名称：安宁市第一人民医院
组织机构代码：125301817670743556
地址：安宁市金方街道望湖居民委员会钢河南路2号
联系电话：68603073
法人代表：宋超
经费来源：2025年初预算
单位概况：
我院是安宁市政府举办的公立医院，事业单位，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的三级甲等综合医院。金方院区（原云南昆钢医院）始建于1962年，是楚雄医药高等专科学校非直属附属医院；助理全科医生培训基地。连然院区（原安宁市人民医院）始建于1941年，是安宁市妇女儿童医院、安宁市急救中心、昆明血液中心安宁市储血点。有省级临床重点专科7个（医学影像科、疼痛科脊柱源性疼痛专业、急诊医学科、心血管内科、骨科、呼吸内科、消化内科）。属于差额拨款事业单位，共设置69个内设机构。
四、项目基本概况
根据《关于全面推开公立医院综合改革工作的实施方案》相关规定（昆卫〔2017〕38号），对公立医院取消药品加成减少的合理收入通过调整医院服务价格不高于80%，财政补助不低于10%，医院通过减低运行成本自行消化不高于10%三个渠道弥补。根据文件规定的补助标准进行资金预算。
五、项目实施内容
保障药品零差率销售正常运转。
六、资金安排情况
2025年一般公共预算财政拨款。
七、项目实施计划
按时支付药品款等相关费用。
八、项目实施成效
对公立医院取消药品加成，减轻患者药品费用负担。按时支付药品款等相关费用，保障药品零差率销售正常运转。
九、项目绩效目标
1.根据《关于全面推开公立医院综合改革工作的实施方案》相关规定（昆卫〔2017〕38号），对公立医院取消药品加成，减轻患者药品费用负担。
2.按时支付药品款等相关费用，保障药品零差率销售正常运转。
3.提升患者就医体验满意度，改善病人就医感受。
监督索引号53018100536101100111
附件3：安宁市第一人民医院2025年部门预算表20250305052132255(更新)
