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安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2025年预算公开目录

第一部分 安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关房地产发展、房地产开发服务、房地产交易方面的法律、法规和政策，为全市城乡住房保障、房地产行业发展、房地产行业管理等方面提供相关服务保障。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实省、市相关政策文件，将重要批示精神深度落实到具体工作中去，持续加强住房市场体系建设，保持房地产市场平稳发展。继续做好保交楼工作:建立政策协同机制，建立部门联动机制，健全监测预警和评价考核机制，加强对房地产市场监管，持续督促企业进一步压实各方的主体责任。在坚持“房住不炒”的定位之下，因城施策用足用好政策工具箱，保持调控政策的连续性稳定性，形成长效机制，房地产行业实现良性循环和健康发展，助力于“保交楼、保民生”目标的实现。继续推进“大赶考”目标任务:准确把握住房属性，坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，健全房地产市场调控机制，促进市场供求基本平衡、房价基本稳定。继续抓好房地产项目的推进工作，按时按量完成市委、市政府的工作目标。配合不动产、税务加快推进不动产交易税收登记政务服务能力和作风建设“双提升”，实现我市该项服务“一个工作日办结”的决策部署，更好地将不动产权籍批量补充调查取得的数据成果运用到服务中，力争该项营商环境指标全省领先。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,901,417.00元，其中：一般公共预算2,901,417.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少64,265.40元，下降2.17%，主要原因分析：2025年减少了昆明房地产数据服务平台服务费和房屋交易系统平台运行维护及提升项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,901,417.00元，其中:本年收入2,901,417.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,901,417.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少64,265.40元，下降2.17%，主要原因分析：2025年减少房屋交易系统平台运行维护及提升项目经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,901,417.00元。财政拨款安排支出2,901,417.00元，其中：基本支出2,838,417.00元，与上年对比减少63,365.40元，下降2.18%，主要原因分析：2024年调出1名人员，基本支出减少；项目支出63,000.00元，与上年对比减少900.00元，下降1.41%，主要原因分析：2025年减少房屋交易系统平台运行维护及提升项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）111,500.00元，主要用于对个人和家庭补助支出，离退休生活补助；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）172,170.00元，主要用于工资福利支出，缴纳养老保险；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于工资福利支出，缴纳职业年金；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）92,080.00元，主要用于工资福利支出，缴纳医疗保险；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）78,000.00元，主要用于工资福利支出，缴纳公务员医疗补助；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 其他行政事业单位医疗支出（99）2,250.00元，主要用于工资福利支出，缴纳其他行政事业单位医疗补助；

7.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）- 行政运行（01）13,000.00元，主要公务接待支出；

8.城乡社区支出（212）-建设市场管理与监督（06）- 建设市场管理与监督（01）2,176,031.00元，主要用于建设工程综合服务中心工资福利支出；

9.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）152,472.00元，主要用于工资福利支出，缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额37,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算7,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00元，较上年减少900.00元，下降3.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年无因公出国（境）工作安排故预算支出中没有因公出国（境）费用，与上年持平。

（二）公务接待费

安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2025年公务接待费预算为13,000.00元，较上年减少900.00元，下降6.47%，国内公务接待批次为4次，共计接待165人次。

减少的原因：本单位坚持执行三公经费厉行节约原则，公务接待费比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：本单位坚持执行三公经费厉行节约原则，公务用车购置及运行维护费开支和上一年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心是安宁辖区内房地产及交易管理职能部门，承担着全市新建商品房交易、存量房交易、中介机构、房屋租赁等日常业务工作，电脑维修、打印耗材、系统网络维护等各项需求量大。为保障业务工作正常开展，申请电脑维修耗材及网络服务费专项资金。

产出指标：数量指标为购买复印纸大于20箱；

效益指标：社会效益指标为项目通过组织、人员配置、资金支持、制度建设等对项目的长期可持续发展具有保障作用；

产出指标：成本指标为63,000.00元；

满意度指标：服务对象满意度指标达98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.全额拨款事业单位：全额拨款事业单位也称为全供事业单位，也就是全额预算管理的事业单位，是其所需的事业经费全部由国家全额拨款的一种管理形式；

2.安全监管：是安全管理的一种,是为了维护人民的生命财产安全,运用行政力量,对安全进行监督与管制的一种特殊活动。监管,通常情况下为监督与管制之合称；

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我单位属于安宁市住房和城乡建设局下属二级预算事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心资产总额565,319.00元，其中，流动资产135,300.00元，固定资产422,119.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,900.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目1个，资金合计63,000.00元。

（五）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：本单位2025年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2.国有资本经营预算支出预算表：本单位2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

3.政府购买服务预算表：本单位2025年无政府购买服务预算支出，故此表为空。

4.市对下转移支付预算表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

5.市对下转移支付绩效目标表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

6.新增资产配置表：本单位2025年无新增资产配置支出，故此表为空。

7.上级转移支付补助项目支出预算表：本单位2025年无上级补助项目支出，故此表为空。

第二部分 安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2025年重点领域财政项目

安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2025年电脑维修耗材及网络服务费专项资金项目

一、项目名称

电脑维修耗材及网络服务费专项资金

二、立项依据

安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心是安宁辖区内房地产及交易管理职能部门，承担着全市新建商品房交易、存量房交易、中介机构、房屋租赁等日常业务工作，电脑维修、打印耗材、系统网络维护等各项需求量大。为保障业务工作正常开展，申请电脑维修耗材及网络服务费专项资金。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心

组织机构代码：">">">">12530181431432075N

地址：安宁市宁湖大厦25楼

经费来源：财政全额拨款

单位概况：贯彻执行国家和省、市有关房地产发展、房地产开发服务、房地产交易方面的法律、法规和政策，为全市城乡住房保障、房地产行业发展、房地产行业管理等方面提供相关服务保障。

四、项目基本概况

通过工程量清单及招标控制价的审查，最大限度地减少了工程量清单编制的漏项、重项，有效地保证了工程量清单的正确性、完整性、项目特征描述的准确性和全面性，最大限度地减少施工过程中索赔的活口，避免恶意抬高和压低招标控制价行为，有效遏制招标控制价畸高畸低的现象发生。规范计价行为，促进造价咨询业的健康发展。

五、项目实施内容

为保障业务工作正常开展，申请电脑维修、打印耗材、系统网络维护等资金。

六、资金安排情况

项目资金由财政全额拨款，预算资金6.3万元，资金使用情况以开展的实际支出为准。

七、项目实施计划

（一）高度重视，强化责任；

（二）突出重点，抓企业宣传；

（三）强化宣传，营造氛围；

（四）强化监督，确保效果。

八、项目实施成效

通过保障单位日常办公设备正常运转，以满足工作正常开展的需求。

九、项目绩效目标

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附件3：安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2025年部门预算表">">">">20250307102155907