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安宁市公园管理站2025年预算公开目录

第一部分 安宁市公园管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市公园管理站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市公园管理站2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市公园管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责综合公园、大型专类公园绿地养护管理，植物繁育与养护，园林植物及园林绿化技术的推广应用。配合园林绿化行政主管部门参与安宁市公共绿化及公园的规划、设计方案的审核、审查；

2.负责综合公园、大型专类公园的环境卫生清扫保洁、园容园貌、市政设施、水体景观、建（构）筑物等维护与管理；

3.负责综合公园、大型专类公园日常综合管理工作的监督考核；

4.负责公园游览与娱乐项目组织管理；

5.宣传贯彻公园管理相关法律法规，开展科普宣传教育，提供相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、所辖各公园管理办公室、温室管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施公园市政、公共基础设施更新改造。宁湖公园增设休闲桌凳、新建休闲廊亭，木质花箱更换、果皮箱更换，东岸安装遛鸟杆；东湖公园交通银行对面绿化带内红砂石路面提升改造，果皮箱等相关配套设施更新提升改造；百花公园休闲廊亭维护（含明秋廊、润秋廊休闲廊亭彩绘修复），公园绿化补植。在完善公园基础设施的同时，融入人性化细节关怀，不断优化园内各项服务、便民设施配置，注重在细节方面提升游客满意度，使游客在公园内感受到以人为本的魅力。

2.实施中央公园（8号地块）景观微改造。结合安宁市开展国家生态园林城市创建及公园城市建设规划，结合中央公园现有疏林草地风格，通过部门繁殖及少量购买苗木的方式，在公园内的草坪、水池周边等因地制宜增植色叶地被植物，丰富植物景观层次及色彩。

3.持续推进“公园+经济”。利用百花公园、人民广场、宁湖公园、日月湖公园等公园内现有的建（构）筑物、场地等，制定公园资源综合利用开发项目方案，引进多种经营模式，丰富公园服务业态，完善各种配套设施，通过市场化方式盘活城市公园资产，让其重新焕发商业活力，为市民提供更加优质的休闲、娱乐和健身环境，增加公园的使用率和游客的满意度。

4.完成宁湖公园综合管护工作的市场化运作及日常的相关考核工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助16人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,145,216.00元，其中：一般公共预算4,145,216.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少92,120.00元，下降2.17%，主要原因分析：2025年我单位人员工资、社会保险、住房公积金等基数调整导致基本支出较上年减少92,672.00元，2025年遗属生活困难补助的基数上调导致项目支出增加552.00元，故收入收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,145,216.00元，其中:本年收入4,145,216.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,145,216.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少92,120.00元，下降2.17%，主要原因分析：2025年我单位人员工资、社会保险、住房公积金等基数调整导致基本支出较上年减少92,672.00元，2025年遗属生活困难补助的基数上调导致项目支出增加552.00元，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,145,216.00元。财政拨款安排支出4,145,216.00元，其中：基本支出4,133,744.00元，与上年对比减少92,672.00元，下降2.19%，主要原因分析：2025年我单位人员工资、社会保险、住房公积金等基数调整导致基本支出较上年减少92,672.00元；项目支出11,472.00元，与上年对比增加552.00元，增长5.05%，主要原因分析：2024年2月和11月遗属生活补助经费发放标准连续上涨了46.00元/每月，发放人数保持一致，项目支出与上年对比增加了552.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-事业单位离退休（02）379,100.00元，主要用于发放退休人员生活补助；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）306,080.00元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）151,248.00元，主要用于缴纳单位职工职业年金；

4.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）11,472.00元，主要用于发放2025年遗属生活困难补助；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）168,240.00元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）168,840.00元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）4,000.00元，主要用于缴纳单位职工工伤保险；

8.城乡社区支出（212）- 城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）2,665,728.00元，主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，也就是保障机构正常运转的职工工资、公用经费支出；

9.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）290,508.00元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

安宁市公园管理站2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

安宁市公园管理站2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

安宁市公园管理站2025年市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

安宁市公园管理站2025年无部门列入市对下专项转移支付项目清单项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算25,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市公园管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市公园管理站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：安宁市公园管理站属差额补贴事业单位，财政核拨的人员经费都用于职工工资福利支出，无因公出国（境）预算支出。

（二）公务接待费

安宁市公园管理站2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：安宁市公园管理站属差额补贴事业单位，财政核拨的人员经费都用于职工工资福利支出，无公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市公园管理站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：安宁市公园管理站属差额补贴事业单位，财政核拨的人员经费都用于职工工资福利支出，无公务用车购置及运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

遗属生活补助经费。

（二）预算金额

2025年我单位遗属生活补助经费预算金额11,472.00元。

（三）项目预算年度目标

按956元/月标准发放遗属补助，做好基本民生工作，确保部门正常运转、正常履职。

（四）项目绩效目标设立情况

数量指标：发放遗属生活补助人数=1人；

时效指标：按月按时发放遗属生活补助经费；

成本指标：发放补助标准=956.00元/月；

社会效益指标：做好基本民生工作，确保部门正常运转，正常履职；

满意度指标：遗属满意度>=100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

2.园容管理：对在公园内占道经营，车辆随意入园，散发、粘贴小广告，噪音扰民、乱扔垃圾、攀折花木、乱踩乱踏等不文明行为进行劝阻的一项管理工作；

3.差额补贴事业单位：国家对事业单位经费有三种预算方式：全额预算、差额补贴、自收自支。所谓差额拨款事业单位，就是事业单位的经费一部分由财政以差额补贴形式进行差额拨款，另一部分由事业单位靠创收来解决，财政及其他单位拨入的资金不以经济利益的获取为回报。差额事业是相对于企业而言的。差额事业不以营利为目的，是一些国家机构的分支。其目的是为了社会公益，如创造或改善生产条件、增进社会福利，满足人民文化、教育、卫生的需要等。适用的单位主要有:科研单位、教育单位、文化单位，新闻、广播、出版单位，卫生单位，体育单位，勘察设计单位，农业、林业、水利和气象单位，社会福利单位，环境保护单位、交通、城市公用等其他事业单位。

4.政府采购预算:是指采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购预算是行政事业单位财务预算的一个组成部分。它一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。它集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市公园管理站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：安宁市公园管理站为财政差额补贴事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市公园管理站资产总额10,135,274.54元，其中，流动资产303,871.90元，固定资产9,831,401.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少225,703.81元，其中固定资产减少73,339.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值73,339.00元，实现资产处置收入920.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目1个，资金合计11,472.00元。

（五）空表说明

1.安宁市公园管理站2025年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表03为空；

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表07为空；

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表08为空；

4.本单位2025年无政府购买服务，故政府购买服务预算表10为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表11-1为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表11-2为空；

7.本单位2025年无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表13为空。

第二部分 安宁市公园管理站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市公园管理站2025年重点领域财政项目

安宁市公园管理站2025年遗属生活补助经费项目

一、项目名称

遗属生活补助经费

二、立项依据

安人社通〔2024〕35号关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市公园管理站

组织机构代码：431430619

地址：云南省昆明市安宁市湖东路

联系电话：">">">13577177384

法人代表：李超

经费来源：差额供给单位

单位概况：安宁市公园管理站是安宁市综合行政执法局（安宁市城市管理局）下属的二级预算单位，主要行使以下职能：

公园综合管理：绿化管护，严格按照《安宁市城市管理局园林绿化养护巡查考核工作实施方案》对百花公园、楠园、东湖公园、宁湖公园绿化管护工作进行考核；卫生清扫保洁，严格按照《安宁市公园管理站环境卫生管理规定》等制度对园内环境卫生、公厕进行月考核；公共卫生维护与管理，负责对公园内所有路灯、路面、石桌凳、垃圾桶、供水排污管道、电线电缆等公共设施进行日常巡查，发现问题后，联系零星修缮工程中标单位进行维修；水质管理，对东湖、百花湖、楠园水池、宁湖公园内几个小水塘每月进行水质监测，随时保洁；园容管理，根据《昆明市城市市容环境卫生管理条例》及《昆明市公园条例》进行管理，主要负责劝阻乱摆摊设点、占道经营、发放粘贴小广告，恶意损坏公共设施等；

公园游览与游乐项目组织管理：百花公园景观提升改造工程实施后，取缔了原来陈旧落后的设施，现所管辖各公园正常运转；

绿地养护管理，植物繁育与养护，绿化技术的推广应用：主要承担园内绿地养护及景观节点打造，部分补植补种苗木的培育繁殖，并培育部分盆景、温室花卉、时令花卉等，供游人观赏，并做好优质高抗植物及绿化技术的推广应用；

配合园林绿化行政主管部门参与安宁市公共绿化及公园的规划、设计方案的审核、审查；

宣传贯彻公园管理相关法律法规，开展科普宣传教育，提供相关社会服务：积极利用公园受众面广的优势，做好相关法律法规宣传，发放宣传资料，园内宣传栏做病媒生物防治、节水节能小知识宣传，发挥公园窗口优势，邀请市民参与公园管理的倡议书，让市民充分了解公园工作动态，参与公园管理，为公园管理出谋划策，并为相关单位到公园举办活动提供场地、协调相关事宜。

四、项目基本概况

安人社通〔2024〕35号关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知设立项目，按遗属生活补助956元/月标准发放遗属补助。

五、项目实施内容

按月发放遗属生活补助。

六、资金安排情况

由本级财政保障项目经费11,742.00元。

七、项目实施计划

根据发放遗属生活补助情况，按时造册，按时提交银行发放。

八、项目实施成效

保障基本民生，确保部门正常运转、正常履职。

九、项目绩效目标表

监督索引号">">">53018100446700300111

附件3：安宁市公园管理站2025年部门预算表">">">20250306023702900