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安宁市社会保险中心2025年预算公开目录

第一部分 安宁市社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市社会保险中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市社会保险中心2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全市企业及实施企业化管理事业单位在职职工养老保险个人账户管理、职工养老保险费核定、收缴、增减变动、关系转移及退休待遇计算，负责差额拨款和自收自支事业单位退休人员养老金统筹；

2.负责全市机关事业单位养老、工伤保险、职业年金的参保登记工作，参保人员增减业务信息变更及个人账户记账管理，养老保险关系转移接续工作；

3.负责全市机关、企（事）业单位离退休人员养老金、机关事业单位工作人员职业年金按时、足额社会化发放，落实国家政策规定的各项社会保险待遇；

4.负责我市行政区域内参保机关企业事业单位在职职工工伤保险费的核定、收缴和工伤待遇支付；

5.负责灵活就业人员养老保险关系的接续，为我市私营企业从业人员、个体工商户业主及雇主工、自由职业者等灵活就业人员办理参保及缴费工作，对参保职工养老保险个人账户进行管理及计算退休待遇；

6.负责对村（社区）“三委“干部离职生活补助进行管理；

7.开展社会保险基金稽核工作，规范和完善社会保险基金运行，定期对离退休人员、工伤长期待遇人员生存状况进行调查， 防止社会保险基金冒领情况发生；

8.承办上级部门和领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、稽核科、社会保险基金征缴科、社会保险待遇审核科、社会保险综合服务科、社会化管理服务科、失业保险科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实安宁市参保扩面增效专项行动

持续扩大基本养老保险制度覆盖面，建立数据共享交换机制，寻找扩面空间，狠抓增量纳入，狠抓存量挖潜，在促进基本养老保险应保尽保、实现人人老有所养的同时，突出优化参保结构，着力提高城镇职工养老保险参保占比。以新业态从业人员、贫困人员为重点，实施精准扩面，加大降费减负的政策宣传力度，努力实现法定人员全覆盖。

2.稳步推进安宁市失业保险省级统筹改革

提高失业保险基金统筹层次，建立基金省级统收统支机制，保障全市参保对象平等参加失业保险、公平享受待遇。

3.保障各项待遇按时足额发放

严格执行全省统一规范的待遇计发办法，按时足额发放待遇，认真开展退休人员社会化服务工作。按规定及时调整、兑现待遇。年度企业新增退休人员、机关事业单位新增退休人员使用社保卡领取养老待遇比例达到100%、新增工伤待遇领取人员使用社保卡社会化发放率达90%以上。

4.持续提升基金管理水平

全面落实各项业务经办风险防控各项措施，进一步消除存量风险，遏制增量风险，完善政策、经办、信息、监督“四位一体”社保基金风险防控体系，强化人防、制防、技防、群防“四防协同”，切实提升基金管理水平，有力维护基金安全。

5.抓实社保经办队伍和行风建设，全面提升社保经办服务形象。

全面强化社保服务意识、提升服务水平、常态化实施社保服务“康乃馨”行动，打造社保服务“康乃馨”行动安宁品牌，不断提高安宁市社保服务“质感”和“温度”。加强社保行风建设，严格执行省、市社保窗口服务规范、工作纪律制度，推进作风效能革命，优化社保业务办事流程，持续推进承诺制办理社保业务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入65,311,291.12元，其中：一般公共预算65,309,791.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,500.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加5,426,185.07元，增长9.06%，主要原因分析：

1.机关事业离退休费预算增加，安宁市社会保险中心代发安宁市机关事业离退休人员养老金统筹外部分，由于机关事业新增退休人员276人，且2024年8月机关事业退休人员增资调待，总发放金额增加，因此机关事业离退休费预算增加；

2.企业退休人员独生子女专项资金预算增加，安宁市企业退休职工独生子女费由安宁市社保中心发放，由于2024年企业退休人员8月增资调待，发放金额增加，因此企业退休人员独生子女费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入65,309,791.12元，其中：本年收入65,231,157.54元，上年结转收入78,633.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65,231,157.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财务总收入增加5,426,404.12元，增长9.06%，主要原因分析：

1.机关事业离退休费预算增加，安宁市社会保险中心代发安宁市机关事业离退休人员养老金统筹外部分，由于机关事业新增退休人员276人，且2024年8月机关事业退休人员增资调待，总发放金额增加，因此机关事业离退休费预算增加；

2.企业退休人员独生子女专项资金预算增加，安宁市企业退休职工独生子女费由安宁市社保中心发放，由于2024年企业退休人员8月增资调待，发放金额增加，因此企业退休人员独生子女费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出65,311,291.12元。财政拨款安排支出65,309,791.12元，其中：基本支出5,368,136.00元，与上年对比增加218,537.00元，增加4.24%，主要原因分析：一是本单位本年增加人员1人，基本支出增加；二是本年本单位有退休人员1人，需要做职业年金记实支出。项目支出59,941,655.12元，与上年对比增加5,207,867.12元，增长9.51%，主要原因分析：一是机关事业离退休费预算增加，安宁市社会保险中心代发安宁市机关事业离退休人员养老金统筹外部分，由于机关事业新增退休人员276人，且2024年8月机关事业退休人员增资调待，总发放金额增加，因此机关事业离退休费预算增加；二是企业退休人员独生子女专项资金预算增加，安宁市企业退休职工独生子女费由安宁市社保中心发放，由于2024年企业退休人员8月增资调待，发放金额增加，因此企业退休人员独生子女费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-人力资源和社会保障管理事务（01）-行政运行（01）3,807,262.00元，主要用于社保部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

2.社会保障和就业支出（208）-人力资源和社会保障管理事务（01）-社会保险经办机构（09）182,000.00元，主要用于社会保险经办专项资金、失业保险业务经办专项经费；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-归口管理的行政单位离退休（01）808,400.00元，主要用于归口管理的行政事业单位离休人员养老金统筹外费用支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-事业单位离退休（02）35,244,600.00元，归口管理的行政事业单位退休人员养老金统筹外费用支出；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）477,600.00元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；

7.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）268,155.12元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；

8.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（07）-就业补助（99）-其他就业补助10,000.00元，主要用于缴纳其他行政事业单位养老支出；

9.社会保障和就业支出（208）- 抚恤（08）-死亡抚恤（01）9,011,500.00元，主要用于归口管理机关事业退休人员丧葬抚恤费和遗属补助；

10.社会保障和就业支出（208）-其它社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（99）14,570,000.00元，主要用于中华人民共和国成立前参加革命工作的部分退休干部生活补助、“三委”干部离职生活补助和企业退休人员独生子女费；

11.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）240,320.00元，主要用于我中心基本医疗保险缴费支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）1,120.00元，主要用于我中心两名事业退休人员的重特病医疗统筹费；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）178,840.00元，主要用于我中心的公务员医疗补助经费；

11.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）6,000.00元，主要用于我中心的工伤保险缴费支出；

12.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）400,080.00元，主要用于我中心的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7,000.00元，其中：政府采购货物预算7,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元，较上年减少1,400.00元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市社会保险中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：安宁市社会保险中心2025年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市社会保险中心2025年公务接待费预算为7,000.00元，较上年减少1,400.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为9次，共计接待89人次。

减少的原因：我中心认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动，使得公务接待费支出下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市社会保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：安宁市社会保险中心2025年无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年安宁市社会保险中心重点项目为“企业退休人员独生子女专项资金项目”。“企业退休人员独生子女专项资金项目”资金安排：12,700,000.00元。绩效目标为：贯彻落实《昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女费的通知》昆财社〔2015〕57号，做好本年度独生子女费申请与发放工作，确保企业退休人员独生子女费及时、足额发放。切实保证相关离退休人员的切身利益，维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，使公民共享发展成果、促进社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.企业退休人员独生子女费：退休人员在办理退休时，持有《独生子女证》可加发5%的独生子女费；

4.自谋职业：自谋职业是指劳动者通过自主从事各种有收入的经营活动从而实现就业的一种就业形式；

5.新业态从业人员：通过平台或实体网络，以平台接单或派单形式从事网约车司机、快递小哥、外卖骑手、货运车司机等工作并获得劳动报酬的从业人员。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市社会保险中心2025年机关运行经费安排453,240.00元，与上年对比增加19,130.00元，增长4.41%，主要原因分析：2024年安宁市社会保险中心增加人员1名，因此预算公用经费增加19130.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市社会保险中心资产总额553,683.74元，其中：流动资产1,508.74元，固定资产552,175.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,826.23元，其中：固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目12个，资金合计59,943,155.12元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.本单位2025年无政府采购预算，故部门政府采购预算表为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

6.本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

第二部分 安宁市社会保险中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市社会保险中心2025年重点

领域财政项目

安宁市社会保险中心2025年企业独生子女专项资金项目

一、项目名称

企业独生子女专项资金项目

二、立项依据

关于《云南省企业职工基本养老保险条例实施办法》有关问题的处理意见（云劳社〔2002〕76号）：“十、基本养老金计发问题，领取《独生子女证》的从业人员，办理退休时，凡没有享受过渡性调节金的，可按上年度全省退休人员月平均基本养老金的5%增发基本养老金，已在过渡性调节金中支付了5%基本养老金的不再享受”。据昆财社〔2015〕57号《昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女费的通知》要求，经市政府批准，从2015年起，企业退休人员独生子女费下划县区属地管理，企业退休人员独生子女费遵循属地管理原则，各地要继续做好独生子女费的拨付和发放工作，确保企业退休人员独生子女费及时足额发放。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市社会保险中心

组织机构代码：">">">12530181431430475Y

地址：云南省安宁市宁湖大厦四楼

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁市社会保险中心属全额拨款参公管理事业单位,负责统筹全市基本养老保险、机关事业养老保险、工伤保险、失业保险的经办工作。

我部门内设办公室、财务科、稽核科、社会保险基金征缴科、社会保险待遇审核科、社会保险综合服务科、社会化管理服务科，失业保险科八个科室。主要履行以下职责：一是负责全市企业及实施企业化管理事业单位在职职工养老保险个人账户管理、职工养老保险费核定、收缴、增减变动、关系转移及退休待遇计算，负责差额拨款和自收自支事业单位退休人员养老金统筹；二是负责全市机关事业单位养老、工伤保险、职业年金的参保登记工作，参保人员增减业务信息变更及个人账户记账管理，养老保险关系转移接续工作；三是负责全市机关、企（事）业单位离退休人员养老金、 机关事业单位工作人员职业年金按时、足额社会化发放，落实国家政策规定的各项社会保险待遇；四是负责我市行政区域内参保机关企业事业单位在职职工工伤保险费的核定、收缴和工伤待遇支付；五是负责灵活就业人员养老保险关系的接续，为我市私营企业从业人员、个体工商户业主及雇主工人、自谋职业者等灵活就业人员办理参保及缴费工作，对参保职工养老保险个人账户进行管理及计算退休待遇；六是负责对村（社区）“三委“干部离职生活补助进行管理；七是开展社会保险基金稽核工作，规范和完善社会保险基金运行，定期对离退休人员、工伤长期待遇人员生存状况进行调查， 防止社会保险基金冒领情况发生；八是承办上级部门和领导交办的其他事项。

四、项目基本概况

根据昆财社〔2015〕57号《昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女费的通知》，经市政府批准，从2015年起，企业退休人员独生子女费下划县区属地管理，企业退休人员独生子女费遵循属地管理原则，各地要继续做好独生子女费的拨付和发放工作，确保企业退休人员独生子女费及时足额发放。

五、项目实施内容

关于《云南省企业职工基本养老保险条例实施办法》有关问题的处理意见：领取《独生子女证》的从业人员，办理退休时，凡没有享受过渡性调节金的，可按上年度全省退休人员月平均基本养老金的5%增发基本养老金，已在过渡性调节金中支付了5%基本养老金的不再享受。企业退休人员独生子女费项目用于支付：参保城镇职工基本养老保险人员，其中领取独生子女证的人在办理退休时，凡没有享受过渡性调节金的，可按上年度全省退休人员月平均基本养老金的5%增发基本养老金。该项费用和养老金一起由社会保险中心每月统一发放。

六、资金安排情况

企业退休人员独生子女费项目经费来源为一般公共财政预算拨款。2025年该项资金本级财政预算为12,000,000.00元。

七、项目实施计划

企业退休人员独生子女费由安宁市社会保险中心社会化管理服务科每月15日前写资金用款通知，写明当月发放人数和发放金额并交付审批。

审批完成后，财务科根据审批文件填写拨款审批单完成审批后，通过云南人社待遇统一发放平台将金额发放至个人账户。该项费用与企业退休人员养老金一起发放，每月20日发放至退休人员银行个人账户。

八、项目实施成效

企业退休人员独生子女专项资金是根据关于《云南省企业职工基本养老保险条例实施办法》有关问题的处理意见（云劳社〔2002〕76号）文件的规定向企业退休人员发放的基本养老金的一部分。自2015年起，企业退休人员独生子女费下划县区属地管理。2020年发放金额5,039,129.61元，2021年发放金额5,746,867.91元，2022年发放6,616,821.96元，2023年发放金额7,883,996.41元。2024年发放金额9,511,436.91元。

自2015年企业退休人员独生子女费下划县区属地管理以来，安宁市社会保险中心加强资金内控，管理做到专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金管理规范、资金使用有效，资金支出效率和效果明显。切实保证了相关离退休人员的切身利益。维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，使公民共享发展成果、促进社会和谐稳定。

九、项目绩效目标表

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附件3：安宁市社会保险中心2025年部门预算表">">20250305113739565